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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19794 | 23/07/2026 | COMUNIDADE DOS PEQUENOS TRABALHADORES | 00.688.164/0001-53 | Assistência Social | PARA PAGAMENTO A OSC - CNP 00.688.164/0001-53SIT 51764Termo de Colaboração - 099/2022TOMADOR: CASA DE PROTECAO TEMPORARIA ACOLHEREm ExecuçãoCelebração: 18/01/2022VIGÊNCIA DE 18/01/2022A 15/04/20271 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 0140-6 - Conta Corrente 58197-6 | R$ 44.982,00 | R$ 44.982,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7598 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Essencial à Justiça | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 44.974,87 | R$ 44.974,87 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5348 | 26/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Direitos da Cidadania | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 44.939,69 | R$ 44.939,69 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20374 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 44.884,80 | R$ 44.884,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3747 | 13/02/2026 | CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO DR. ZARDO LTDA | 10.519.034/0002-21 | Saúde | Empenho solicitado através do memorando nº 9380/2026 de 12/02/2026 - SMSA/DIAC. Referente a para a realização de plantões médicos e consultas médicas especializadas, de forma complementar à Rede Municipal de Saúde. Referente a produção de JANEIRO/2026 - Colonoscopia, Esofagogastroduodenoscopia, Retossigmodoscopia, Retirada De Pólipo Do Tubo Digestivo Por Endoscopia, Retirada De Corpo Estranho/Pôlipos/Reto Colo Sigmôide | R$ 44.877,00 | R$ 44.877,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5366 | 27/02/2026 | PIFANO AUDIO VISUAL LTDA | 48.121.192/0001-10 | Administração | Prestação de serviços especializados em sonorização para o evento oficiais do município | R$ 44.818,00 | R$ 42.943,50 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4480 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 44.754,99 | R$ 44.754,99 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20360 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 44.726,81 | R$ 44.726,81 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2895 | 05/02/2026 | SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00.656.468/0001-39 | Saúde | Aquisição de Chumaço 15x60, Pregão 93/2025 e conforme solicitação através de MI 4356/2026, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde. | R$ 44.700,00 | R$ 44.700,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 11068 | 30/04/2026 | SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00.656.468/0001-39 | Saúde | Aquisição de material médico hospitalar, Pregão nº93/2025, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde, conforme solicitado via MI 30366/2026. | R$ 44.700,00 | R$ 44.580,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4565 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 44.661,32 | R$ 44.661,32 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19214 | 17/07/2026 | NOEMI VILLA DE LIMA | ***.484.***-** | Assistência Social | Locação de imóvel comercial urbano situado a Rua Tarobá, 117 Centro, onde está instalado o Conselho Tutelar I, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025, Espólio de Jair Gomes de Lima, representado pela viúva/meeira Noemi Villa de Lima. Período de 07 de julho de 2026 a 06 de novembro de 2026. Valor mensal R$ 11.191,62 (onze mil, cento e noventa e um reais e sessenta e dois centavos). SELOG. Processos SEI: | R$ 44.647,68 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20122 | 28/07/2026 | NOEMI VILLA DE LIMA | ***.484.***-** | Assistência Social | Locação de imóvel comercial urbano situado a Rua Tarobá, 117 Centro, onde está instalado o Conselho Tutelar I, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025, Espólio de Jair Gomes de Lima, representado pela viúva/meeira Noemi Villa de Lima. Período de 07 de julho de 2026 a 06 de novembro de 2026. Valor mensal R$ 11.191,62 (onze mil, cento e noventa e um reais e sessenta e dois centavos). | R$ 44.647,68 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5908 | 09/03/2026 | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 80.392.566/0001-45 | Saúde | Aquisição de insumos coletores como placas, bolsas de colostomia/ ileostomia e urostomia, protetores cutâneos e adjuvantes de segurança, com o propósito de atender os usuários SUS da Rede Municipal de Saúde cadastrados no Serviço de Atenção a Saúde da Pessoa Ostomizada (SASPO) no Município de Foz do Iguaçu, conforme solicitado no MI 15254/2026. Pregão 007/2025. | R$ 44.640,00 | R$ 44.640,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7727 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Desporto e Lazer | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 44.494,23 | R$ 44.494,23 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4462 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 44.482,19 | R$ 44.482,19 |
| INSTITUTO DE HABITAÇAO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZHABITA | 109 | 14/05/2026 | YA SERVIÇOS E SEGURANÇA ELETRO | 39.288.596/0001-02 | Habitação | Contratação emergencial de empresa especializada em sistemas de segurança eletrônica e monitoramento 24h, incluindo a instalação de kit de monitoramento (10 câmeras de vigilância e infraestrutura), central de monitoramento remota e serviço de rondas motorizadas preventivas e reativas, visando a proteção das 21 Unidades Habitacionais do Bairro Lagoa Azul. | R$ 44.464,00 | R$ 22.176,42 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9205 | 16/04/2026 | LAFER HEALTH LTDA | 55.536.470/0001-66 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de ABRIL a MAIO/2026 na UPA WALTER nos ?Período Diurno e dias Normais? para WALLACE MACHADO DE ARAUJO | R$ 44.460,00 | R$ 35.292,83 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9221 | 16/04/2026 | MACORITTO SERVICOS MEDICOS LTDA | 57.623.857/0001-85 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de ABRIL a MAIO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para SEBASTIAN SANTACRUZ MACORITTO | R$ 44.460,00 | R$ 24.198,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9408 | 16/04/2026 | MAKK CLINICA GERAL LTDA | 55.838.133/0001-23 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, para ABRIL/MAIO na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para MOHAMAD ABDUL KARI KHALIFE | R$ 44.460,00 | R$ 36.660,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16668 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 44.451,11 | R$ 44.451,11 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4355 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 44.402,95 | R$ 44.402,95 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23368 | 21/08/2026 | GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUACU | 77.412.799/0001-58 | Saúde | Pagamento de Bolsa-Auxílio dos adolescentes que prestam serviço na SMSA, pelo Convênio Menor Aprendiz, referente AGOSTO/2026. | R$ 44.373,52 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10170 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Essencial à Justiça | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 44.355,98 | R$ 44.355,98 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15348 | 11/06/2026 | VIDA FRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME | 09.115.886/0001-93 | Saúde | Aquisição de insumos para produção de fraldas descartáveis, conforme MI 41800/2026 e Pregão 98/2025, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde. | R$ 44.352,00 | R$ 44.352,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 504 | 09/01/2026 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA - PREVER VIGILANCIA PATRIMONIAL E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - ME | 05.976.921/0001-08 | Saúde | Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, , com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos para DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( DST, TB e CCZ ) DA SMSA.Referente a 10 postos de trabalho (Competência DEZEMBRO/2025) | R$ 44.339,97 | R$ 44.339,97 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3531 | 12/02/2026 | MARDUC ANTIPAS GONCALVES RODRIGUES | ***.749.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Rescisões e Exonerações - Competência Fevereiro/2026 | R$ 44.254,42 | R$ 44.254,42 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7591 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 44.233,13 | R$ 44.233,13 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18771 | 10/07/2026 | SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 01.107.391/0012-63 | Saúde | Aquisição de suplementos nutricionais, fórmulas nutricionais enterais e fórmulas infantis, para atender aos usuários assistidos pelo Programa PMANINNE e aos que recebem por via judicial para um período de quatro meses, conforme MI 49431/2026 SMSA / DIAT / DSAB / DISTRITO LESTE - EQUIPE MULTI PROFISSIONAL. PREGÃO 068/2025. | R$ 44.200,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6453 | 16/03/2026 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA - PREVER VIGILANCIA PATRIMONIAL E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - ME | 05.976.921/0001-08 | Saúde | Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, , com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos para DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( DST, TB e CCZ ) DA SMSA. (Competência FEVEREIRO/2026) | R$ 44.138,38 | R$ 44.138,38 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23947 | 26/08/2026 | EBM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA | 63.184.307/0001-00 | Desporto e Lazer | Aquisição imediata de mobiliários, equipamentos e materiais diversos, incluindo transporte, carga, descarga e montagem, destinados à estruturação dos espaços administrativos, técnicos e operacionais necessários à realização dos Jogos da Juventude CAIXA 2026. | R$ 44.059,04 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 11331 | 06/05/2026 | PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA | 77.821.841/0001-94 | Encargos Especiais | RENDIMENTOS PRECATÓRIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. (PRECATÓRIOS DE NATUREZA COMUM - CC 774428-3). | R$ 44.035,53 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13578 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 44.023,50 | R$ 44.023,50 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2371 | 30/01/2026 | IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. | 43.595.813/0001-84 | Saúde | Aquisição de Compressa de gaze estéril 7,5x7,5cm, Pregão 48/2025, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde. | R$ 44.000,00 | R$ 26.828,56 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8957 | 14/04/2026 | IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. | 43.595.813/0001-84 | Saúde | Aquisição de material médico hospitalar para atender às necessidades da Secretaria de Saúde, por um período de 4 meses, conforme solicitação através do MI 23857/2026. | R$ 44.000,00 | R$ 14.245,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10505 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 43.997,94 | R$ 43.997,94 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13727 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 43.997,94 | R$ 43.997,94 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18040 | 02/07/2026 | ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | Administração | Tarifas bancárias ref. a MAIO/2026 ? Conta nº 11.296-2 do Banco Itaú S/A, conforme solicitação da Divisão de Conciliação Bancária. | R$ 43.988,08 | R$ 43.988,08 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 768 | 15/01/2026 | IP COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA - ME | 06.163.889/0001-04 | Saúde | Empenho para pagamento de empresa especializada na área de Telecomunicações para fornecimento de solução para gerenciamento de chamadas telefônicas e armazenamento dos dados gerados, fornecendo a assistência necessária para seu pleno funcionamento 24 horas por dia, conforme especificações, quantidades e condições constantes do edital de Pregão Eletrônico n° 129/2023, trazido através do Processo Administrativo nº 47610/2023 e seus anexos. DEZEMBRO/2025 a MAIO/2026. | R$ 43.950,00 | R$ 43.950,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18668 | 07/07/2026 | PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA | 77.821.841/0001-94 | Encargos Especiais | TJPR ? Juros de precatórios referentes à competência 06/2026, originários da conta bancária nº 03984-00774428-3. | R$ 43.924,87 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20691 | 29/07/2026 | N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIRELI | 34.090.540/0001-25 | Educação | Aquisição de materiais de HIGIENIZAÇÃO e LIMPEZA em atendimento às ESCOLAS MUNICIPAIS da Secretaria Municipal da Educação. PREGÃO 17/2026 - N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 34.090.540/0001-25. Conforme solicitação via MI 54880/2026. | R$ 43.877,20 | R$ 526,53 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20688 | 29/07/2026 | N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIRELI | 34.090.540/0001-25 | Educação | Aquisição de materiais de HIGIENIZAÇÃO e LIMPEZA em atendimento aos CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL da Secretaria Municipal da Educação. PREGÃO 17/2026 - N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 34.090.540/0001-25. Conforme solicitação via MI 54880/2026. | R$ 43.847,60 | R$ 526,17 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 246 | 30/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Legislativa | Folha de Pagamento - Competência 03/2026 | R$ 43.815,24 | R$ 43.815,24 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 349 | 28/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Legislativa | Folha de Pagamento - Competência 04/2026 | R$ 43.815,24 | R$ 43.815,24 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 427 | 28/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Legislativa | Folha de Pagamento - Competência 05/2026. | R$ 43.815,24 | R$ 43.815,24 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 508 | 26/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Legislativa | Folha de Pagamento - Competência 06/2026 | R$ 43.815,24 | R$ 43.815,24 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 577 | 29/07/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Legislativa | Folha de Pagamento - Competência 07/2026 | R$ 43.815,24 | R$ 43.815,24 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 660 | 26/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Legislativa | Folha de Pagamento - Competência 08/2026. | R$ 43.815,24 | R$ 43.815,24 |
| FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO | 234 | 26/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0191-60 | Previdência Social | Compensação previdenciária referente à competência maio de 2026 | R$ 43.812,67 | R$ 43.812,67 |
| FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO | 252 | 06/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0191-60 | Previdência Social | Compensação previdenciária referente à competência junho de 2026. | R$ 43.812,67 | R$ 43.812,67 |