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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18669 | 07/07/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Encargos Especiais | RETENÇÃO PASEP REF. JUNHO/2026-PMFI.CONTAS: 6.587-0; 16.677-4; 10.285-7; 1.296-3; 283.141-4; | R$ 174.211,72 | R$ 174.211,72 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15940 | 19/06/2026 | COOPERCAM - COOPERATIVA DE INDUSTRIALIZACAO E COMERCIALIZACAO CAMPONESA | 11.472.532/0001-48 | Educação | Aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, destinados Programa Nacional de Alimentação Escolar para preparo e consumo nas Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil, Entidades Filantrópicas e Centros Escola Bairro atendidos pela Secretaria Municipal da Educação - COOPERCAM. DISPENSA Nº 33/2025, conforme solicitação via MI nº 44672/2026. | R$ 173.881,06 | R$ 0,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 351 | 28/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Legislativa | Folha de Pagamento - Competência 04/2026 | R$ 173.806,61 | R$ 173.806,61 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20269 | 28/07/2026 | AGUIRRE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME | 81.092.959/0001-04 | Desporto e Lazer | Contratação de empresa especializada para transporte rodoviário para a participação da delegação da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Melhor Idade, em campeonatos esportivos, Jogos da Juventude, Jogos Abertos do Paraná e Jogos Paradesportivos, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos | R$ 173.800,00 | R$ 93.227,56 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 523 | 09/01/2026 | IVAN LUIZ SCHMIDT | ***.016.***-** | Saúde | Empenho Integração da Folha Competencia 01/2026; Verba: [Proventos Rescisão] Termo de Exoneração nº 186/2026 e 188/2026; | R$ 173.753,01 | R$ 173.753,01 |
| INSTITUTO DE HABITAÇAO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZHABITA | 128 | 25/05/2026 | INSTITUTO DE HABITACAO DE FOZ DO IGUACU - FOZHABITA | 04.492.769/0001-25 | Habitação | Folha de Pagamento referente a Maio/2026. | R$ 173.750,55 | R$ 173.750,55 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8096 | 30/03/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Administração | Contribuição Previdenciária Patronal sobre verbas pagas em processos judiciais, conforme planilha enviada pela Procuradoria Geral do Município - PGM referente a custas e Requisições de Pequeno Valor - RPV's.- Período: OUT/25, NOV/25, DEZ/25, JAN/26 e FEV/26. | R$ 173.254,26 | R$ 173.254,26 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20784 | 30/07/2026 | GEBAL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME | 02.514.832/0001-51 | Educação | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de transporte de produtos de gêneros alimentícios da merenda escolar, materiais, equipamentos, bens diversos, objetos inservíveis e outros, incluindo a coleta, carregamento, descarregamento e entrega, sendo tais serviços utilizados em prol das unidades escolares atendidas pela Secretaria Municipal da Educação. PREGÃO 134/2023 - GEBAL TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - 02.514.832/0001-51. Conforme Solicitação via MI nº 53795/2026, com período de utilização nos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2026. | R$ 172.999,45 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8154 | 31/03/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de ABRIL/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial (PISO ENFERMAGEM) | R$ 172.982,65 | R$ 172.982,65 |
| INSTITUTO DE HABITAÇAO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZHABITA | 89 | 23/04/2026 | INSTITUTO DE HABITACAO DE FOZ DO IGUACU - FOZHABITA | 04.492.769/0001-25 | Habitação | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 04/2026 | R$ 172.946,79 | R$ 172.946,79 |
| INSTITUTO DE HABITAÇAO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZHABITA | 52 | 26/02/2026 | INSTITUTO DE HABITACAO DE FOZ DO IGUACU - FOZHABITA | 04.492.769/0001-25 | Habitação | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 02/2026 | R$ 172.635,61 | R$ 172.635,61 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 59 | 05/02/2026 | LUCIANO PROMOCAO E EVENTOS LTDA | 47.081.900/0001-74 | Cultura | Locação de Sonorização e Iluminação para o evento Carnaval 2026 de 13/02/2026 a 17/02/2026, conforme MI 77/2026. | R$ 172.500,00 | R$ 7.745,25 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23868 | 26/08/2026 | PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | 04.970.088/0001-25 | Saúde | Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, interna e externa nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos para CAPS. Empenho para 2 meses. | R$ 172.100,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12478 | 18/05/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de MAIO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial (PISO ENFERMAGEM) | R$ 172.086,02 | R$ 172.086,02 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8027 | 30/03/2026 | CORBARI METALURGICA LTDA - ME | 11.834.890/0001-53 | Saúde | Aquisição de MATERIAIS DE METALURGIA - ALAMBRADOS, CALHAS, CORRIMÃOS, GRADIL, PORTAS, GRELHAS , atender às necessidades de serviços de metalurgia para manutenção das unidades de saúde, conforme solicitado no MI 21740/2026 - SMSA / DIGS - DVMTE ? DIVISÃO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E ESTRUTURAL. | R$ 171.630,00 | R$ 171.630,00 |
| INSTITUTO DE HABITAÇAO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZHABITA | 22 | 29/01/2026 | INSTITUTO DE HABITACAO DE FOZ DO IGUACU - FOZHABITA | 04.492.769/0001-25 | Habitação | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 01/2026 | R$ 171.518,94 | R$ 171.518,94 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7815 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 170.934,77 | R$ 170.934,77 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24680 | 31/08/2026 | ALBERGUE NOTURNO DE FOZ DO IGUACU | 75.423.665/0001-07 | Assistência Social | PAGAMENTO A OSC ALBERGUE NOTURNO DE FOZ DO IGUAÇU - OUTUBRO E DEZEMBRO - CNP 75.423.665/0001-07 SIT 68644 Termo de Colaboração - 018/2024 - BANCO DO BRASIL S.A.Agência8179-5Conta Corrente18408-X | R$ 170.471,42 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13534 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 170.289,26 | R$ 170.289,26 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18989 | 16/07/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Juros do contrato do 519829-08, parcela 64/102 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 01/2019 ? ID 01. | R$ 170.286,38 | R$ 170.286,38 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18795 | 10/07/2026 | A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 01.795.809/0001-10 | Educação | AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTOJUVENIL para distribuição aos alunos das unidades escolares da Secretaria Municipal da Educação - PREGÃO 85/2025. Ata de registro de preços - 70 / 2026 - A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. Conforme solicitação via MI nº 45715/2026. | R$ 170.059,30 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2986 | 05/02/2026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | Essencial à Justiça | Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS, pelo período de 12 (doze) meses, renovável por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, em razão da necessidade contínua de utilização dos serviços postais. Atender as demandas da Procuradoria Geral do Município. | R$ 170.000,00 | R$ 477,05 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2237 | 29/01/2026 | EBCP CONSULTORIA LTDA | 41.813.282/0001-23 | Educação | Recurso para custeio da Bolsa Auxílio dos estagiários lotados na SMED (ENSINO FUNDAMENTAL), referente o mês de JANEIRO/2026 | R$ 169.208,00 | R$ 169.208,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7166 | 20/03/2026 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 79.283.065/0003-03 | Saúde | Empenho Prestação de serviços de recepção e atividades auxiliares, consideradas essenciais ao funcionamento de diversos serviços de saúde, de acordo com as necessidades, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência. DIVS/SMSA - Referente a 06 postos do trabalho - Valor para 6 meses. | R$ 169.200,00 | R$ 113.899,03 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7952 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 168.720,09 | R$ 168.720,09 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2504 | 02/02/2026 | COMUNIDADE DOS PEQUENOS TRABALHADORES | 00.688.164/0001-53 | Assistência Social | CNPJ 00.688.164/0001-53SIT 51764Termo de Colaboração - 099/2022TOMADOR: CASA DE PROTECAO TEMPORARIA ACOLHER Celebração: 18/01/2022VIGÊNCIA DE 18/01/2022A 15/04/2027 Serviço: AC CRIANÇA 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 0140-6 - Conta Corrente 58197-6 | R$ 168.223,50 | R$ 168.223,50 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8019 | 30/03/2026 | COMUNIDADE DOS PEQUENOS TRABALHADORES | 00.688.164/0001-53 | Assistência Social | PARA PAGAMENTO A OSC. CNP 00.688.164/0001-53SIT 51764Termo de Colaboração - 099/2022CASA DE PROTECAO TEMPORARIA ACOLHEREm Execução18/01/2022VIGÊNCIA DE 18/01/2022A 15/04/2027 5.420.710,67 AC. CRIANÇA - CLMETA 20Banco 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 0140-6 Conta Corrente 58197-6 - REFERÊNCIA ABRIL DE 2026. | R$ 168.223,50 | R$ 168.223,50 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12171 | 12/05/2026 | COMUNIDADE DOS PEQUENOS TRABALHADORES | 00.688.164/0001-53 | Assistência Social | CNP 00.688.164/0001-53SIT 51764Termo de Colaboração - 099/2022TOMADOR: CASA DE PROTECAO TEMPORARIA ACOLHEREm ExecuçãoCelebração: 18/01/2022VIGÊNCIA DE 18/01/2022A 15/04/20271 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 0140-6 - Conta Corrente 58197-6.Para pagamento até o quinto dia útil do mês de junho. | R$ 168.223,50 | R$ 168.223,50 |
| INSTITUTO DE HABITAÇAO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZHABITA | 6 | 05/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Habitação | [VALOR ESTIMADO PARA 2026] referente despesas com tarifas bancárias na conta corrente 220-0. | R$ 168.000,00 | R$ 118.635,57 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10778 | 28/04/2026 | EBCP CONSULTORIA LTDA | 41.813.282/0001-23 | Administração | Recurso para custeio da Bolsa Auxílio dos estagiários lotados na SMAD e demais Secretarias, exceto SMED e SMSA, referente o mês de ABRIL/2026 | R$ 167.571,17 | R$ 167.571,17 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7228 | 23/03/2026 | ISRAEL TRANSPORTADORA TURISTICA EIRELI - ME | 80.770.381/0001-27 | Saúde | Contratação de empresa de transporte rodoviário intermunicipal, para a prestação de serviços de deslocamento de pacientes e acompanhantes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde que necessitem de tratamento fora de domicilio na Cidade de Cascavel, estado do Paraná, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referencia do edital e seus anexos, para um periodo de 3 meses. | R$ 167.162,00 | R$ 142.967,50 |
| FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 13 | 27/01/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Previdência Social | Folha de Pagamento dos servidores da FOZPREV, referente ao mês de janeiro/2026. | R$ 167.074,28 | R$ 167.074,28 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16752 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 167.030,31 | R$ 167.030,31 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13544 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 166.983,08 | R$ 166.983,08 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 28 | 08/01/2026 | CHECK-IN AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 50.255.771/0001-06 | Legislativa | Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de viagens, fornecimento de passagens aéreas e terrestres, para os vereadores e servidores desta Casa de Leis, sendo apropriado valor estimativo para o exercício de 2026, conforme Contrato nº 15/2025. | R$ 166.372,35 | R$ 92.680,13 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2542 | 02/02/2026 | NEFROCLINICA DE FOZ DO IGUACU LTDA | 84.926.435/0001-51 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 5778/2026 em 30/01/2026 - para Cofinanciamento Estadual paraprodução de TRS. Conforme RESOLUÇÃO SESA Nº383/2025 Ref a produção de NOVEMBRO/2025, paraprestação de serviço de Hemodiálise/diálise aosusuários do SUS | R$ 165.718,30 | R$ 165.718,30 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15436 | 15/06/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Encargos Especiais | RETENÇÃO PASEP REF. MAIO/2026-PMFI.CONTAS: 6.587-0; 16.677-4; 10.285-7; 1.296-3; 283.141-4; | R$ 165.269,91 | R$ 165.269,91 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10416 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 164.959,37 | R$ 164.959,37 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5337 | 26/02/2026 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 79.283.065/0003-03 | Saúde | Empenho para pagamento referênte ao 4° TAP - Reequilíbrio Econômico e Financeiro, Parecer Jurídico n° 523/2024 da PGM/CONTABILIDADE, trazido através do Processo Administrativo 5705/2024, no que se refere a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de recepcionista, consideradas essenciais ao funcionamento dos diversos serviços de saúde. | R$ 164.779,35 | R$ 164.779,35 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 494 | 24/07/2026 | LUCIANO PROMOCAO E EVENTOS LTDA | 47.081.900/0001-74 | Cultura | Repasse financeiro Estaduais por convênios com a Secretaria de Estado do Turismo ? SETU/PR, destinado à execução do evento ?FozFolia 2026?, conforme Termo de Convênio nº 062/2026, SIT nº 80294, conforme prestação de contas e relatório de execução alocado ao SIT.Ajuste empenho 59/2026. | R$ 164.754,75 | R$ 164.754,75 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23032 | 18/08/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Juros do contrato 0625927-43 CEF-ID 1/2026. - DÍVIDA FUNDADA: 1/2026 | R$ 164.570,47 | R$ 164.570,47 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13327 | 26/05/2026 | TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA | 81.078.289/0001-63 | Comércio e Serviços | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade, a serem realizados necessariamente por intermédio de agência de propaganda, visando executar, distribuir e divulgar ações e campanhas realizadas pelos órgãos da Administração Pública Direta do Município de Foz do Iguaçu - PR. Serviços de veiculação de campanha publicitária multiplataforma com foco na promoção turística institucional de Foz do Iguaçu, conforme demanda da Secretaria Municipal de Turismo. | R$ 164.155,00 | R$ 152.411,88 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20710 | 29/07/2026 | DU CAMPO COMERCIO E TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME | 24.492.244/0001-05 | Educação | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, destinados à Alimentação Escolar nos CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL atendidos pela Secretaria Municipal da Educação. PREGÃO 30/2026 - DU CAMPO COMERCIO E TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - 24.492.244/0001-05. Conforme solicitação via MI 54905/2026. | R$ 164.098,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 237 | 07/01/2026 | NUTRICOL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05.142.508/0012-09 | Assistência Social | Aquisição de Refeição Embaladas (Marmitas), para garantir a oferta de alimentação que assegure a proteção da população em vulnerabilidade social atendidos no CENTRO POP, da Secretaria Municipal de Assistência Social. | R$ 164.000,00 | R$ 151.290,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20707 | 29/07/2026 | LP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | 57.314.937/0001-59 | Educação | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, destinados à Alimentação Escolar nos CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL atendidos pela Secretaria Municipal da Educação. PREGÃO 30/2026 - L P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 57.314.937/0001-59. Conforme solicitação via MI 54905/2026. | R$ 163.434,60 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 542 | 09/01/2026 | MARIA EDNA DA ROSA CONSTANTINO AMARO | ***.676.***-** | Educação | Empenho Integração da Folha Competencia 01/2026; Verba: [Proventos Rescisão] Termo de Exoneração nº 186/2026 e 188/2026; | R$ 163.333,10 | R$ 163.333,10 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7530 | 25/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha Mensal Competência 03-2026 - Antecipação de 13º Salario - Autorização nº 297/2026; | R$ 163.194,94 | R$ 163.194,94 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20513 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 162.365,29 | R$ 162.365,29 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5694 | 04/03/2026 | ITALIANINHA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - EPP | 01.665.323/0001-67 | Saúde | Contratação de empresa de transporte intermunicipal e interestadual de ônibus, conforme contrato nº 250/2024 - Pregão Eletrônico nº 42/2024FEVEREIRO/2026, conforme solicitado através do Memorando Interno 14150/26 (21 VIAGENS) | R$ 161.999,88 | R$ 161.999,88 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 14153 | 01/06/2026 | INDUSTRIA E COMERCIO LEOPOLDINO LTDA - ME | 77.760.965/0001-07 | Urbanismo | CT. 313/2024 Aquisição de pedras Graduada para realizar a manutenção e recuperação de vias e logradouros público, através da Usina de Asfalto, assistido por esta DIAS/SMOB | R$ 161.980,00 | R$ 0,00 |