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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10550 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Antecipação 13º Salário Competência 04-2026; Autorização nº 312/2026; | R$ 20.995,37 | R$ 20.995,37 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24328 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 20.977,59 | R$ 20.977,59 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 579 | 01/09/2026 | ESTRUTURAS CATARATAS LTDA - EPP | 76.680.347/0001-94 | Cultura | Locação de estruturas complementar para o evento: 21ª Feira Internacional do Livro que ocorrerá do 3 a 6 de setembro, conforme MI n° 624/2026. | R$ 20.975,00 | R$ 20.975,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 485 | 17/06/2026 | DELVANE LURDES MARTA | ***.597.***-** | Legislativa | Folha de Pagamento - Competência 06/2026 - Rescisão. | R$ 20.954,20 | R$ 20.954,20 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5236 | 26/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 20.949,81 | R$ 20.949,81 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 34 | 15/01/2026 | MARIA HELENA JANUK CABRAL - ME | 13.258.632/0001-00 | Urbanismo | Contratação de empresa especializada em serviços personalizados de gráfica e brindes. Solicitado no Memorando 133/2026. | R$ 20.946,00 | R$ 20.946,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4782 | 25/02/2026 | APARECIDA DIANA MENDES DE BORBA | ***.428.***-** | Educação | Empenho Integração da Folha Rescisões e Exonerações - Competência Fevereiro/2026 - 2ª envio | R$ 20.936,08 | R$ 20.936,08 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12364 | 14/05/2026 | HANDAOUS HANAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 59.676.954/0001-61 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 33111/2026 de 11/05/2026- SMSA/DIES/DVSAM, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementara Rede Municipal de Saúde, no mês de ABRIL a JUNHO/2026 no CAPS AD III nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para HANAN RAMI HANDAOUS | R$ 20.933,90 | R$ 14.745,90 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6686 | 18/03/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS,MESTRES E FUNCIONARIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AMOR PERFEITO | 14.769.170/0001-40 | Educação | Repasse de recursos para APMF do CMEI AMOR PERFEITO, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2026, SIT 81300 , para manutenção do ensino. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 87.838-3 | R$ 20.920,20 | R$ 13.946,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7017 | 19/03/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO CENTRO MUNICIPAL SOLDADINHO DE CHUMBO | 14.683.764/0001-33 | Educação | Repasse de recursos para APMF do CMEI SOLDADINHO DE CHUMBO, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 41/2026, SIT 81357 , para manutenção do ensino. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 87830-8 | R$ 20.920,20 | R$ 13.946,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20869 | 30/07/2026 | NEUSA MARIA DA CHAGA BITENCOURT | ***.626.***-** | Encargos Especiais | Requisição de pequeno valor - LEI 4245.2014Autos nº 0004625-05.2019.8.16.0030.0002Autor: NEUSA MARIA DA CHAGA BITENCOURTURGENTE! sequestro iminenteConsignar a título de contribuição previdenciária (Fozprev): R$ 2.300,99 Com a finalidade de cumprir o contido no artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.127, de 07/04/2011, registre-se que o valor PRINCIPAL dessa RPV refere-se a 16 parcelas de salário (06.14 a 06.15 + 13º.2014). Solicitamos que sejam tomadas as medidas cabíveis para que tal informação esteja contida no Informe de Rendimentos a ser fornecido ao beneficiário em tempo oportuno.Pagamento mediante depósito em: Conta Corrente Banco do Brasil / Ag: 5028-8 / Conta: 14917-9 (pertencente à SOLANGE DA SILVA). | R$ 20.918,11 | R$ 20.918,11 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7705 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 20.915,24 | R$ 20.915,24 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20865 | 30/07/2026 | MARINES ANDREAZZA DE OLIVEIRA | ***.536.***-** | Encargos Especiais | Requisição de pequeno valor - LEI 4245.2014Autos nº 0004625-05.2019.8.16.0030.0002Autor: MARINES ANDREAZZA DE OLIVEIRAURGENTE! sequestro iminenteConsignar a título de contribuição previdenciária (Fozprev): R$ 2.299,59 Com a finalidade de cumprir o contido no artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.127, de 07/04/2011, registre-se que o valor PRINCIPAL dessa RPV refere-se a 16 parcelas de salário (06.14 a 08.15 + 13º.2014). Solicitamos que sejam tomadas as medidas cabíveis para que tal informação esteja contida no Informe de Rendimentos a ser fornecido ao beneficiário em tempo oportuno.Pagamento mediante depósito em: Conta Corrente Banco do Brasil / Ag: 5028-8 / Conta: 14917-9 (pertencente à SOLANGE DA SILVA). | R$ 20.905,31 | R$ 20.905,31 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 14224 | 01/06/2026 | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 80.392.566/0001-45 | Saúde | Aquisição de material médico hospitalar, com o propósito de atender as demandas dos diversos serviços da Secretaria da Saúde para dar continuidade no atendimento aos usuários do SUS para o período de três meses. | R$ 20.900,00 | R$ 20.900,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 14228 | 01/06/2026 | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 80.392.566/0001-45 | Saúde | Aquisição de material médico hospitalar, com o propósito de atender as demandas dos diversos serviços da Secretaria da Saúde para dar continuidade no atendimento aos usuários do SUS para o período de três meses. | R$ 20.900,00 | R$ 20.900,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23600 | 24/08/2026 | ANDRE GUIMARAES SERVICOS MEDICOS - ME | 16.643.786/0001-03 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 61414/2026 de 18/08/2026 SMSA/DIUE/SAMU (REGULAÇÃO), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de SETEMBRO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para ANDRÉ GUIMARÃES | R$ 20.900,00 | R$ 0,00 |
| INSTITUTO DE HABITAÇAO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZHABITA | 165 | 28/07/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0191-60 | Habitação | Folha de pagamento referente a Julho/2026 - INSS. | R$ 20.879,60 | R$ 20.879,60 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 498 | 29/07/2026 | LUCIA HIROMI BABA | ***.984.***-** | Cultura | Folha de pagamento mês 07/2026 | R$ 20.854,03 | R$ 0,00 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 507 | 29/07/2026 | LUCIA HIROMI BABA | ***.984.***-** | Cultura | Folha de pagamento mês 07/2026 - Rescisão complementar Lucia Hiromi Baba | R$ 20.854,03 | R$ 20.854,03 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24285 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Urbanismo | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 20.837,94 | R$ 20.837,94 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23469 | 21/08/2026 | IDSA MEDICAL LTDA | 36.705.539/0001-93 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 62624/2026 de 20/08/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de SETEMBRO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para ITALO DOUGLAS SANTOS AMORIM. Conforme Emenda 60060002 (PORTARIA MS Nº 11679/2026) | R$ 20.800,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7521 | 25/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha Mensal Competência 03-2026 - Antecipação de 13º Salario - Autorização nº 297/2026; | R$ 20.780,29 | R$ 20.780,29 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3197 | 11/02/2026 | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | 10.255.350/0001-52 | Assistência Social | Aquisição de passagens aéreas nacionais, para atender às necessidades da Administração Municipal de Foz do Iguaçu, compreendendo serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e entrega dos bilhetes para a Secretaria Municipal de Assistência Social. | R$ 20.775,60 | R$ 13.423,50 |
| INSTITUTO DE HABITAÇAO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZHABITA | 90 | 23/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0191-60 | Habitação | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 04/2026 - INSS PATRONAL | R$ 20.772,99 | R$ 20.772,99 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6699 | 18/03/2026 | LEON INDÚSTRIA E EMPACOTADORA DE ALIMENTOS LTDA. | 37.318.569/0001-00 | Educação | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PREGÃO 77/2025 | R$ 20.772,02 | R$ 14.575,88 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6594 | 18/03/2026 | BHDENTAL COMERCIAL LTDA | 29.312.896/0001-26 | Saúde | Registro de preços visando a futura e eventual aquisição de equipamentos ematerial de consumo odontológicos, conforme condições, quantidades e especificaçõesconstantes neste Termo de Referência para o período de 12 (doze) meses | R$ 20.751,00 | R$ 20.751,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3837 | 13/02/2026 | ANDRADE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA | 50.811.304/0001-07 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 9762/2026 de 13/02/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JANEIRO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para GUSTAVO DE AMORIM ANDRADE | R$ 20.745,40 | R$ 20.745,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22905 | 14/08/2026 | CLINIPAR SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | 77.767.952/0001-60 | Saúde | Credenciamento de pessoa jurídica para realização de exames eletivos e com laudo de Ultrassonografia/Ecografia com e sem Doppler e outros, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu/PR. RESOLUÇÃO SESA 746/2026 | R$ 20.718,00 | R$ 20.718,00 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 279 | 26/06/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Urbanismo | INSS PARTE PATRONAL SOBRE OS CARGOS COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 06/2026. | R$ 20.676,62 | R$ 20.676,62 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 528 | 09/01/2026 | DEHI DIAS DA SILVA | ***.706.***-** | Educação | Empenho Integração da Folha Competencia 01/2026; Verba: [Proventos Rescisão] Termo de Exoneração nº 186/2026 e 188/2026; | R$ 20.666,26 | R$ 20.666,26 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5175 | 26/02/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de MARÇO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial (OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS UPA) | R$ 20.655,71 | R$ 20.655,71 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24129 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 20.653,55 | R$ 20.653,55 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 832 | 16/01/2026 | CENTRO DE CIRURGIA E LASER FOZ DO IGUACU S/C LTDA - EPP | 04.398.366/0001-11 | Saúde | Empenho solicitado através do memorando interno nº 2160/2026 em 14/01/2026 da SMSA/DIAC para prestação de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais em diagnóstico em Oftalmologia, tratamento clínico do Aparelho da visão e tratamento cirúrgico, de forma complementar á Rede Municipal de Saúde. Referente a CONSULTAS Médicas de Oftalmologia, para o mês de DEZEMBRO/2025 Obs: Alíquota de IR 4,8% | R$ 20.650,00 | R$ 20.650,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4104 | 20/02/2026 | LIBERO COMERCIAL LTDA - ME | 61.080.107/0001-81 | Assistência Social | SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - seleção de propostas para futura e eventual AQUISIÇÃO DE ITENS DE VESTUÁRIOS, CAMA, MESA E BANHO EM GERAL, em atendimento aos Planos de Aplicação da Deliberação nº 59/2023; Deliberação nº 004/2024, Portaria nº 769/2022 e Portaria MDS nº 1.040/24, conforme especificações, quantidades e condições do edital e seus anexos, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência . Aquisição de 200 bermudas femininas e 450 bermudas masculinas de acordo com o Plano de Aplicação da Portaria MDS nº 1.040/2024 e Resolução CMAS nº 66 de 26/11/2025. Conta corrente nº 111.592-8.NUMERAÇÃO DAS BERMUDAS FEMININAS - 50 P, 60 M, 60 G E 30 GG.NUMERAÇÃO DAS BERMUDAS MASCULINAS - 70 P, 122 M, 142 G, 116 GG. | R$ 20.650,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13726 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 20.649,70 | R$ 20.649,70 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4388 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 20.644,05 | R$ 20.644,05 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6967 | 19/03/2026 | APMF ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ | 00.488.086/0001-43 | Educação | REPASSE A APMF ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ- - SIT Nº 81397, EM FAVOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 79/2026, DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL- AG: 0140-6- C/C: 39830-6 | R$ 20.634,60 | R$ 13.756,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6972 | 19/03/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ROSALIA DE AMORIM SILVA | 02.250.514/0001-20 | Educação | REPASSE A APMF ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ROSÁLIA DE AMORIM SILVA- - SIT Nº 81410, EM FAVOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 90/2026, DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL- AG: 0140-6- C/C: 12065-0 | R$ 20.634,60 | R$ 13.756,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7031 | 19/03/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS,MESTRES E FUNCIONARIOS - APMF DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ROSA CIRILO DE CASTRO | 14.785.033/0001-07 | Educação | Repasse de recursos para APMF do CMEI ROSA CIRILO DE CASTRO, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38/2026, SIT 81349 , para manutenção do ensino. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 114488-X | R$ 20.634,60 | R$ 13.756,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20601 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 20.622,57 | R$ 20.622,57 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10607 | 28/04/2026 | KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 23.108.812/0001-50 | Educação | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PREGÃO 77/2025 - KS LICITAÇÕES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Conforme MI 26888/2026. | R$ 20.590,00 | R$ 20.590,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22508 | 07/08/2026 | ROSA MARIA BEGNINI EISELE | ***.162.***-** | Educação | Empenho Integração da Folha de Exonerações RESCISÃO COMPLEMENTAR - DECRETO 34350/2026 - 07/2026 - 3º ENVIO - Autorização nº 346/2026; | R$ 20.589,08 | R$ 20.589,08 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23666 | 24/08/2026 | LEONEL AUGUSTO DA CRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | 35.537.793/0001-67 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 63565/2026 de 25/08/2026 SMSA/DIUE/SAMU (BASE), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de AGOSTO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para LEONEL AUGUSTO DA CRUZ. Em substituição ao empenho 19577/2026. | R$ 20.585,50 | R$ 574,64 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10540 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Antecipação 13º Salário Competência 04-2026; Autorização nº 312/2026; | R$ 20.570,38 | R$ 20.570,38 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22499 | 07/08/2026 | DENECI ALVES DE OLIVEIRA VIANA | ***.566.***-** | Educação | Empenho Integração da Folha de Exonerações RESCISÃO COMPLEMENTAR - DECRETO 34350/2026 - 07/2026 - 3º ENVIO - Autorização nº 346/2026; | R$ 20.568,06 | R$ 20.568,06 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 341 | 28/04/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | 75.914.051/0001-28 | Legislativa | Folha de Pagamento - Competência 04/2026 | R$ 20.546,50 | R$ 20.546,50 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22137 | 05/08/2026 | TOFER COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 41.138.148/0001-74 | Educação | Aquisição de gêneros alimentícios NÃO PERECÍVEIS e insumos essenciais ao funcionamento e à manutenção das UNIDADES ESCOLARES, bem como ao atendimento administrativo e institucional da Secretaria Municipal de Educação. PREGÃO 77/2025 - TOFER COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - 41.138.148/0001-74. Conforme solicitação via MI 57498/2026. | R$ 20.543,50 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12598 | 18/05/2026 | LH SERVICOS MEDICOS LTDA | 48.659.913/0001-40 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 35640/2026 de 19/05/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, para JUNHO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para JOSE EID LEAL DA SILVA | R$ 20.540,00 | R$ 20.280,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12606 | 18/05/2026 | PRISCILA MAYARA ARAUJO DA SILVA LTDA | 54.658.415/0001-86 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 35640/2026 de 19/05/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, para JUNHO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para PRISCILA MAYARA ARAUJO DA SILVA | R$ 20.540,00 | R$ 16.674,67 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10808 | 28/04/2026 | ADMED LTDA | 39.998.714/0001-76 | Saúde | Empenho solicitado através do MI 28964/2026 de 27/04/2026 SMSA/DIUE/SAMU (REGULAÇÃO), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de ABRIL/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para WELISSON BARBOSA COSTA (EXCEDENTE) | R$ 20.537,00 | R$ 20.537,00 |