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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20755 | 30/07/2026 | INDUSTRIA E COMERCIO LEOPOLDINO LTDA - ME | 77.760.965/0001-07 | Urbanismo | CT. 313/2024 Aquisição de pedras Graduada para realizar a recuperação de vias e logradouros público, através da Usina de Asfalto, assistido por esta DIAS/SMOB | R$ 161.980,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13980 | 29/05/2026 | WELLINGTON FERREIRA 01015351980 | 25.185.806/0001-22 | Saúde | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições, preparadas conforme especificações descritas neste termo de referência, tais como desjejum, almoço, lanche e jantar, em atendimento aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, para um periodo de 3 meses. | R$ 161.396,00 | R$ 108.641,30 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4307 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 161.322,72 | R$ 94.648,08 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23840 | 26/08/2026 | WELLINGTON FERREIRA 01015351980 | 25.185.806/0001-22 | Saúde | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições, preparadas conforme especificações descritas neste termo de referência, tais como desjejum, almoço, lanche e jantar, em atendimento aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, para um período de 2 meses | R$ 160.862,80 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4501 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 160.452,60 | R$ 131.920,82 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18558 | 07/07/2026 | COOPERCAM - COOPERATIVA DE INDUSTRIALIZACAO E COMERCIALIZACAO CAMPONESA | 11.472.532/0001-48 | Educação | Aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, destinados Programa Nacional de Alimentação Escolar para preparo e consumo nas Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil, Entidades Filantrópicas e Centros Escola Bairro atendidos pela Secretaria Municipal da Educação - COOPERCAM. PROCESSO DE DISPENSA Nº 33/2025, conforme solicitação via MI nº 49214/2026. | R$ 160.240,52 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16512 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Essencial à Justiça | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 160.163,59 | R$ 160.163,59 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6305 | 16/03/2026 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 76.484.013/0001-45 | Educação | Despesa de consumo de água nas unidades da SMED, referente a março de 2026 | R$ 160.108,98 | R$ 160.108,98 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4809 | 25/02/2026 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 76.484.013/0001-45 | Educação | Despesa de consumo de água nas unidades da SMED, referente a fevereiro de 2026 | R$ 160.100,28 | R$ 160.100,28 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15688 | 17/06/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Juros do contrato 0625927-43 CEF-ID 1/2026. - DÍVIDA FUNDADA: 1/2026 | R$ 160.018,09 | R$ 159.781,46 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15621 | 17/06/2026 | ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA | 33.773.578/0001-30 | Urbanismo | CT. 011/2025, Conforme parecer técnico 65/2025, referente ao adicional de insalubridade, o valor sobre o pedido de pagamento de adicional insalubridade, totalizando R$ 160.002,35. Considerando os postos de trabalho efetivamente preenchidos no período de 12/09/2025 a 31/01/2026. | R$ 160.002,35 | R$ 160.002,35 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 8 | 07/01/2026 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 04.368.898/0001-06 | Cultura | Fornecimento de energia elétrica para Fundação Cultural e espaços culturais, durante o ano de 2026. | R$ 160.000,00 | R$ 78.395,27 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2439 | 30/01/2026 | ASSOCIACAO FRATERNIDADE ALIANCA-AFA | 97.366.694/0001-17 | Assistência Social | CNPJ 97.366.694/0001-17SIT 51514Termo de Colaboração - 103/2022TOMADOR: ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA DE FOZ DO IGUAÇUCelebração: 04/01/2022VIGÊNCIA DE 07/01/2022 A 31/12/2026 Serviço: GUARDA SUBSIDIADAMETA: 50BANCO DO BRASIL S.A. Agência 0140-6 Conta Corrente 78667-5 | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17171 | 30/06/2026 | AGUIRRE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME | 81.092.959/0001-04 | Saúde | Contratação de serviços de transporte tipo Van para translado de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) para a realização de sessões de (HEMODIALISE) através da Secretaria Municipal da Saúde, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital e seus anexos, para um periodo de 2 meses. | R$ 159.939,80 | R$ 153.011,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1852 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 159.711,08 | R$ 159.711,08 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13718 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 159.340,76 | R$ 159.340,76 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1950 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 159.307,57 | R$ 159.307,57 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16712 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 158.839,47 | R$ 158.839,47 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16505 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Essencial à Justiça | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 158.525,61 | R$ 158.525,61 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2235 | 29/01/2026 | ART GRAMA REVESTIMENTOS SINTETICOS LTDA - ME | 06.984.883/0001-06 | Educação | Futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos: conjunto parque infantil colorido tipo 1, 2 e 3, grama sintética, cortina, ar condicionado, conjunto refeitório e serviços de montagem/reinstalação de parque infantil tipo 1 e 2, conforme especificações, quantidades e condições do edital e seus anexos, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal da Educação do Município de Foz do Iguaçu, pelo prazo de 12 (doze) meses | R$ 158.329,70 | R$ 122.400,02 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23658 | 24/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Antecipação 13º Salário Competência -08/2026; Autorização nº 348/2026; | R$ 158.030,01 | R$ 158.030,01 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1244 | 21/01/2026 | GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUACU | 77.412.799/0001-58 | Administração | Pagamento de Bolsa-Auxílio dos adolescentes que prestam serviço na SMED, pelo Convênio Menor Aprendiz, referente JANEIRO/2026. | R$ 157.769,66 | R$ 157.769,66 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 650 | 26/08/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | 75.914.051/0001-28 | Legislativa | Folha de Pagamento - Competência 08/2026. | R$ 157.731,39 | R$ 157.731,39 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7661 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 157.616,02 | R$ 157.616,02 |
| FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO | 129 | 06/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0191-60 | Previdência Social | Compensação previdenciária referente à competência fevereiro de 2026 no valor de R$ 39.144,07 e acumalado de competências anteriores R$ 118.359,30. | R$ 157.503,37 | R$ 157.503,37 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 735 | 29/09/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | 75.914.051/0001-28 | Legislativa | Folha de Pagamento - Competência 09/2026 | R$ 157.384,24 | R$ 157.384,24 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24649 | 28/08/2026 | AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA | 75.907.576/0001-36 | Administração | Empenho de Indenização dos débitos do ano de 2025 referente as contribuições mensais de Janeiro a Dezembro de 2025 da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná - AMOP, conforme Termo de Filiação devidamente assinado pelo Sr. Prefeito Joaquim Silva e Luna, em 01/01/2025, no valor total de R$ R$ 157.324,56, conforme Processo Digital nº 38093/2026, PARECER Nº 337/2026-PGM; | R$ 157.324,56 | R$ 0,00 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 223 | 11/05/2026 | VIACAO SANTA CLARA LTDA | 80.858.053/0001-87 | Urbanismo | Serviço de transporte coletivo público de passageiros a ser executado no Município de Foz do Iguaçu, conforme termo de referência e anexos ao contrato. Medição 38º - período de 01/04/2026 à 30/04/2026,ref. 40% sobre R$ 393.238,61 da receita proveniente do Estacionamento Rotativo de Foz do Iguaçu -ESTARFI, decreto nº 31.421/2023, conforme planilha de gestão em anexo. (custo médio do quilometro rodado R$ 10,841) | R$ 157.295,44 | R$ 157.295,44 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20243 | 28/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração da Folha de Pagamento Antecipação 13º Salário Competência 07-2026; Autorização nº 341/2026; | R$ 156.737,30 | R$ 156.737,30 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13317 | 26/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Administração | Tarifas bancárias ref. a MARÇO/2026 ? Contas nº 226-0, 87-9, 93-3, 187-5, 188-3, 195-6, 76-3, 221-9, 322-3, 380-0, 358-4, 624.029-4, 672.003-2, 624.030-8, 624.031-6, 672.007-5 da Caixa Econômica Federal, conforme solicitação da Divisão de Conciliação Bancária. | R$ 156.707,59 | R$ 156.707,59 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15286 | 09/06/2026 | JOVAN CLEMENTE DA SILVA & CIA LTDA - ME | 09.037.210/0001-29 | Saúde | Locação de imóvel situado na avenida Juscelino Kubitschek, nº. 2826 no Bairro Monjolo para instalação do SAE, Ambulatório de DST/Aids e Ambulatório de Hepatites virais, para dar continuidade aos atendimentos do aos usuários, 26/05/2025 A 25/12/2026. | R$ 156.047,92 | R$ 66.877,68 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1958 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 155.990,42 | R$ 155.990,42 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16571 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 155.666,66 | R$ 155.666,66 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5689 | 04/03/2026 | ROZELI GEDOZ DOS SANTOS | ***.029.***-** | Educação | Empenho Integração da Folha Aposentados - Competência Março/2026 - TE 199/2026 | R$ 155.381,71 | R$ 155.381,71 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 407 | 09/07/2026 | ANDERSON C. J. DE DEUS CONSERVACAO E LIMPEZA - ME | 23.811.945/0001-99 | Cultura | Trata-se de prorrogação do contrato 114/2024, que compõe a contratação de 6 funcionárias (os)), possui como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação predial dos espaços mantidos pela Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, pelo período de 6 meses.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO ADITIVO: Cláusula 4.1 do Contrato e Art. 106 da Lei 14.133/2021. | R$ 155.211,84 | R$ 49.006,75 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5986 | 10/03/2026 | DU CAMPO COMERCIO E TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME | 24.492.244/0001-05 | Educação | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PREGÃO 36/2025 | R$ 155.197,92 | R$ 155.197,92 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 344 | 12/08/2026 | VIACAO SANTA CLARA LTDA | 80.858.053/0001-87 | Urbanismo | Serviço de transporte coletivo público de passageiros a ser executado no Município de Foz do Iguaçu, conforme termo de referência e anexos ao contrato. Medição 41º - período de 01/07/2026 à 31/07/2026, referente fonte 1.002 - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municipios E.C. nº 93/2016, cuja desvinculação incide s/ receita do Estacionamento Rotativo de Foz do Iguaçu (ESTARFI) decreto nº 31.421/2023, cconforme planilha de gestão em anexo. (custo médio do quilometro rodado R$ 10,521) | R$ 155.147,70 | R$ 155.147,70 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4362 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 154.714,42 | R$ 154.714,42 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3116 | 10/02/2026 | SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA | 01.788.362/0001-51 | Assistência Social | CNP 01.788.362/0001-51SIT 62730Termo de Colaboração - 013/2023TOMADOR: SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA DE FOZ DO IGUAÇU Em ExecuçãoCelebração: 20/12/2023VIGÊNCIA DE 02/01/2024A 31/12/2027. Serviço: SCFVMETA: 840. DADOS BANCÁRIOS: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência140 - Conta Corrente 61886-1 - REF: MÊS 02/2026. | R$ 153.450,00 | R$ 153.450,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8024 | 30/03/2026 | SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA | 01.788.362/0001-51 | Assistência Social | PARA PAGAMENTO A OSC. CNP 01.788.362/0001-51SIT 62730Termo de Colaboração - 013/2023SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA DE FOZ DO IGUAÇUEm Execução20/12/2023VIGÊNCIA DE 02/01/2024A 31/12/2027 3.069.000,00 SCFV META 840Banco 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 140 Conta Corrente 61886-1. MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2026 | R$ 153.450,00 | R$ 153.450,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12172 | 12/05/2026 | SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA | 01.788.362/0001-51 | Assistência Social | CNP 01.788.362/0001-51SIT 62730Termo de Colaboração - 013/2023TOMADOR: SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA DE FOZ DO IGUAÇUEm ExecuçãoCelebração: 20/12/2023VIGÊNCIA DE 02/01/2024A 31/12/20271 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência140 - Conta Corrente.61886-1 | R$ 153.450,00 | R$ 153.450,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20679 | 29/07/2026 | SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA | 01.788.362/0001-51 | Assistência Social | SIT 62730Termo de Colaboração - 013/2023TOMADOR: SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 153.450,00 | R$ 153.450,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20597 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 152.790,77 | R$ 152.790,77 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 147 | 24/02/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | 75.914.051/0001-28 | Legislativa | Folha de Pagamento - Competência 02/2026 | R$ 152.127,30 | R$ 152.127,30 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19704 | 20/07/2026 | LAIR DIAS DA SILVA | ***.201.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Exonerações Aposentados - Competência Junho/2026 - TERMO DE EXONERAÇÃO- Nº 234/2026; | R$ 151.961,93 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19860 | 24/07/2026 | LAIR DIAS DA SILVA | ***.201.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Exonerações Aposentados - Competência Junho/2026 - TERMO DE EXONERAÇÃO- Nº 234/2026; | R$ 151.961,93 | R$ 151.961,93 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3121 | 10/02/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Encargos Especiais | RETENÇÃO PASEP REF. JANEIRO/2026-PMFI.CONTAS: 6.587-0; 16.677-4; 10.285-7; 1.296-3; 283.141-4; | R$ 151.935,36 | R$ 151.935,36 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10498 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 151.707,98 | R$ 151.707,98 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 558 | 26/08/2026 | PROEMIX AUDIOVISUAL LTDA - ME | 16.611.610/0001-61 | Cultura | Locação de estruturas, com montagem prévia para o evento: 21ª Feira Internacional do Livro, que acontecerá de 03 a 06 de setembro na praça da Paz, conforme MI 603/2026. | R$ 151.375,00 | R$ 151.375,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24164 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 151.338,87 | R$ 151.338,87 |