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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20603 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 38.789,14 | R$ 38.789,14 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5905 | 09/03/2026 | FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 46.328.269/0001-00 | Saúde | Aquisição de insumos coletores como placas, bolsas de colostomia/ ileostomia e urostomia, protetores cutâneos e adjuvantes de segurança, com o propósito de atender os usuários SUS da Rede Municipal de Saúde cadastrados no Serviço de Atenção a Saúde da Pessoa Ostomizada (SASPO) no Município de Foz do Iguaçu, conforme solicitado no MI 15254/2026. Pregão 007/2025. | R$ 38.760,00 | R$ 38.760,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7876 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 38.752,82 | R$ 38.752,82 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22980 | 17/08/2026 | LEON INDÚSTRIA E EMPACOTADORA DE ALIMENTOS LTDA. | 37.318.569/0001-00 | Educação | Aquisição de gêneros alimentícios NÃO PERECÍVEIS e insumos essenciais ao funcionamento e à manutenção das UNIDADES ESCOLARES, bem como ao atendimento administrativo e institucional da Secretaria Municipal de Educação. PREGÃO 77/2025 - LEON INDUSTRIA E EMPACOTADORA DE ALIMENTOS LTDA - 37.318.569/0001-00. Conforme solicitação via MI 61514/2026. | R$ 38.699,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6691 | 18/03/2026 | KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 23.108.812/0001-50 | Educação | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PREGÃO 77/2025 | R$ 38.691,00 | R$ 38.691,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5697 | 04/03/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO REFERENTE TERMO DE PARCELAMENTO DE INSS CONFORME DARF PARCELA Nº 29/60 PROCESSO 10935.746990/2022-52 (DÍVIDA FUNDADA: 1/2023-PARCELAMENTO INSS-ID 1/2023). | R$ 38.661,45 | R$ 38.661,45 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6960 | 19/03/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES BANDEIRAS | 03.346.395/0001-77 | Educação | REPASSE A APMF ESCOLA MUNICIPAL TRÊS BANDEIRAS- - SIT Nº 81413, EM FAVOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 93/2026, DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL- AG: 0140-6- C/C: 12060-X | R$ 38.627,40 | R$ 25.751,60 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 665 | 09/01/2026 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0022-86 | Saúde | Seleção de Propostas destinada ao Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos e itens para saúde com o propósito de atender aos usuários do SUS da Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, mandados judiciais, unidades de urgência e emergência e demais demandas relacionadas à saúde pública no município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme quantidades e especificações constantes no Edital e seus anexos. | R$ 38.621,80 | R$ 38.621,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10412 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 38.613,89 | R$ 38.613,89 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16616 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 38.603,39 | R$ 38.603,39 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24275 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 38.589,76 | R$ 38.589,76 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4226 | 23/02/2026 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 79.283.065/0003-03 | Saúde | Empenho complementar Prestação de serviços de recepção e atividades auxiliares, consideradas essenciais ao funcionamento de diversos serviços de saúde, de acordo com as necessidades, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência. DISR/SAÚDE MENTAL (CAPSi, CAPS II, CAPS AD) Referente a 08 postos de trabalho - Valor para competência JANEIRO/2026. | R$ 38.573,70 | R$ 38.573,70 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24259 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 38.534,06 | R$ 38.534,06 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20820 | 30/07/2026 | RUTE MECIAS DA COSTA | ***.025.***-** | Educação | Empenho Integração de Exonerações Complementares - Competência Julho/2026 - 1º Envio - TERMO DE EXONERAÇÃO- Nº 236/2026; | R$ 38.503,43 | R$ 38.503,43 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2569 | 02/02/2026 | CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 40.876.182/0001-83 | Educação | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES- PREGÃO 117/2024 | R$ 38.500,00 | R$ 38.500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2015 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 38.424,21 | R$ 38.424,21 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4386 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 38.405,68 | R$ 38.405,68 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19945 | 27/07/2026 | EBCP CONSULTORIA LTDA | 41.813.282/0001-23 | Saúde | Recurso para custeio da Bolsa Auxílio dos estagiários lotados na SMSA, referente o mês de JULHO/2026 | R$ 38.395,14 | R$ 38.395,14 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24244 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 38.387,84 | R$ 38.387,84 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4078 | 19/02/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO REFERENTE TERMO DE PARCELAMENTO DE INSS CONFORME DARF PARCELA Nº 29/60 PROCESSO 10935.746990/2022-52 (DÍVIDA FUNDADA: 1/2023-PARCELAMENTO INSS-ID 1/2023). | R$ 38.359,17 | R$ 38.359,17 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10567 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Retroativos Decreto nº 33781 e RRA Honorários PGM Competência 04-2026; Autorização nº 309/2026 e 310/2026; | R$ 38.338,51 | R$ 38.338,51 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12389 | 14/05/2026 | IDSA MEDICAL LTDA | 36.705.539/0001-93 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 33111/2026 de 11/05/2026- SMSA/DIES/DVSAM, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementara Rede Municipal de Saúde, no mês de ABRIL a JUNHO/2026/2026 no CAPS AD III nos ?Período Diurno e dias Normais? para LUIZA CAROLINA COSTA DE SOUZA AMORIM | R$ 38.312,30 | R$ 34.890,70 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13551 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 38.306,05 | R$ 38.306,05 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4435 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 38.269,44 | R$ 38.269,44 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9362 | 16/04/2026 | LUCAS MALACARNE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 53.269.982/0001-88 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, para ABRIL/MAIO na UPA JOÃO SAMEK nos ?Período Diurno e dias Normais? para LUCAS ROGLIN MALACARNE | R$ 38.220,00 | R$ 31.255,90 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 548 | 09/01/2026 | ELAINE RODINSKI MOTA MELLO | ***.359.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Competencia 01/2026; Verba: [Proventos Rescisão] Termo de Exoneração nº 187/2026; | R$ 38.219,63 | R$ 38.219,63 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10832 | 28/04/2026 | ADMED LTDA | 39.998.714/0001-76 | Saúde | Empenho solicitado através do MI 28999/2026 de 27/04/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de ABRIL-MAIO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para WELISSON BARBOSA COSTA | R$ 38.181,00 | R$ 25.181,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20547 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 38.178,33 | R$ 38.178,33 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 713 | 13/01/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO REFERENTE TERMO DE PARCELAMENTO DE INSS CONFORME DARF PARCELA Nº 27/60 PROCESSO 10935.746990/2022-52 (DÍVIDA FUNDADA: 1/2023-PARCELAMENTO INSS-ID 1/2023). | R$ 38.008,53 | R$ 38.008,53 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2813 | 05/02/2026 | FLAMASERV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 11.046.495/0001-06 | Segurança Pública | Contratação de empresa especializada gestão de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, interna e externa, dos Centros Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais, Centros de Convivência Escola/Bairro, Sede da Secretaria Municipal da Educação, bem como lavagem de roupas nos CMEI?S, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas Anexo I - Termo de Referência.OBS.: Em complemento ao Empenho 8218/2025 para pagamentos dos meses de Janeiro/Fevereiro/ Março e Abril de 2026 conforme 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 013/2025. | R$ 38.000,00 | R$ 7.244,08 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2841 | 05/02/2026 | SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA | 01.788.362/0001-51 | Assistência Social | CNP 01.788.362/0001-51SIT 62714Termo de Colaboração - 008/2023TOMADOR: SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA DE FOZ DO IGUAÇU Celebração: 21/12/2023VIGÊNCIA DE 02/01/2024A 31/12/2027 Serviço: INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHOMETA: 40 DADOS BANCÁRIOS: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 0140 Conta Corrente 100444-1 MÊS DE REFERÊNCIA: FEV. DE 2026. | R$ 38.000,00 | R$ 38.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6712 | 18/03/2026 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA - PREVER VIGILANCIA PATRIMONIAL E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - ME | 05.976.921/0001-08 | Saúde | Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, , com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos Para DIES/CEM. Referente a 06 postos de trabalho (Competência MARÇO E ABRIL/2026). | R$ 38.000,00 | R$ 35.988,64 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4337 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 37.905,90 | R$ 37.905,90 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1836 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 37.894,46 | R$ 37.894,46 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16759 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 37.807,71 | R$ 37.807,71 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22645 | 10/08/2026 | CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - EIRELI - EPP | 14.308.899/0001-19 | Saúde | Aquisição de material médico hospitalar, Pregão 109/2025, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde. UBS PORTAL DA FOZ - 02 UND (EMENDA Nº 096/2025) UBS MORUMBI III - 02 UND (EMENDA Nº 184/2025) UBS PORTO BELO - 02 UND (EMENDA Nº 192/2025) UBS JD. SÃO PAULO I - 02 UND (EMENDA Nº 194/2025) UBS OURO VERDE - 01 UND (EMENDA Nº 193/2025) UBS MORUMBI II - 02 UND (EMENDA Nº 306/2025 ) UBS CIDADE NOVA - 02 UND (EMENDA Nº 188/2025) UBS VILA C VELHA - 01 UND (EMENDA Nº 189/2025) UBS JD. SÃO PAULO II - 02 UND (EMENDA Nº 194/2025) UBS VILA C NOVA - 02 UND (EMENDA Nº 190/2025) UBS PROFILURB II - 02 UND (EMENDA Nº 094/2025 E EMENDA 123/2025) UBS SÃO JOÃO - 02 UND (EMENDA Nº 161/2025 E EMENDA 123/2025) UBS TRÊS LAGOAS - 02 UND (EMENDA Nº 347/2025 ) UBS TRÊS BANDEIRAS - 02 UND (EMENDA Nº 307/2025) UBS SOL DE MAIO - 02 UND (EMENDA Nº 186/2025) UBS CAMPOS DO IGUAÇU - 02 UND (EMENDA Nº 187/2025) UBS JD. SÃO ROQUE - 01 UND (EMENDA Nº 121/2025) UBS MARACANÃ - 02 | R$ 37.720,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18957 | 15/07/2026 | FENIX DO BRASIL SPORTS LTDA | 41.227.145/0001-07 | Desporto e Lazer | Aquisição de material esportivo em atendimento à Emenda de Execução Obrigatória nº 101/2025. | R$ 37.691,41 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18598 | 07/07/2026 | LIPRELY COMERCIO GERAL LTDA | 46.401.912/0001-76 | Saúde | Contratação de empresa para prestação de serviço em manutenção de aparelhos de ar condicionado para atender as necessidades das Unidades da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao contrato 272/2022, conforme solicitado pelo memorando 48521/2026. Pregão 120/22. | R$ 37.677,92 | R$ 37.613,70 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1874 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 37.661,00 | R$ 37.661,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4338 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 37.641,06 | R$ 37.641,06 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10333 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 37.624,76 | R$ 37.624,76 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7635 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 37.606,28 | R$ 37.606,28 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 21191 | 31/07/2026 | RENAN AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA | 66.136.535/0001-00 | Saúde | Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº. 005/2017, que tem por objeto a contratação de empresas para a realização de consultas médicas especializadas no CEM de forma complementar à Rede Municipal de Saúde, para RENAN EDUARDO SILVA DE AZEVEDO. (NEUROLOGIA), para um periodo de 2 meses. RESOLUÇÃO SESA 746/2026 | R$ 37.600,00 | R$ 10.152,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2424 | 30/01/2026 | VTR COMERCIAL LTDA | 52.932.346/0001-21 | Educação | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EM ATENDIMENTO AS UNIDADES- PREGÃO 77/2025 | R$ 37.520,00 | R$ 20.600,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22278 | 05/08/2026 | CLEVERSON CUBA DA SILVA | ***.644.***-** | Saúde | Solicitação para pagamento de Guia de depósito judicial para cumprimento de liminar concedida no PROCESSO N° 0009238-24.2026.8.16.0030 /PR do TJ PARANA - VARA DA FAZENDA PUBLICA, em favor do paciente C.C.S , solicitado através do Memorando interno 58071/26 da SMSA/GAB/DEMANDAS LEGISLATIVAS E JURÍDICAS. | R$ 37.500,00 | R$ 37.500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2018 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 37.464,84 | R$ 37.464,84 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4475 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 37.445,27 | R$ 37.445,27 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12391 | 14/05/2026 | LBM SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA | 58.069.330/0001-13 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 33111/2026 de 11/05/2026- SMSA/DIES/DVSAM, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementara Rede Municipal de Saúde, no mês de ABRIL a JUNHO/2026/2026 no CAPS AD III nos ?Período Diurno e dias Normais? para LEONARDO BARRETO MADUREIRA DE OLIVEIRA | R$ 37.428,30 | R$ 34.611,20 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22943 | 17/08/2026 | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA - ME | 19.633.424/0001-11 | Educação | Aquisição de materiais de HIGIENIZAÇÃO e LIMPEZA em atendimento aos CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL da Secretaria Municipal da Educação. PREGÃO 17/2026 - PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA - 19.633.424/0001-11. Conforme solicitação via MI 54880/2026. | R$ 37.425,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23861 | 26/08/2026 | PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | 04.970.088/0001-25 | Saúde | Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, interna e externa nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos para DIES/CEM. Empenho para 2 meses. | R$ 37.400,00 | R$ 0,00 |