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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16493 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 46.392,35 | R$ 46.392,35 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4245 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 287/2026; 288/2026 e 289/2026; | R$ 46.363,61 | R$ 46.363,61 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4732 | 24/02/2026 | MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 10.807.173/0001-70 | Educação | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA LIMPEZA E ASSEIO DAS UNIDADES ESCOLARES- PREGÃO 130/2024 | R$ 46.350,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6274 | 16/03/2026 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 79.283.065/0003-03 | Saúde | Empenho Prestação de serviços de recepção e atividades auxiliares, consideradas essenciais ao funcionamento de diversos serviços de saúde, de acordo com as necessidades, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência. UPA SAMEK/DIUE - Referente a 08 postos do trabalho - Valor para competência FEVEREIRO/2026. | R$ 46.313,64 | R$ 46.313,64 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20342 | 29/07/2026 | ITAIPU BINACIONAL | 00.395.988/0014-50 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 46.284,73 | R$ 46.284,73 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6242 | 16/03/2026 | IBI - CLINICA MEDICA DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA - EPP | 27.352.621/0001-90 | Saúde | Empenho solicitado através do memorando 17768/2026 de 16/03/2026 da SMSA/DIAC. para realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar á Rede Municipal de Saúde, para pacientes do SUS. Referente a produção de FEVEREIRO/2026. | R$ 46.173,71 | R$ 46.173,71 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7761 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 46.136,16 | R$ 46.136,16 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7984 | 27/03/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Saúde | Contribuição Previdenciária Patronal sobre verbas pagas em processos judiciais, conforme planilha enviada pela Procuradoria Geral do Município - PGM referente a custas e Requisições de Pequeno Valor - RPV's.- Período: OUT/25, NOV/25, DEZ/25, JAN/26 e FEV/26. | R$ 46.045,02 | R$ 46.045,02 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6713 | 18/03/2026 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA - PREVER VIGILANCIA PATRIMONIAL E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - ME | 05.976.921/0001-08 | Saúde | Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, , com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos Para DIGS/DIFC. Referente a 08 postos de trabalho (Competência MARÇO E ABRIL/2026). | R$ 46.000,00 | R$ 42.659,07 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6720 | 18/03/2026 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA - PREVER VIGILANCIA PATRIMONIAL E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - ME | 05.976.921/0001-08 | Saúde | Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos Para o SAMU-BASE_REGULAÇÃO.Referente a 07 postos de trabalho (Competência MARÇO E ABRIL/2026) | R$ 46.000,00 | R$ 43.896,84 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15876 | 18/06/2026 | ARGENTUM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | 60.103.588/0001-30 | Assistência Social | Locação de imóvel urbano localizado na Avenida Venezuela nº700, Jardim América, para instalação da sede do Centro de Referência Especializado de Assistência Social- CREAS I, mantido pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social. Período 04 de abril de 2026 à 03 de agosto de 2026. | R$ 46.000,00 | R$ 46.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8861 | 10/04/2026 | FERCAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | 25.189.888/0001-83 | Desporto e Lazer | Aquisiçãode ARTEFATOS DE CONCRETO constantes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil ? SINAPI, para atendimento das demandas da SMEL. Planilha nº 153/2026. | R$ 45.994,48 | R$ 45.994,48 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7303 | 23/03/2026 | ZAIONS EIRELI | 30.209.140/0001-35 | Saúde | Empenho referente a consultas de especialidades no Centro de Especialidades Médicas "CEM" para o mês de MARÇO a MAIO/2026, para LUIZ HENRIQUE ZAIONS (PNEUMOLOGIA) | R$ 45.960,00 | R$ 35.820,00 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 565 | 26/08/2026 | ASSOCIACAO SDS CIA TEATRAL | 07.168.349/0001-86 | Cultura | Contratação da Associação SDS CIA Teatral, para realização de apresentação artística. Atividades inseridas no âmbito do Corredor Cultural de Foz do Iguaçu, conforme a demanda da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu.Descrição da Demanda: 21ª Feira Internacional do LivroIdentificação do Credenciado: Associação SDS CIA TeatralQuantidade de apresentação: 1 (uma)Valor Unitário: R$ 3.000,00 (três mil reais)Categoria: 17 ? Receptivo Lúdico TeatralData da apresentação: DIA 03 - às 09hLocal da apresentação: Praça da PazQuantidade de apresentação: 9 (nove)Valor Unitário: R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais)Categoria: 17 ? Receptivo Lúdico TeatralData da apresentação: DIA 03 - às 17h / DIA 04 - às 09h e às 17h / DIA 05 - às 09h, 14h e 18h / DIA 06 às 09h, 14h e 18hLocal da apresentação: Praça da PazQuantidade de apresentação: 2 (duas)Valor Unitário: R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais)Categoria: 68 ? Apresentação de Teatro para público infantil - GrupoData da apresentaç | R$ 45.900,00 | R$ 45.900,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16810 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 45.876,87 | R$ 45.876,87 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 70 | 05/01/2026 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 79.283.065/0003-03 | Saúde | Empenho Prestação de serviços de recepção e atividades auxiliares, consideradas essenciais ao funcionamento de diversos serviços de saúde, de acordo com as necessidades, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência. UPA SAMEK/DIUE - Referente a 08 postos do trabalho - Valor para competência NOVEMBRO/2025. | R$ 45.870,63 | R$ 45.870,63 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1129 | 20/01/2026 | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | 14.798.740/0001-20 | Administração | Contratação de empresa de telecomunicações para prestação dos serviços de fornecimento de conectividade, via IP (Internet Protocol) dedicado, à internet (rede mundial de computadores), suportando aplicações TCP/IP, com garantia de 100% da banda contratada, segurança contra ataques de DDOS (Distributed Deny of Service), incluindo instalação, manutenção e demais equipam. necessários para o perfeito funcionamento da solução, de acordo com as características e especificações técnicas e, quantitativos descritos no Termo de referência e seus anexos. Empenho para 07 meses | R$ 45.791,62 | R$ 41.174,94 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1911 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 45.744,32 | R$ 45.744,32 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 51 | 05/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração Folha Complementar 12-2025 Adiantamento de Férias | R$ 45.700,91 | R$ 45.700,91 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10159 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 45.668,04 | R$ 45.668,04 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13371 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 45.668,04 | R$ 45.668,04 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1842 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 45.600,14 | R$ 45.600,14 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15449 | 15/06/2026 | OFICINA ORTOPEDICA COSTA LTDA - ME | 21.595.825/0001-76 | Saúde | Aquisição de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção para o SUS, obedecendo rigorosamente aos procedimentos recomendados no termo de referência, no Edital de Chamamento Público, e as normas técnicas e legais determinadas pelos órgãos competentes, mediante celebração de contrato com o Município de Foz do Iguaçu, de acordo com as especificações, quantidades e exigências contidas no Edital. Emenda 44400009/2025 - Portaria MS nº 7474/2025. CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO 42929/26. MAIO/2026. | R$ 45.581,67 | R$ 45.581,67 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8636 | 07/04/2026 | BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 05.216.859/0001-56 | Saúde | Aquisição de material médico hospitalar para atender às necessidades da Secretaria de Saúde, por um período de 4 meses, conforme solicitação através do MI 23857/2026. | R$ 45.580,00 | R$ 45.580,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3135 | 10/02/2026 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL | 05.782.733/0003-00 | Saúde | Seleção de Propostas destinada ao Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos e itens para saúde com o propósito de atender aos usuários do SUS da Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, mandados judiciais, unidades de urgência e emergência e demais demandas relacionadas à saúde pública no município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme quantidades e especificações constantes no Edital e seus anexos. | R$ 45.540,00 | R$ 45.540,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15494 | 15/06/2026 | AUREA CECILIA DA FONSECA | ***.954.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha de Rescisão Complementar - Decreto 34.350/2026 - 1º Envio - Competência Junho/2026 - TERMO DE EXONERAÇÃO- Nº 231/2026; | R$ 45.534,89 | R$ 45.534,89 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10831 | 28/04/2026 | MS CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | 27.314.218/0001-77 | Saúde | Empenho solicitado através do MI 28925/2026 de 27/04/2026 SMSA/DIUE/SAMU (REGULAÇÃO), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de ABRIL-MAIO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para JOÃO EVANGELISTA DE CARVALHO JÚNIOR | R$ 45.521,67 | R$ 23.383,33 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16756 | 23/06/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 45.423,63 | R$ 45.423,63 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2190 | 27/01/2026 | MARCIO KUHN 03546061900 | 18.048.988/0001-24 | Saúde | "Aquisição de 07 aparelhos de ar condicionado de 30.000 -36.000 BTUs, para o Centro de Atenção Psicossocial ? CAPS III, conforme emendanº007/2025 e Pregão nº100/2025." | R$ 45.360,00 | R$ 45.360,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7362 | 25/03/2026 | TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 35.959.514/0001-53 | Saúde | Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos e produtos para saúde com o propósito de atender aos usuários do SUS da Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, mandados judiciais, unidades de urgência e emergência e demais demandas relacionadas à Assistência Farmacêutica no município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e exigências estabelecidas no TR e demais documentos do processo. | R$ 45.355,50 | R$ 45.355,50 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20596 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 45.317,89 | R$ 45.317,89 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9428 | 16/04/2026 | MSP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 56.706.866/0001-77 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, para ABRIL/MAIO na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para MARLON DA SILVA PEREIRA | R$ 45.240,00 | R$ 37.981,67 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12354 | 14/05/2026 | RENÊ JÚNIOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 58.370.627/0001-14 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 33111/2026 de 11/05/2026- SMSA/DIES/DVSAM, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementara Rede Municipal de Saúde, no mês de ABRIL a JUNHO/2026 no CAPS AD III nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para RENE MENDONCA SOUTO JUNIOR | R$ 45.240,00 | R$ 32.949,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7212 | 23/03/2026 | WELLINGTON FERREIRA 01015351980 | 25.185.806/0001-22 | Saúde | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições, preparadas conforme especificações descritas neste termo de referência, tais como desjejum, almoço, lanche e jantar, em atendimento aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, para o CAPS I , CAPS II e CAPS AD 3, para o periodo MARÇO/2023. | R$ 45.230,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18041 | 02/07/2026 | KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO | 01.701.201/0001-89 | Administração | Tarifas bancárias ref. a MAIO/2026 ? Conta nº 666.108-4 do Banco Bradesco S/A, conforme solicitação da Divisão de Conciliação Bancária. | R$ 45.211,52 | R$ 45.211,52 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6979 | 19/03/2026 | APMF - ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOSINETE HOLLER ALVES DOS SANTOS | 73.507.147/0001-46 | Educação | REPASSE A APMF ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOSINETE HOLLER ALVES DOS SANTOS- - SIT Nº 81408, EM FAVOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 88/2026, DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL- AG: 0140-6- C/C: 39846-2 | R$ 45.196,20 | R$ 30.130,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7774 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 45.172,86 | R$ 45.172,86 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7681 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 45.171,73 | R$ 45.171,73 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13381 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Essencial à Justiça | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 45.170,79 | R$ 45.170,79 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22488 | 07/08/2026 | JAIRO ADAMS | ***.638.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha de Exonerações RESCISÃO COMPLEMENTAR - DECRETO 34350/2026 - 07/2026 - 3º ENVIO - Autorização nº 346/2026; | R$ 45.150,13 | R$ 45.150,13 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7544 | 25/03/2026 | BASIFIX FABRICA DE TINTAS LTDA | 55.464.252/0001-63 | Educação | TABELA SINAPI - Aquisição de material de PINTURA para manutenção dos PROPRIOS PÚBLICOS da Secretaria Municipal da Educação e em atendimento ao CMEI GUILHERME AUGUSTO TERRES - PREGÃO 110/2025. Planilha 124/2026. | R$ 45.097,69 | R$ 45.097,69 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15338 | 11/06/2026 | M F P DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME | 02.288.456/0001-24 | Educação | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS e insumos essenciais ao funcionamento e à manutenção das UNIDADES ESCOLARES da Secretaria Municipal da Educação. PREGÃO 77/2025 - ATA 15/2026 - ELLEV DISTRIBUIDORA LTDA - 02.288.456/0001-24. Solicitação conforme MI 40884/2026. | R$ 45.070,00 | R$ 45.060,44 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6248 | 16/03/2026 | IBI - CLINICA MEDICA DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA - EPP | 27.352.621/0001-90 | Saúde | Empenho solicitado através do memorando 17768/2026 de 16/03/2026 da SMSA/DIAC. para realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar á Rede Municipal de Saúde, para pacientes do SUS. Referente a produção de FEVEREIRO/2026. | R$ 45.056,00 | R$ 45.056,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7201 | 23/03/2026 | SANTE DOCTEUR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | 22.577.326/0001-19 | Saúde | Realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar á Rede Municipal de Saúde para pacientes do SUS. Referente ao período de 03 meses. | R$ 45.000,00 | R$ 35.742,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17057 | 30/06/2026 | APMF - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES | 00.869.674/0001-27 | Educação | Repasse de recursos para APMF - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES - 00.869.674/0001-27, conforme Termo de Fomento 111/2026, SIT 85260, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 385/2025. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 127.898-3. | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17098 | 30/06/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA PRINCESA ISABEL - APMF | 01.369.039/0001-43 | Educação | Repasse de recursos para ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA PRINCESA ISABEL - APMF - 01.369.039/0001-43, conforme Termo de Fomento 97/2026, SIT 85249, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 132/2025. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 118.410-5. | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18970 | 15/07/2026 | SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA | 01.788.362/0001-51 | Assistência Social | Para pagamento da Emenda de Execução Obrigatória nº 172/2025 à OSC SCNSA CAIA no valor de R$ 45.000,00 - SIT 84362 - TF 006/2026. CAIA - Soc. Civil Nossa Senhora Aparecida 01.788.362/0001-51 Banco do Brasil - Agencia: 8179-5 - C/C 1899-6. Julho/2026 | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23630 | 24/08/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA PRINCESA ISABEL - APMF | 01.369.039/0001-43 | Educação | Repasse de recursos para ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA PRINCESA ISABEL - APMF - 01.369.039/0001-43, conforme Termo de Fomento 97/2026, SIT 85249, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 132/2025. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 118.410-5. (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 17070/2026) | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23763 | 26/08/2026 | ATALIBA AYRES DE AGUIRRA | ***.147.***-** | Administração | Serviços do 1º Cartório de Registro de Imóveis. | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15526 | 16/06/2026 | ASSOCIACAO CASA FAMILIA MARIA PORTA DO CEU | 72.406.242/0001-90 | Assistência Social | TRANSFERÊNCIA A OSC CNP 72.406.242/0001-90SIT 51756Termo de Colaboração - 098/2022MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇUCASA FAMÍLIA MARIA PORTA DO CÉU DE FOZ DO IGUAÇU - PARA PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO CONFORME REGISTRADO NO SIT/TCE. Banco1 - BANCO DO BRASIL S.A.Agência3270-0Conta Corrente14310-3 | R$ 44.982,00 | R$ 44.982,00 |