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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6980 | 19/03/2026 | APMF - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR BENEDICTO JOAO CORDEIRO | 00.955.221/0001-13 | Educação | REPASSE A APMF ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR BENEDICTO JOÃO CORDEIRO- - SIT Nº 81404, EM FAVOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 85/2026, DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL- AG: 0140-6- C/C: 54112-5 | R$ 21.348,60 | R$ 14.232,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13322 | 26/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento RRA Mensal e RRA Honorários PGM Competência 05-2026; Autorizações nº 321/2026 e 322/2026; | R$ 21.341,11 | R$ 21.341,11 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1004 | 19/01/2026 | ANDRES MARTINEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 54.845.464/0001-28 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 3094/26 de 20/01/2026-SMSA/DIUE, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementara Rede Municipal de Saúde, no mês de DEZEMBRO na UPA JOAO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para ANDRES RAMON MARTINEZ CARDOZO |
| R$ 21.320,00 |
| R$ 21.320,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 46 | 08/01/2026 | RIOLE-ELETRONICA LTDA. - EPP | 76.617.927/0001-37 | Legislativa | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ÁUDIO, VOTAÇÃO, PAINEL ELETRÔNICO, ACESSIBILIDADE E SESSÕES HÍBRIDAS, SENDO APROPRIADO VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME O CONTRATO Nº 48/2022. | R$ 21.300,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6680 | 18/03/2026 | APMF CMEI COMENDADOR PEDRO JACOB LAKUS | 15.416.842/0001-04 | Educação | Repasse de recursos para APMF do CMEI COMENDADOR PEDRO JACOB LAKUS, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2026, SIT 81314 , para manutenção do ensino. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 87821-9 | R$ 21.277,20 | R$ 14.184,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7023 | 19/03/2026 | APMF CMEI Professora Nidia Benitez | 36.400.303/0001-49 | Educação | Repasse de recursos para APMF do CMEI PROFESSORA NIDIA BENITEZ, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 312026, SIT 81343 , para manutenção do ensino. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 110061-0 | R$ 21.277,20 | R$ 14.184,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5939 | 10/03/2026 | FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 46.328.269/0001-00 | Saúde | Aquisição de insumos coletores como placas, bolsas de colostomia/ ileostomia e urostomia, protetores cutâneos e adjuvantes de segurança, com o propósito de atender os usuários SUS da Rede Municipal de Saúde cadastrados no Serviço de Atenção a Saúde da Pessoa Ostomizada (SASPO) no Município de Foz do Iguaçu, conforme solicitado no MI 15254/2026. Pregão 007/2025. | R$ 21.273,00 | R$ 21.273,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 194 | 07/01/2026 | ANDRE GUIMARAES SERVICOS MEDICOS - ME | 16.643.786/0001-03 | Saúde | Empenho solicitado através do MI 960/2026 de 08/01/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de DEZEMBRO/2025, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para ANDRÉ GUIMARÃES | R$ 21.266,67 | R$ 21.266,67 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22045 | 04/08/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Encargos Especiais | Empenho da Folha Competência 08/2026. Verba: [SMEL - AUXÍLIO MONITOR]. | R$ 21.250,67 | R$ 21.250,67 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2381 | 30/01/2026 | MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI | 48.939.276/0001-66 | Saúde | Aquisição de Chumaço 15x30 cm, Pregão 48/2025, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde. | R$ 21.250,00 | R$ 21.250,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4884 | 25/02/2026 | ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FOZ DO IGUACU | 77.413.649/0001-69 | Saúde | Empenho para repasse dos recursos financeiros para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 012/2025 SMSA. Depositar no Banco do Brasil, Agência 0140-6, Conta Corrente 117.671-4. Execução 2026 | R$ 21.244,15 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13025 | 20/05/2026 | ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FOZ DO IGUACU | 77.413.649/0002-40 | Saúde | Empenho para repasse dos recursos financeiros para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 012/2025 SMSA. Depositar no Banco do Brasil, Agência 8179-5, Conta Corrente 1790-6. Execução 2026 | R$ 21.244,15 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 14080 | 29/05/2026 | ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FOZ DO IGUACU | 77.413.649/0001-69 | Saúde | Empenho para repasse dos recursos financeiros para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 012/2025 SMSA. Depositar no Banco do Brasil, Agência 8179-5, Conta Corrente 1790-6. Execução 2026 | R$ 21.244,15 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3991 | 13/02/2026 | LUIZ ANDRÉ PENZIN LTDA | 35.048.162/0001-84 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 9380/2026 de 12/02/2026 - planilha SMSA/DIAC. Para realização de exames de radiografia eletiva com laudo, para atender as solicitações dos profissionais da secretaria municipal da saúde. JANEIRO/2026. | R$ 21.242,00 | R$ 21.242,00 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 99 | 20/02/2026 | MAYARA ALEXANDRE COSTA 00718935390 | 44.895.674/0001-77 | Cultura | Contratação de Empresa Arte Educadora MAYARA ALEXANDRE COSTA 00718935390 através do processo de credenciamento, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativa ao Projeto ?FOZ FAZENDO ARTE ? formação em artes, cultura e patrimônio cultural?, conforme as necessidades da administração pública. Conforme MI 42/2026CÓDIGO: 74847 CATEGORIA: Literatura e Poesia | R$ 21.240,00 | R$ 21.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 801 | 15/01/2026 | SIMONE LIMA SAO PEDRO | ***.379.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Competencia 01/2026; Verba: [Proventos Rescisão] Termo de Exoneração nº 192/2026; | R$ 21.225,18 | R$ 21.225,18 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19064 | 16/07/2026 | PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | 04.970.088/0001-25 | Saúde | Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, interna e externa nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos para DIGS. Empenho para 1 mês. | R$ 21.223,21 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10496 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Gestão Ambiental | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 21.210,92 | R$ 21.210,92 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6974 | 19/03/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL PONTE DA AMIZADE | 81.502.759/0001-74 | Educação | REPASSE A APMF ESCOLA MUNICIPAL PONTE DA AMIZADE- - SIT Nº 81399, EM FAVOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/2026, DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL- AG: 0140-6- C/C: 39847-0 | R$ 21.205,80 | R$ 14.137,20 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20874 | 30/07/2026 | MARIA CLEUZA MARCAL | ***.923.***-** | Encargos Especiais | Requisição de pequeno valor - LEI 4245.2014Autos nº 0004625-05.2019.8.16.0030.0002Autor: MARIA CLEUZA MARÇALURGENTE! sequestro iminenteConsignar a título de contribuição previdenciária (Fozprev): R$ 2.332,45 Com a finalidade de cumprir o contido no artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.127, de 07/04/2011, registre-se que o valor PRINCIPAL dessa RPV refere-se a 16 parcelas de salário (06.14 a 08.15 + 13º.2014). Solicitamos que sejam tomadas as medidas cabíveis para que tal informação esteja contida no Informe de Rendimentos a ser fornecido ao beneficiário em tempo oportuno.Pagamento mediante depósito em: Conta Corrente Banco do Brasil / Ag: 5028-8 / Conta: 14917-9 (pertencente à SOLANGE DA SILVA). | R$ 21.204,12 | R$ 21.204,12 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6101 | 11/03/2026 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | Saúde | Aquisição de "Cartucho Pad-Pak Adulto Eletrodo Bateria para DEA HeartSine para desfibrilador externo automático: em 02 partes que permite posicionamento anterior/anterior e anterior/posterior, com bateria. Com gel sólido. Tamanho: adulto. Compatível com Desfibrilador Heartsine Samaritan PAD SAM300P Eletrodos adulto descartáveis para desfibrilador externo automático: em 02 partes que permite posicionamento anterior/anterior e anterior/posterior, com bateria. Com gel sólido. Tamanho: adulto. Compatível com Desfibrilador Heartsine Samaritan PAD SAM3, Pregão 93/2025 e conforme solicitação através de MI 16643/2026, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde. | R$ 21.176,02 | R$ 21.176,02 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24102 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 21.139,25 | R$ 21.139,25 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7678 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 21.124,48 | R$ 21.124,48 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 608 | 25/09/2026 | BARBARA MARQUES DE LATORRE GONCALVES | ***.039.***-** | Cultura | Folha pagamento mês 09/2026 | R$ 21.088,34 | R$ 0,00 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 616 | 26/09/2026 | BARBARA MARQUES DE LATORRE GONCALVES | ***.039.***-** | Cultura | Folha pagamento mês 09/2026 - Verbas corrigidas | R$ 21.088,34 | R$ 269,21 |
| INSTITUTO DE HABITAÇAO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZHABITA | 181 | 27/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0191-60 | Habitação | Folha de Pagamento referente a Agosto/2026 - INSS PATRONAL. | R$ 21.077,89 | R$ 21.077,89 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16613 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 21.064,30 | R$ 21.064,30 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6442 | 16/03/2026 | ANDRES MARTINEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 54.845.464/0001-28 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 17058/2026 de 12/03/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de FEVEREIRO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para ANDRES RAMON MARTINEZ CARDOZO | R$ 21.060,00 | R$ 21.060,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9310 | 16/04/2026 | S. YOUNES SERVICOS MEDICOS LTDA | 46.610.288/0001-17 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, para ABRIL/MAIO na UPA JOÃO SAMEK nos ?Período Diurno e dias Normais? para HAMED IMAD YOUNES | R$ 21.060,00 | R$ 18.753,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9452 | 16/04/2026 | DR. DANILO DE SOUSA JACINTO LTDA | 61.018.878/0001-49 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, para ABRIL/MAIO na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para DANILO DE SOUZA JACINTO | R$ 21.060,00 | R$ 14.360,67 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12597 | 18/05/2026 | MAKK CLINICA GERAL LTDA | 55.838.133/0001-23 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 35640/2026 de 19/05/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, para JUNHO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para MOHAMAD ABDUL KARI KHALIFE | R$ 21.060,00 | R$ 18.720,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16019 | 19/06/2026 | ADMED LTDA | 39.998.714/0001-76 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 44235/2026 de 18/06/2026 SMSA/DIUE/SAMU (BASE), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de JULHO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para WELISSON BARBOSA COSTA | R$ 21.060,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16381 | 23/06/2026 | LH SERVICOS MEDICOS LTDA | 48.659.913/0001-40 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 44503/2026 de 19/06/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JULHO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para JOSE EID LEAL DA SILVA | R$ 21.060,00 | R$ 20.280,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16418 | 23/06/2026 | ANDRES MARTINEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 54.845.464/0001-28 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 44503/2026 de 19/06/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JULHO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para ANDRES RAMON MARTINEZ CARDOZO | R$ 21.060,00 | R$ 18.922,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19433 | 17/07/2026 | PACTO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 50.979.504/0001-73 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 52387/2026 de 17/07/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de AGOSTO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para CRISTIANO FERREIRA GUIMARÃES | R$ 21.060,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19507 | 17/07/2026 | MSP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 56.706.866/0001-77 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 52302/2026 de 17/07/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, AGOSTO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para MARLON DA SILVA PEREIRA | R$ 21.060,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23203 | 20/08/2026 | SAMCAR SERVICOS MEDICOS LTDA | 43.553.793/0001-89 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 62327/26 de 20/08/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, SETEMBRO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Período Diurno e dias Normais? para MARIA JOSE SAMANIEGO CARDOZO | R$ 21.060,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23226 | 20/08/2026 | S. YOUNES SERVICOS MEDICOS LTDA | 46.610.288/0001-17 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 62327/26 de 20/08/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, SETEMBRO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Período Diurno e dias Normais? para HAMED IMAD YOUNES | R$ 21.060,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23241 | 20/08/2026 | AL JAMAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 55.324.337/0001-46 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 62327/2026 de 20/08/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de SETEMBRO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para DANIELLE MARLYN JAMAL. Conforme Emenda 60060002 (PORTARIA MS Nº 11679/2026) | R$ 21.060,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23370 | 21/08/2026 | W M O SANTOS MEDICO | 44.413.604/0001-35 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 62624/2026 de 20/08/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de SETEMBRO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para WAKSON MORENON OLIVEIRA SANTOS. Conforme Emenda 60060002 (PORTARIA MS Nº 11679/2026) | R$ 21.060,00 | R$ 0,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 326 | 22/04/2026 | RAFAEL SANCHES ALENCAR | ***.832.***-** | Legislativa | Folha de Pagamento - Competência 04/2026 | R$ 21.052,47 | R$ 21.052,47 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16604 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 21.017,13 | R$ 21.017,13 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16965 | 30/06/2026 | PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | 04.970.088/0001-25 | Saúde | Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, interna e externa nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos para DIES/CEM. Empenho para 2 meses. | R$ 21.008,03 | R$ 21.008,02 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3988 | 13/02/2026 | CENTRO DE CIRURGIA E LASER FOZ DO IGUACU S/C LTDA - EPP | 04.398.366/0001-11 | Saúde | Empenho solicitado através do memorando interno nº 9380/2026 em 12/02/2026 da SMSA/DIAC para prestação de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais em diagnóstico em Oftalmologia, tratamento clínico do Aparelho da visão e tratamento cirúrgico, de forma complementar á Rede Municipal de Saúde. Referente a CONSULTAS Médicas de Oftalmologia, para o mês de JANEIRO/2026 Obs: Alíquota de IR 4,8% | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7285 | 23/03/2026 | F Q M DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS - ME | 31.575.297/0001-47 | Saúde | Empenho referente a consultas de especialidades no Centro de Especialidades Médicas "CEM" para o mês de MARÇO a MAIO/2026 para FELIPE QUIRINO MOREIRA DA SILVA (ENDOCRINOLOGISTA). | R$ 21.000,00 | R$ 5.220,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16932 | 26/06/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS,MESTRES E PROFESSORES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CELESTE SOTTOMAIOR | 15.069.509/0001-68 | Educação | Repasse de recursos para APMF do CMEI CELESTE SOTTOMAIOR, CNPJ 15.069.509/0001-68, conforme Termo de Fomento 56/2026, SIT 85133, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 071/2025. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 118.425-3. | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18592 | 07/07/2026 | D ZAPPA - CLINICA MEDICA - ME | 28.157.768/0001-92 | Saúde | Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº. 005/2017, que tem por objeto a contratação de empresas para a realização de consultas médicas especializadas no CEM de forma complementar à Rede Municipal de Saúde, para DAICI ZAPPA. (CARDIOLOGIA), para um periodo de 2 meses. EMENDA IMPOSITIVA 71170007 | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19070 | 16/07/2026 | PROJ ART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 65.900.716/0001-90 | Gestão Ambiental | SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ? Seleção de propostas para futura e eventual aquisição de MATERIAL GRÁFICO, conforme especificações, quantidades e condições do edital e seus anexos, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo prazo de 12 (doze) meses. | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19131 | 17/07/2026 | LUCMEN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 37.711.889/0001-25 | Saúde | Credenciamento de pessoa jurídica para realização de exames de Ressonância Magnética e Procedimentos de Escleroterapia não Estéticos, com laudo, para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu/PR, para um periodo de 2 meses. RESOLUÇÃO SESA 746/2026 | R$ 21.000,00 | R$ 19.200,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20196 | 28/07/2026 | D ZAPPA - CLINICA MEDICA - ME | 28.157.768/0001-92 | Saúde | Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº. 005/2017, que tem por objeto a contratação de empresas para a realização de consultas médicas especializadas no CEM de forma complementar à Rede Municipal de Saúde, para DAICI ZAPPA. (CARDIOLOGIA), para um periodo de 2 meses. EMENDA IMPOSITIVA 71170007 | R$ 21.000,00 | R$ 10.080,00 |