Empenho 13545/2026 — MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Empenhado

R$ 38.805,08

Liquidado (publicado)

R$ 38.805,08

Pago (publicado)

R$ 38.805,08

Pago (pagamentos − estornos)

R$ 38.805,08

Contratos

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Licitações

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Liquidações (1)

Nº	Data	Liquidante	Bruto	Estornado	Líquido
14924	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 38.805,08	R$ 0,00	R$ 38.805,08

Estornos de liquidação (0)

Nenhum registro em EmpenhoLiquidacaoEstorno.xml.

Pagamentos (10)

Nº	Data	Responsável	Valor
28884	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 519,31
28885	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 285,46
28886	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 81,51
28887	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 489,77
28888	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 119,93
28889	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 1.611,63
28890	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 2.028,86
28891	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 3.296,11
28892	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 89,87
30244	28/05/2026	FABIO DE MELLO	R$ 30.282,63

Estornos de pagamento (0)

Nenhum registro em EmpenhoPagamentoEstorno.xml.

Todos os campos, como publicados

cdIBGE: 410830
nmMunicipio: FOZ DO IGUAÇU
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idOrigemEmpenho: 12294
nmOrigemEmpenho: MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
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dtEmpenho: 27/05/2026
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nmCredor: MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
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dsFontePadrao: Atenção Básica
cdFonteReceita: 495
dsFonteReceita: Atenção Básica
dsFontePlanoPadraoFonte: Atenção Básica
cdOrigemFonte: 09
dsOrigemFonte: Transferências de Programas
cdAplicacaoFonte: 02
dsAplicacaoFonte: Saúde
cdDesdobramentoFonte: 06
dsDesdobramentoFonte: Transferências de Programas Federais
cdDetalhamentoFonte: 20
dsDetalhamentoFonte: Transferências do SUS
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dsGrupoFonte: Recursos do Exercício Corrente
cdCategoriaEconomica: 3
cdGrupoNatureza: 1
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cdDesdobramento: 52
cdDetalhamento: 00
nrAnoAplicacao: 2026
dsDesdobramento: LICENÇA-SAÚDE
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nmUnidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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nmOrgao: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
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dsSubFuncao: Atenção Básica
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dsProjetoAtividade: Manutenção das Unidades Básicas de Saúde
dsHistorico: Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026;
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nrDocOrdernador: ***.696.***-**
nmOrdernador: LARISSA TEREZINHA FERREIRA
idTipoEmpenho: 1
dsTipoEmpenho: Ordinário
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vlPagamento: R$ 38.805,08
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Nº

Data

Liquidante

Bruto

Estornado

Líquido

14924

27/05/2026

LARISSA TEREZINHA FERREIRA

R$ 38.805,08

R$ 0,00

R$ 38.805,08

Pagamentos (10)

Nº	Data	Responsável	Valor
28884	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 519,31
28885	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 285,46
28886	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 81,51
28887	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 489,77
28888	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 119,93
28889	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 1.611,63
28890	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 2.028,86
28891	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 3.296,11
28892	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 89,87
30244	28/05/2026	FABIO DE MELLO	R$ 30.282,63

Todos os campos, como publicados

cdIBGE

410830

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MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

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Manutenção das Unidades Básicas de Saúde

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Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026;

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R$ 38.805,08

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