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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9422 | 16/04/2026 | LED SERVICOS MEDICOS LTDA | 51.203.307/0001-20 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, para ABRIL/MAIO na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para LEDIANE MENDONÇA DIAS | R$ 21.840,00 | R$ 18.466,50 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12720 | 18/05/2026 | SAMCAR SERVICOS MEDICOS LTDA | 43.553.793/0001-89 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 35640/2026 de 19/05/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, para JUNHO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Dias normais e Diurno? para MARIA JOSE SAMANIEGO CARDOZO | R$ 21.840,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12887 | 19/05/2026 | IDSA MEDICAL LTDA | 36.705.539/0001-93 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 35927/2026 de 19/05/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JUNHO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para ITALO DOUGLAS SANTOS AMORIM. | R$ 21.840,00 | R$ 20.280,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13029 | 20/05/2026 | LAFER HEALTH LTDA | 55.536.470/0001-66 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 35927/2026 de 19/05/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JUNHO/2026 na UPA WALTER nos ?Dias normais e Diurno? para WALLACE MACHADO DE ARAUJO | R$ 21.840,00 | R$ 17.160,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16210 | 23/06/2026 | ANDRADE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA | 50.811.304/0001-07 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 44503/2026 de 19/06/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JULHO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Período Diurno e dias Normais? para GUSTAVO DE AMORIM ANDRADE | R$ 21.840,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16285 | 23/06/2026 | IDSA MEDICAL LTDA | 36.705.539/0001-93 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 42496/2026 de 12/06/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JULHO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para ITALO DOUGLAS SANTOS AMORIM | R$ 21.840,00 | R$ 20.280,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16310 | 23/06/2026 | CLINICA MEDICA MEDIFOZ LTDA | 36.535.189/0001-64 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 42496/2026 de 12/06/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JULHO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para ASTROGILDO LEMOS MESQUITA NETO | R$ 21.840,00 | R$ 18.720,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16360 | 23/06/2026 | PRISCILA MAYARA ARAUJO DA SILVA LTDA | 54.658.415/0001-86 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 44503/2026 de 19/06/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JULHO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para PRISCILA MAYARA ARAUJO DA SILVA | R$ 21.840,00 | R$ 17.160,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19406 | 17/07/2026 | CLINICA MEDICA MEDIFOZ LTDA | 36.535.189/0001-64 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 52387/2026 de 17/07/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de AGOSTO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para ASTROGILDO LEMOS MESQUITA NETO | R$ 21.840,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19482 | 17/07/2026 | IDSA MEDICAL LTDA | 36.705.539/0001-93 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 52387/2026 de 17/07/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de AGOSTO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para ITALO DOUGLAS SANTOS AMORIM | R$ 21.840,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20327 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 21.837,24 | R$ 21.837,24 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20852 | 30/07/2026 | LIGIA PEREIRA LUPSCHINSKY | ***.405.***-** | Encargos Especiais | Requisição de pequeno valor - LEI 4245.2014Autos nº 0004625-05.2019.8.16.0030.0002Autor: LIGIA PEREIRA LUPSCHINSKYURGENTE! sequestro iminenteConsignar a título de contribuição previdenciária (Fozprev): R$ 2.401,03 Com a finalidade de cumprir o contido no artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.127, de 07/04/2011, registre-se que o valor PRINCIPAL dessa RPV refere-se a 16 parcelas de salário (06.14 a 08.15 + 13º.2014). Solicitamos que sejam tomadas as medidas cabíveis para que tal informação esteja contida no Informe de Rendimentos a ser fornecido ao beneficiário em tempo oportuno.Pagamento mediante depósito em: Conta Corrente Banco do Brasil / Ag: 5028-8 / Conta: 14917-9 (pertencente à SOLANGE DA SILVA). | R$ 21.827,54 | R$ 21.827,54 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 833 | 16/01/2026 | LABORATORIO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DO OESTE LTDA | 81.076.390/0001-85 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 2160/2026 de 14/01/2026 - SMSA/DIAC. para realização de procedimentos clínicos e diagnósticos aos usuários do sistema de saúde. Referente a produção de DEZEMBRO/2025. | R$ 21.825,00 | R$ 21.825,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6270 | 16/03/2026 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 79.283.065/0003-03 | Saúde | Empenho Prestação de serviços de recepção e atividades auxiliares, consideradas essenciais ao funcionamento de diversos serviços de saúde, de acordo com as necessidades, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência. CER IV/DISR - Referente a 05 postos de trabalho - Valor para competência dia FEVEREIRO/2026. | R$ 21.795,25 | R$ 21.795,25 |
| FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO | 201 | 01/06/2026 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | 26.989.715/0055-03 | Previdência Social | Compensação previdenciária referente à competência abril de 2026 no valor de R$ 315,78 e acumalado de competências anteriores R$ 21.473,04. | R$ 21.788,82 | R$ 21.788,82 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 264 | 14/05/2026 | DAMAZIO LICITACOES E SERVICOS LTDA | 41.730.450/0001-17 | Cultura | Aquisição de produtos para as atividades da Estações Culturais e Foz Fazendo Arte, afim de repor estoque em almoxarifado. | R$ 21.770,04 | R$ 21.770,04 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15755 | 18/06/2026 | CELIA SOARES BIAZUS | ***.604.***-** | Encargos Especiais | Requisição de pequeno valor - LEI 4245.2014Autos nº 0004625-05.2019.8.16.0030.0002Autor: CELIA SOARES BIAZUSURGENTE! sequestro iminenteConsignar a título de contribuição previdenciária (Fozprev): R$ 2.393,84 Com a finalidade de cumprir o contido no artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.127, de 07/04/2011, registre-se que o valor PRINCIPAL dessa RPV refere-se a 14 parcelas de salário (06.14 a 06.15 + 13º.2014). Solicitamos que sejam tomadas as medidas cabíveis para que tal informação esteja contida no Informe de Rendimentos a ser fornecido ao beneficiário em tempo oportuno.Pagamento mediante depósito em: Conta Corrente Banco do Brasil / Ag: 5028-8 / Conta: 14917-9 (pertencente à SOLANGE DA SILVA). | R$ 21.762,15 | R$ 21.762,15 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1749 | 27/01/2026 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 00.394.494/0104-41 | Administração | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 21.759,13 | R$ 21.759,13 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10314 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 21.751,54 | R$ 21.751,54 |
| FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 253 | 25/08/2026 | ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - APEPREV | 05.763.089/0001-61 | Previdência Social | Inscrições de servidores, diretores e conselheiros da Foz Previdência para participar do 24° Congresso Previdenciário em Foz do Iguaçu/PR, de 16 a 18 de setembro, promovido pela Associação Paranaense das entidades previdenciárias do Estado e dos Municípios ? APEPREV | R$ 21.750,00 | R$ 21.750,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7714 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 21.744,31 | R$ 21.744,31 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 159 | 27/03/2026 | INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRANSITO DE FOZ DO IGUACU - FOZTRANS | 02.345.707/0001-65 | Urbanismo | Folha de pagamento referente MARÇO/2026 - Diretor Superintendente - Ressarcimento Ministério da Justiça e Segurança Pública - Cessão do servidor MAXWELL LUCENA DE MOREAS - PRF. | R$ 21.717,97 | R$ 21.717,97 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 201 | 28/04/2026 | INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRANSITO DE FOZ DO IGUACU - FOZTRANS | 02.345.707/0001-65 | Urbanismo | Folha de pagamento referente ABRIL/2026 - Diretor Superintendente - Ressarcimento Ministério da Justiça e Segurança Pública - Cessão do servidor MAXWELL LUCENA DE MOREAS - PRF. | R$ 21.717,97 | R$ 21.717,97 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 243 | 25/05/2026 | INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRANSITO DE FOZ DO IGUACU - FOZTRANS | 02.345.707/0001-65 | Urbanismo | Folha de pagamento referente MAIO/2026 - Diretor Superintendente - Ressarcimento Ministério da Justiça e Segurança Pública - Cessão do servidor MAXWELL LUCENA DE MOREAS - PRF. | R$ 21.717,97 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24323 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 21.708,01 | R$ 21.708,01 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24104 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 21.691,96 | R$ 21.691,96 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18578 | 07/07/2026 | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 80.392.566/0001-45 | Saúde | Aquisição de insumos coletores como placas, bolsas de colostomia/ ileostomia e urostomia, protetores cutâneos e adjuvantes de segurança, com o propósito de atender os usuários SUS da Rede Municipal de Saúde cadastrados no Serviço de Atenção a Saúde da Pessoa Ostomizada (SASPO) no Município de Foz do Iguaçu, conforme solicitado no MI 48783/2026. Pregão 093/2025. | R$ 21.681,60 | R$ 21.681,60 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13522 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 21.637,91 | R$ 21.637,91 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12415 | 15/05/2026 | AQUA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 54.017.143/0001-35 | Assistência Social | Aquisição de gêneros alimentícios para abastecimento das Unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, sob a responsabilidade da Diretoria de Proteção Social Básica, conforme condições, quantidades e especificações constantes no Termo de Referência. | R$ 21.623,50 | R$ 21.623,50 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6447 | 16/03/2026 | ANDRADE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA | 50.811.304/0001-07 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 17058/2026 de 12/03/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de FEVEREIRO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Período Diurno e dias Normais? para GUSTAVO DE ANDRADE AMORIM | R$ 21.613,80 | R$ 21.613,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12039 | 08/05/2026 | CRESCERE INSTITUTO DE PEDIATRIA LTDA | 34.109.057/0001-45 | Saúde | Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº. 005/2017, que tem por objeto a contratação de empresas para a realização de consultas médicas especializadas no CEM de forma complementar à Rede Municipal de Saúde, nos meses de MAIO a JUNHO, para DEBORA QUIORATO FERNANDES. (PNEUMOLOGIA PEDIATRICA) | R$ 21.600,00 | R$ 13.157,18 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 324 | 09/06/2026 | ASSOCIACAO SDS CIA TEATRAL | 07.168.349/0001-86 | Cultura | Contratação da Associação SDS CIA Teatral, para realização de apresentação artística, atividades inseridas no âmbito do Corredor Cultural de Foz do Iguaçu, conforme a demanda da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu.Demanda: Evento 46ª FARTALLocal: CTG CharruaDatas: 10/06/2026, 11/06/2026, 12/06/2026, 13/06/2026, 14/06/2026Área /Categoria 17. Receptivo Lúdico TeatralQuantidade - 5Valor Unitário R$ 3.900,00Demanda: Desfile Aniversário de Foz - data: 10/06/2026Valor Unitário R$ 2.100,00 | R$ 21.600,00 | R$ 21.600,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22604 | 10/08/2026 | SNOP INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTDA | 34.686.134/0001-20 | Saúde | Aquisição de material médico hospitalar, Pregão 48/2025, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DIUE, conforme MI 49498/2026. | R$ 21.600,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22615 | 10/08/2026 | SNOP INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTDA | 34.686.134/0001-20 | Saúde | Aquisição de material médico hospitalar, Pregão 48/2025, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DIAT, conforme MI 49498/2026 EMENDAS Nº 038/2025; 039/2025; 040/2025; 041/2025; 042/2025; 043/2025; 044/2025; 045/2025; 046/2025; 047/2025; 048/2025; 049/2025; 050/2025; 051/2025; 052/2025; 053/2025; 054/2025; 055/2025; 056/2025; 057/2025; 058/2025; 059/2025; 060/2025; 061/2025; 062/2025; 063/2025; 064/2025; 065/2025; 066/2025; 067/2025; 068/2025; 069/2025. | R$ 21.600,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16328 | 23/06/2026 | MAKK CLINICA GERAL LTDA | 55.838.133/0001-23 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 44503/2026 de 19/06/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JULHO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para MOHAMAD ABDUL KARI KHALIFE | R$ 21.580,00 | R$ 17.160,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23485 | 21/08/2026 | CLINICA MEDICA MEDIFOZ LTDA | 36.535.189/0001-64 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 62624/2026 de 20/08/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de SETEMBRO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para ASTROGILDO LEMOS MESQUITA NETO. Conforme Emenda 60060002 (PORTARIA MS Nº 11679/2026) | R$ 21.580,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7745 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 21.579,75 | R$ 21.579,75 |
| INSTITUTO DE HABITAÇAO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZHABITA | 203 | 28/09/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0191-60 | Habitação | Folha de Pagamento referente a Setembro/2026 - INSS PATRONAL. | R$ 21.571,05 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6685 | 18/03/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS,MESTRES E PROFESSORES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CELESTE SOTTOMAIOR | 15.069.509/0001-68 | Educação | Repasse de recursos para APMF do CMEI CELESTE SOTTOMAIOR, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2026, SIT 81312 , para manutenção do ensino. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 87833-2 | R$ 21.562,80 | R$ 14.375,20 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22992 | 17/08/2026 | SIMONE MOREIRA DE OLIVEIRA | ***.823.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha de Exonerações - 08/2026 - 1º ENVIO - Termo de Exoneração nº 241/2026; | R$ 21.548,19 | R$ 21.548,19 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7650 | 26/03/2026 | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 76.416.890/0001-89 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 21.544,68 | R$ 21.544,68 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13774 | 28/05/2026 | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 76.416.890/0001-89 | Educação | Empenho Integração da Folha Rescisões e Exonerações - Competência Maio/2026 | R$ 21.544,68 | R$ 21.544,68 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 51 | 23/01/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Urbanismo | INSS PARTE PATRONAL SOBRE OS CARGOS COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 01/2026. (DYORGENES V. DA SILVA, ALINE M. M. DUARTE, ANA JULIA S. ROSA, WERONICA G. GOMES, ERIKA P. M. LANNA, MARLEI F. ANTONIO, JONATHAN KREFTA, ADRIANA MATANA, JEFERSON C. DA SILVA, VITOR A. A. RISSATI, FELIPE R. COSENDEY E LUIZ BORELLA). | R$ 21.518,91 | R$ 21.518,91 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 11358 | 06/05/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Encargos Especiais | Empenho da Folha Competência 05/2026. Verba: [SMEL - AUXÍLIO MONITOR]. | R$ 21.461,33 | R$ 2.143,89 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 287 | 07/04/2026 | SERGIO BAVARESCO | ***.558.***-** | Legislativa | Folha de Pagamento - Competência 04/2026 | R$ 21.428,42 | R$ 21.428,42 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5325 | 26/02/2026 | NEUROCLINICA FOZ DO IGUACU LTDA - ME | 04.852.574/0001-49 | Saúde | Empenho solicitado através do MI 13364/2026 de 02/03/2026 do CEM, referente a consultas de especialidades no Centro de Especialidades Médicas "CEM" para o mês de FEVEREIRO/2026, para CELSO FAGUNDES (NEUROLOGIA) | R$ 21.420,00 | R$ 21.420,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20457 | 29/07/2026 | VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS | 48.307.787/0001-65 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 21.408,57 | R$ 21.408,57 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18564 | 07/07/2026 | LBM SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA | 58.069.330/0001-13 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 49504/2026 de 08/07/2026- SMSA/DIES/DVSAM, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementara Rede Municipal de Saúde, no mês de JUNHO/2026/2026 no CAPS AD 3 nos ?Período Diurno e dias Normais? para LEONARDO BARRETO MADUREIRA DE OLIVEIRA | R$ 21.373,30 | R$ 21.373,30 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16654 | 23/06/2026 | VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS | 48.307.787/0001-65 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 21.370,89 | R$ 21.370,89 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16841 | 25/06/2026 | Z. TIBOLA & CIA LTDA - ME | 78.933.322/0001-80 | Administração | Registro de Preços à futura aquisição de materiais de higienização e limpeza, com o propósito de atender as demandas dos diversos serviços da Secretaria da Saúde para dar continuidade no atendimento aos usuários do SUS para o período de doze meses, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Também, atender as demandas do 9º Batalhão de Bombeiro Militar, conforme pedido, o que deverá ser entregue no endereço indicado, de segunda a sexta-feira, das 8:30 as 11:00 e das 13:30 as 17:00 e nas quartas-feiras até as 11:30 (apenas período da manhã). | R$ 21.358,00 | R$ 0,00 |