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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 317 | 28/07/2026 | INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRANSITO DE FOZ DO IGUACU - FOZTRANS | 02.345.707/0001-65 | Urbanismo | Folha de pagamento referente JULHO/2026 - Auxílio Alimentação. | R$ 39.930,00 | R$ 39.930,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6282 | 16/03/2026 | GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. | 51.710.358/0001-49 | Saúde | Aquisição de aparelhos auditivos (ITEM 114684 Aparelho auditivo tipo mini retroauricular ? para perda leve a moderada e ITEM 114685 Aparelho auditivo tipo mini retroauricular ? para perda moderada a severa) para distribuição gratuita, tais aparelhos auditivos visam atender cerca de 40 pacientes para adaptação bilateral, que aguardam em fila de espera e serão atendidos nos meses de Abril e Maio de 2026, conforme solicitado pelo memorando 17909/2026. Pregão 42/2025. | R$ 39.920,00 | R$ 39.920,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12505 | 18/05/2026 | GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. | 51.710.358/0001-49 | Saúde | Aquisição de aparelhos auditivos (Item 114.685 -AMZ 686: Aparelho auditivo miniretroauricular para perda moderada moderada a severa), para distribuição gratuita, tais itens irão contemplar cerca de 135 pacientes para adaptação bilateral, que encontram-se em fila de espera para o processo de protetização e reabilitação auditiva, que serão atendidos nos meses de Junho, Julho e Agosto de 2026, conforme solicitado pelo memorando 35272/2026. Pregão 42/2025. | R$ 39.920,00 | R$ 39.920,00 |
| INSTITUTO DE HABITAÇAO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZHABITA | 96 | 24/04/2026 | COPYVIC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | 01.119.101/0001-49 | Habitação | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos de informática, do tipo computadores desktop, notebooks e tablets, em perfeito estado de funcionamento e uso, com tecnologia atualizada; serviços de instalação e configuração, licenças de software e suporte hardware/software, com suas respectivas garantias; manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e suprimentos necessários; suporte técnico remoto e presencial; e solução para monitoramento e gerenciamento de todo o parque e dos serviços executados para atender demandas do Fozhabita, de acordo com as especificações constantes no edital e anexos. | R$ 39.905,00 | R$ 39.905,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 11445 | 08/05/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Administração | Tarifas bancárias referente ao mês de MAR/2026, Município de Foz, conforme Ofício nº 301402612400002 do Banco do Brasil S/A. - Boleto nº 167441. - Vencimento: 15/05/2026. | R$ 39.889,36 | R$ 39.889,36 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 589 | 03/09/2026 | EPS VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | 51.461.398/0001-02 | Cultura | Contratação de seguranças para atender o projeto Foz Fazendo nas estações culturais e também feiras da JK para o mês se setembro/2026, conforme MI 634/2026- Estação Haroldo Alvarenga sendo: 17 dias de 12 horas = 204 horas/ E 8 Dias de 24 horas = 192 horas- Estação João Sampaio: 30 dias de 24 horas/mês = 720 horas- Feira da JK: 4 dias de 64 Horas (2 seguranças - 8hs/dia) | R$ 39.884,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2054 | 27/01/2026 | POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 58.329.006/0001-97 | Educação | AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PREGÃO 36/2025 - | R$ 39.792,50 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7770 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 39.786,35 | R$ 39.786,35 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9270 | 16/04/2026 | N MS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 45.174.359/0001-13 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de ABRIL a MAIO/2026 na UPA WALTER nos ?Período Diurno e dias Normais? para NADYN MOHAMAD EL SAFADI | R$ 39.780,00 | R$ 28.080,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9396 | 16/04/2026 | PRISCILA MAYARA ARAUJO DA SILVA LTDA | 54.658.415/0001-86 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, para ABRIL/MAIO na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para PRISCILA MAYARA ARAUJO DA SILVA | R$ 39.780,00 | R$ 31.980,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4400 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Desporto e Lazer | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 39.707,32 | R$ 39.707,32 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 14441 | 03/06/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO REFERENTE TERMO DE PARCELAMENTO DE INSS CONFORME DARF PARCELA Nº 32/60 PROCESSO 10935.746990/2022-52 (DÍVIDA FUNDADA: 1/2023-PARCELAMENTO INSS-ID 1/2023). | R$ 39.680,13 | R$ 39.680,13 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6329 | 16/03/2026 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 12.759.576/0001-16 | Urbanismo | ATA Nº 42/2026 - Solicitação de Material de Construção Civil a ser utilizado no refeitório e depósito de materiais na Usina de Asfalto do Município, assistido por esta DIAS/SMOB | R$ 39.671,25 | R$ 39.671,25 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3078 | 06/02/2026 | ASSOCIACAO UM CHUTE PARA O FUTURO | 22.440.900/0001-92 | Assistência Social | CNP 22.440.900/0001-92SIT 62727Termo de Colaboração - 011/2023TOMADOR: ASSOCIAÇÃO UM CHUTE PARA O FUTUROEm ExecuçãoCelebração: 20/12/2023VIGÊNCIA DE 02/01/2024A 31/12/2027. Serviço: SCFVMETA: 120. REFERÊNCIA MÊS 02/2026. DADOS BANCÁRIOS: Banco104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência2540 - Conta Corrente 3015-1 | R$ 39.600,00 | R$ 39.600,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6700 | 18/03/2026 | EVEREST INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 05.938.805/0002-85 | Educação | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PREGÃO 77/2025 | R$ 39.600,00 | R$ 39.600,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8021 | 30/03/2026 | ASSOCIACAO UM CHUTE PARA O FUTURO | 22.440.900/0001-92 | Assistência Social | PARA PAGAMENTO A OSC. CNP 22.440.900/0001-92SIT 62727Termo de Colaboração - 011/2023ASSOCIAÇÃO UM CHUTE PARA O FUTUROEm Execução20/12/2023VIGÊNCIA DE 02/01/2024A 31/12/2027 792.000,00 SCFVMETA 120Banco 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência 2540 Conta Corrente 3015-1. REFERÊNCIA ABRIL DE 2026. | R$ 39.600,00 | R$ 39.600,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12167 | 12/05/2026 | ASSOCIACAO UM CHUTE PARA O FUTURO | 22.440.900/0001-92 | Assistência Social | CNP 22.440.900/0001-92SIT 62727Termo de Colaboração - 011/2023TOMADOR: ASSOCIAÇÃO UM CHUTE PARA O FUTUROEm ExecuçãoCelebração: 20/12/2023VIGÊNCIA DE 02/01/2024A 31/12/2027Banco104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência2540 - Conta Corrente 3015-1. | R$ 39.600,00 | R$ 39.600,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8 | 05/01/2026 | ISRAEL TRANSPORTADORA TURISTICA EIRELI - ME | 80.770.381/0001-27 | Saúde | Empenho Contratação de empresa de transporte rodoviário intermunicipal, para a prestação de serviços de deslocamento de pacientes e acompanhantes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde que necessitem de tratamento fora de domicílio em Cascavel-PR , . Pregão 57/2021. Contrato 89/2021. DEZEMBRO/2025. 18 VIAGENS valor atualizado conforme 6° TA. | R$ 39.591,00 | R$ 39.591,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24280 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Direitos da Cidadania | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 39.588,28 | R$ 39.588,28 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6981 | 19/03/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA | 75.423.780/0001-81 | Educação | REPASSE A APMF ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA- - SIT Nº 81405, EM FAVOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 86/2026, DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL- AG: 0140-6- C/C: 39650-8 | R$ 39.555,60 | R$ 26.370,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2911 | 05/02/2026 | TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 35.959.514/0001-53 | Saúde | Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos e produtos para saúde com o propósito de atender aos usuários do SUS da Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, mandados judiciais, unidades de urgência e emergência e demais demandas relacionadas à Assistência Farmacêutica no município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e exigências estabelecidas no TR e demais documentos do processo. | R$ 39.506,05 | R$ 39.506,05 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7249 | 23/03/2026 | MATHEUS TADAO WAKASUGUI | ***.919.***-** | Saúde | Empenho Integração da Folha Rescisões e Exonerações - Competência Março/2026 - 2º envio - TE 206/2026 e 203/2026 | R$ 39.482,93 | R$ 39.482,93 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2056 | 27/01/2026 | DU CAMPO COMERCIO E TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME | 24.492.244/0001-05 | Educação | AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PREGÃO 36/2025 - DU CAMPO | R$ 39.475,29 | R$ 39.185,07 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22129 | 05/08/2026 | KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 23.108.812/0001-50 | Educação | Aquisição de gêneros alimentícios NÃO PERECÍVEIS e insumos essenciais ao funcionamento e à manutenção das UNIDADES ESCOLARES, bem como ao atendimento administrativo e institucional da Secretaria Municipal de Educação. PREGÃO 77/2025 - KS LICITAÇÕES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - 23.108.812/0001-50. Conforme solicitação via MI 57498/2026. | R$ 39.472,80 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24261 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 39.446,70 | R$ 39.446,70 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18013 | 01/07/2026 | AGUIRRE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME | 81.092.959/0001-04 | Desporto e Lazer | Contratação de empresa especializada para transporte rodoviário para a participação da delegação da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Melhor Idade, em campeonatos esportivos, em atendimento à Emenda Parlamentar de execução obrigatória nº 226/2025. | R$ 39.382,00 | R$ 35.430,22 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 11456 | 08/05/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO REFERENTE TERMO DE PARCELAMENTO DE INSS CONFORME DARF PARCELA Nº 31/60 PROCESSO 10935.746990/2022-52 (DÍVIDA FUNDADA: 1/2023-PARCELAMENTO INSS-ID 1/2023). | R$ 39.356,69 | R$ 39.356,69 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24325 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 39.293,84 | R$ 39.293,84 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7004 | 19/03/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GONCALVES DIAS | 00.983.852/0001-46 | Educação | REPASSE A APMF ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GONÇALVES DIAS- - SIT Nº 81360 EM FAVOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2026, DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL- AG: 0140-6- C/C: 54122-2 | R$ 39.270,00 | R$ 26.180,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4456 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 39.256,32 | R$ 39.256,32 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5253 | 26/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 39.247,84 | R$ 39.247,84 |
| FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO | 62 | 06/02/2026 | VERA APARECIDA DEMBOGURSKI DE SOUZA | ***.113.***-** | Previdência Social | Pagamento do precatório referente ao processo judicial nº 0018062-82.2024.8.16.7000, originado do processo judicial principal nº 0025152-70.2022.8.16.00300, movido pela aposentada Vera Aparecida Dembogurski de Souza, matrículo nº 11035.01, conforme Ofício Requisitório nº 912071/2024, e Decisão nº 12485571 - P-GJAP-SEPREC-GS, expedida pelo Juiz Supervisor da Secretaria de Gestão de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. | R$ 39.246,20 | R$ 39.246,20 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5738 | 05/03/2026 | LIPRELY COMERCIO GERAL LTDA | 46.401.912/0001-76 | Saúde | Contratação de empresa para prestação de serviço em manutenção de aparelhos de ar condicionado para atender as necessidades das Unidades da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao contrato 270/2022, conforme solicitado pelo memorando 14776/2026. Pregão 120/2022. | R$ 39.168,00 | R$ 39.165,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16563 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 39.095,39 | R$ 39.095,39 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 21 | 05/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Essencial à Justiça | Empenho Integração Folha Complementar 12-2025 Adiantamento de Férias | R$ 39.075,36 | R$ 39.075,36 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24057 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 39.064,58 | R$ 39.064,58 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20429 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Desporto e Lazer | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 39.039,42 | R$ 39.039,42 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8609 | 07/04/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO REFERENTE TERMO DE PARCELAMENTO DE INSS CONFORME DARF PARCELA Nº 30/60 PROCESSO 10935.746990/2022-52 (DÍVIDA FUNDADA: 1/2023-PARCELAMENTO INSS-ID 1/2023). | R$ 39.027,21 | R$ 39.027,21 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9466 | 16/04/2026 | AMON M. FRANCO LTDA | 49.388.799/0001-24 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, para ABRIL/MAIO na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para AMOM MENDES FRANCO DE SOUZA | R$ 39.000,00 | R$ 23.400,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17094 | 30/06/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DA COSTA VIANA | 75.423.756/0001-42 | Educação | Repasse de recursos para ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DA COSTA VIANA - 75.423.756/0001-42, conforme Termo de Fomento 69/2026, SIT 85229, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 018/2025. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 127.893-2. | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18170 | 03/07/2026 | ZAIONS EIRELI | 30.209.140/0001-35 | Saúde | Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº. 005/2017, que tem por objeto a contratação de empresas para a realização de consultas médicas especializadas no CEM de forma complementar à Rede Municipal de Saúde, para LUIZ HENRIQUE ZAIONS. (PNEUMOLOGIA) para um periodo de 2 meses. RESOLUÇÃO SESA 746/26 | R$ 39.000,00 | R$ 18.180,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 21185 | 31/07/2026 | J T SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | 19.124.800/0001-42 | Saúde | Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº. 005/2017, que tem por objeto a contratação de empresas para a realização de consultas médicas especializadas no CEM de forma complementar à Rede Municipal de Saúde, para JOSE LUIZ BERTOLI. (GASTROENTEROLOGIA), para um periodo de 2 meses. RESOLUÇÃO SESA 746/2026 | R$ 39.000,00 | R$ 16.320,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22139 | 05/08/2026 | EVEREST INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 05.938.805/0002-85 | Educação | Aquisição de gêneros alimentícios NÃO PERECÍVEIS e insumos essenciais ao funcionamento e à manutenção das UNIDADES ESCOLARES, bem como ao atendimento administrativo e institucional da Secretaria Municipal de Educação. PREGÃO 77/2025 - EVEREST INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - 05.938.805/0002-85. Conforme solicitação via MI 57498/2026. | R$ 39.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22298 | 05/08/2026 | LBM SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA | 58.069.330/0001-13 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 58110/2026 de 06/08/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de AGOSTO/2026 na CAPS AD III nos ?Período Diurno e dias Normais? para LEONARDO BARRETO MADUREIRA DE OLIVEIRA | R$ 39.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24028 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 38.965,46 | R$ 38.965,46 |
| INSTITUTO DE HABITAÇAO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZHABITA | 18 | 13/01/2026 | RAV PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME | 25.383.905/0001-19 | Habitação | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de limpeza, asseio, conservação e higienização, bem como serviços de copa, com fornecimento de mão de obra exclusiva, sem fornecimento de equipamentos e materiais de limpeza e higiene, a serem prestados na sede do Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu ? FOZHABITA. 2º Termo Aditivo (empenho referente a 5 parcelas - janeiro à maio/2026) | R$ 38.929,30 | R$ 38.635,38 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20472 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 38.859,24 | R$ 38.859,24 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22516 | 07/08/2026 | ZENI DA SILVA VEIGA | ***.261.***-** | Educação | Empenho Integração da Folha de Exonerações RESCISÃO COMPLEMENTAR - DECRETO 34350/2026 - 07/2026 - 3º ENVIO - Autorização nº 346/2026; | R$ 38.815,53 | R$ 38.815,53 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13545 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 38.805,08 | R$ 38.805,08 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16544 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 38.804,91 | R$ 38.804,91 |