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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 89 | 06/01/2026 | ASSOCIACAO FILANTROPICA CASA DAS FRALDAS MAOS DE ANJOS FOZ | 27.795.614/0001-63 | Saúde | Empenho para repasse dos recursos financeiros para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº. 007/2023-SMSA - BANCO DO BRASIL, Agência 0140-6, Conta Corrente 117.675-7. EXECUÇÃO 2026 | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1405 | 23/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Administração | Empenho solicitado através da Ordem de Serviço nº 03-2026 conforme segue: Autorizo e solicito à DIGF o pagamento referente à Comissão de Estruturação (FEE) da operação FINISA, conforme dados abaixo: Contrato: 0625927-43, Valor do Pagamento: R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais), Referência: 50% do valor total da FEE (devido no ato da assinatura). Solicito a emissão do empenho e os trâmites para liquidação, de modo a viabilizar o débito na conta autorizada na data da contratação. | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5415 | 02/03/2026 | ASSOCIACAO FILANTROPICA CASA DAS FRALDAS MAOS DE ANJOS FOZ | 27.795.614/0001-63 | Saúde | Empenho para repasse dos recursos financeiros para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº. 007/2023-SMSA - BANCO DO BRASIL, Agência 0140-6, Conta Corrente 117.675-7. EXECUÇÃO 2026 | R$ 180.000,00 | R$ 100.000,00 |
| FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 53 | 26/02/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Previdência Social | Folha de Pagamento dos servidores da FOZPREV, referente ao mês de fevereiro/2026. | R$ 179.750,88 | R$ 179.750,88 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8935 | 10/04/2026 | COAFFOZ - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE FOZ DO IGUACU | 42.256.608/0001-21 | Educação | Aquisição de gêneros alimentícios, - COAFFOZ- CHAMADA PÚBLICA | R$ 179.583,02 | R$ 115.531,91 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 156 | 27/03/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Urbanismo | SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL (SMSS) PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 03/2026. | R$ 179.339,65 | R$ 177.623,74 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 234 | 25/05/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Urbanismo | SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL (SMSS) PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 05/2026. | R$ 179.255,40 | R$ 179.255,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18714 | 07/07/2026 | FOUAD CENTER LL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 72.553.001/0001-74 | Administração | Referente ao do contrato 097/2019 Locação de imóvel para dar continuidade do funcionamento das atividades administrativa da Secretaria Municipal da Fazenda, e outras, localizado na Avenida Juscelino Kubitscheck, 337, Foz do Iguaçu/PR com edificação de espaço físico de 4.695 M. o valor mensal R$ 89.600,40(oitenta e nove mil, seiscentos reais e quarenta centavos) mensais,contendo infraestrutura.Referente ao 7º aditivo para 02(dois) meses de 18/06/2026 à 18/07/2026 e 18/07/2026 à 18/08/2026. | R$ 179.200,80 | R$ 89.600,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4510 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 179.035,72 | R$ 179.035,72 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24681 | 31/08/2026 | ALBERGUE NOTURNO DE FOZ DO IGUACU | 75.423.665/0001-07 | Assistência Social | PARA PAGAMENTO A OSC - ALBERGUE NOTURNO DE FOZ DO IGUAÇU - CNP 75.423.665/0001-07 -SIT 68644Termo de Colaboração - 018/2024 - BANCO DO BRASIL S.A.Agência8179-5Conta Corrente18408-X - REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2026. | R$ 179.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 767 | 15/01/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de JANEIRO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial. (PISO ENFERMAGEM) | R$ 178.982,94 | R$ 178.982,94 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 99 | 23/02/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Urbanismo | SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL (SMSS) PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 02/2026. | R$ 178.957,90 | R$ 178.957,90 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 53 | 23/01/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Urbanismo | SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL (SMSS) PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 01/2026. | R$ 178.930,75 | R$ 178.930,75 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7796 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 178.866,97 | R$ 178.866,97 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19700 | 20/07/2026 | JOSE LINO DA SILVA FILHO | ***.893.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Exonerações Aposentados - Competência Junho/2026 - TERMO DE EXONERAÇÃO- Nº 234/2026; | R$ 178.826,89 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19851 | 24/07/2026 | JOSE LINO DA SILVA FILHO | ***.893.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Exonerações Aposentados - Competência Junho/2026 - TERMO DE EXONERAÇÃO- Nº 234/2026; | R$ 178.826,89 | R$ 178.826,89 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 192 | 28/04/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Urbanismo | SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL (SMSS) PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2026. | R$ 178.724,50 | R$ 178.724,50 |
| FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO | 19 | 27/01/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Previdência Social | Folha de pagamento dos inativos e pensionistas, competência janeiro/2026. | R$ 178.475,64 | R$ 178.475,64 |
| FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO | 92 | 23/02/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Previdência Social | Folha de Pagamento dos Inativos e Pensionistas - Comp. 02/2026. | R$ 178.475,64 | R$ 178.475,64 |
| FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO | 119 | 25/03/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Previdência Social | Folha de pagamento dos inativos e pensionistas, competência Março 2026. | R$ 178.475,54 | R$ 178.475,54 |
| FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO | 146 | 24/04/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Previdência Social | Folha de pagamento dos inativos e pensionistas de abril/2026. | R$ 178.475,54 | R$ 178.475,54 |
| FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO | 197 | 25/05/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Previdência Social | Folha de pagamento dos inativos e pensionistas de maio/2026. | R$ 178.475,54 | R$ 178.475,54 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10455 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 178.381,49 | R$ 178.381,49 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10506 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 177.691,58 | R$ 177.691,58 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10254 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 177.442,01 | R$ 177.442,01 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1910 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 177.340,26 | R$ 177.340,26 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5762 | 05/03/2026 | NEFROCLINICA DE FOZ DO IGUACU LTDA | 84.926.435/0001-51 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 14915/2026 em 05/03/2026 - para Cofinanciamento Estadual paraprodução de TRS. Conforme RESOLUÇÃO SESA Nº383/2025 Ref a produção de DEZEMBRO/2025, paraprestação de serviço de Hemodiálise/diálise aosusuários do SUS | R$ 177.252,11 | R$ 177.252,11 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9914 | 17/04/2026 | AUTO POSTO MORENITAS LTDA | 03.980.956/0001-95 | Urbanismo | CT. 333/2024, Aquisição combustível Gasolina Comum, para abastecimento da frota de veículos deste Município, assistido por esta DIMC/SMOB. | R$ 177.000,00 | R$ 166.838,89 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12421 | 15/05/2026 | AUTO POSTO MORENITAS LTDA | 03.980.956/0001-95 | Urbanismo | CT. 333/2024, Aquisição combustível Gasolina Comum, para abastecimento da frota de veículos deste Município, assistido por esta DIMC/SMOB. | R$ 177.000,00 | R$ 144.289,49 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15166 | 08/06/2026 | AUTO POSTO MORENITAS LTDA | 03.980.956/0001-95 | Urbanismo | CT. 333/2024, Aquisição combustível Gasolina Comum, para abastecimento da frota de veículos deste Município, assistido por esta DIMC/SMOB. | R$ 177.000,00 | R$ 52.927,72 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15623 | 17/06/2026 | AUTO POSTO MORENITAS LTDA | 03.980.956/0001-95 | Urbanismo | CT. 333/2024, Aquisição combustível Gasolina Comum, para abastecimento da frota de veículos deste Município, assistido por esta DIMC/SMOB. | R$ 177.000,00 | R$ 78.305,44 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 92 | 28/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Legislativa | Folha de Pagamento - 01/2026 | R$ 176.823,71 | R$ 176.823,71 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 21139 | 31/07/2026 | E.TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 21.090.380/0001-72 | Educação | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS DE INFORMÁTICA: IMPRESSORA 3D E MÁQUINA DE CORTE E GRAVAÇÃO A LASER PARA ENSINO TEÓRICO E PRÁTICO DE ROBÓTICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, com fornecimento de todos os insumos necessários para utilização dos equipam. e assessoramento. PREGÃO 140/2022 - E. TECH BRASIL TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA. - 21.090.380/0001-72. Conforme solicitação via MI nº 55758/2026, referente aos meses de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO de 2026. | R$ 176.802,13 | R$ 58.934,08 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5173 | 26/02/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de FEVEREIRO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial (PISO ENFERMAGEM) | R$ 176.755,12 | R$ 176.755,12 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1829 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 176.460,55 | R$ 176.460,55 |
| FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 102 | 26/03/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Previdência Social | Folha de pagamento dos servidores da FOZPREV, referente ao mês 03/2026. | R$ 176.421,99 | R$ 176.421,99 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24563 | 27/08/2026 | COOPERATIVA CENTRAL DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR COM INTERACAO SOLIDARIA DO OESTE DO PARANA | 09.097.647/0001-58 | Educação | Aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, destinados Programa Nacional de Alimentação Escolar para preparo e consumo nas Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil, Entidades Filantrópicas e Centros Escola Bairro atendidos pela Secretaria Municipal da Educação - SISCOOPLAF. PROCESSO DE DISPENSA Nº 34/2025, conforme solicitação via MI nº 64443/2026. | R$ 176.400,00 | R$ 0,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 245 | 30/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Legislativa | Folha de Pagamento - Competência 03/2026 | R$ 176.353,61 | R$ 176.353,61 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16157 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Antecipação 13º Salário Competência 06-2026; Autorização nº 330/2026; | R$ 176.335,56 | R$ 176.335,56 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15160 | 08/06/2026 | GISELE REGINA AMANCIO | ***.134.***-** | Educação | Empenho Integração da Folha Exonerações Aposentados - Competência Maio/2026 - TERMO DE EXONERAÇÃO- Nº 228/2026; | R$ 176.304,58 | R$ 176.304,58 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2139 | 27/01/2026 | LUCIA APARECIDA MARQUES & CIA LTDA - ME | 01.561.522/0001-25 | Educação | CT 221/2022 - Prestação de serviço de transporte escolar-ROTA 10 APAE NORDESTE- PREGÃO 135/2022. | R$ 176.300,35 | R$ 96.225,89 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4407 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 175.980,45 | R$ 175.980,45 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 14217 | 01/06/2026 | ISRAEL TRANSPORTADORA TURISTICA EIRELI - ME | 80.770.381/0001-27 | Saúde | Contratação de empresa de transporte rodoviário intermunicipal, para a prestação de serviços de deslocamento de pacientes e acompanhantes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde que necessitem de tratamento fora de domicilio na Cidade de Cascavel, estado do Paraná, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referencia do edital e seus anexos, para um periodo de 2 meses. | R$ 175.960,00 | R$ 125.371,50 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3164 | 10/02/2026 | HORTBRAS ALIMENTOS LTDA | 55.889.500/0001-18 | Educação | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-HORTBRÁS-PREGÃO 36/2025 | R$ 175.893,57 | R$ 78.436,63 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20256 | 28/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Antecipação 13º Salário Competência 07-2026; Autorização nº 341/2026; | R$ 175.352,13 | R$ 175.352,13 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5315 | 26/02/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de MARÇO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial (PISO ENFERMAGEM) | R$ 175.132,41 | R$ 175.132,41 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8018 | 30/03/2026 | ASSOCIACAO FRATERNIDADE ALIANCA-AFA | 97.366.694/0001-17 | Assistência Social | PARA PAGAMENTO A OSC. CNP 97.366.694/0001-17SIT 51762Termo de Colaboração - 100/2022ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA DE FOZ DO IGUAÇUEm Execução18/01/2022VIGÊNCIA DE18/01/2022A 15/04/2027 4.425.545,57 AC. CRIANÇA EM FAMÍLIA.META 45Banco 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 0140-6 Conta Corrente 95.385-7. REFERÊNCIA ABRIL DE 2026. | R$ 175.000,00 | R$ 175.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12164 | 12/05/2026 | ASSOCIACAO FRATERNIDADE ALIANCA-AFA | 97.366.694/0001-17 | Assistência Social | CNP 97.366.694/0001-17SIT 51762Termo de Colaboração - 100/2022TOMADOR: ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA DE FOZ DO IGUAÇUEm ExecuçãoCelebração: 18/01/2022VIGÊNCIA DE18/01/2022A 15/04/20271 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 0140-6 - Conta Corrente 95.385-7.Para pagamento até o quinto dia útil do mês de junho. | R$ 175.000,00 | R$ 175.000,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 157 | 24/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Legislativa | Folha de Pagamento - Competência 02/2026 | R$ 174.716,84 | R$ 174.716,84 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20254 | 28/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Antecipação 13º Salário Competência 07-2026; Autorização nº 341/2026; | R$ 174.597,68 | R$ 174.597,68 |