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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15735 | 18/06/2026 | THAYNA DE ALMEIDA LISBOA 07000481978 | 27.383.753/0001-80 | Educação | Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS e MANUTENÇÃO preventiva e corretiva da CASA DE MÁQUINAS e equipamentos correlatos (trocadores de calor, motores elétricos, motobombas, conjunto filtrante, chuveiros, quadro de comando elétrico e hidráulico) com fornecimento de materiais, equipamentos, peças, ferramentas, utensílios e insumos necessários para a sua completa execução para atender a demanda dos Centros de Convivência Escola Bairro, Centro da Juventude, Complexo Esportivo Costa Cavalcanti e Praças Municipais. PREGÃO 45/2022 - CONTRATO 76/2022 - THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - 27.383.753/0001-80. Conforme Solicitação via MI 44195/2026. | R$ 235.000,00 | R$ 135.859,04 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23713 | 25/08/2026 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA | 78.680.337/0004-27 | Saúde | Empenho para repasse dos recursos financeiros para as ações prevista no Termo de Convênio nº 004/2026-SMSA.SIT: 85093. Depositar na conta Banco Caixa Econômica Federal, Agência 0589, Operação: 3703, Conta Corrente 575273433-5. Execução em 2026 | R$ 234.728,94 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23043 | 18/08/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 410532-08, parcela 68/191 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 03/2014 ? ID 03. | R$ 234.584,50 | R$ 234.584,50 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16542 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 234.582,64 | R$ 234.582,64 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3163 | 10/02/2026 | COMERCIAL ACTUS LTDA - ME | 22.108.033/0001-92 | Educação | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- COMERCIAL ACTUS- PREGÃO 36/2025 | R$ 234.176,00 | R$ 87.817,63 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3161 | 10/02/2026 | HESPANHA CARNES LTDA | 44.860.394/0001-23 | Educação | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- HESPANHA CARNES- PREGÃO 36/2025 | R$ 234.173,60 | R$ 190.927,20 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 382 | 08/05/2026 | RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA LTDA | 49.496.344/0001-22 | Legislativa | Empenho referente a repactuação na contratação de serviços continuados de vigilância armada (armamento não letal), com dedicação exclusiva de mão de obra, nas dependências da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu-PR, com fornecimento equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, sendo apropriado o valor correspondente a 08 (oito) parcelas de 2026, conforme 1º Aditivo ao Contrato nº 23/2025. | R$ 234.129,76 | R$ 141.078,72 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20665 | 29/07/2026 | ALBERGUE NOTURNO DE FOZ DO IGUACU | 75.423.665/0001-07 | Assistência Social | CNP 75.423.665/0001-07 SIT 68644 Termo de Colaboração - 018/2024 TOMADOR: ALBERGUE NOTURNO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 234.000,00 | R$ 234.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23069 | 19/08/2026 | DANIEL PARANA DE OLIVEIRA | ***.833.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Exonerações Aposentados - Competência Julho/2026 - TERMO DE EXONERAÇÃO- Nº 240/2026; | R$ 233.614,37 | R$ 233.614,37 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20656 | 29/07/2026 | ESPAÇO MÉDICO LTDA | 38.160.708/0001-82 | Saúde | Realização de exames eletivos e com laudo de Ultrassonografia/Ecografia com e sem Doppler, M.A.P.A, Holter, Ecocardiograma, Eletrocardiograma, Teste Ergométrico, e outros, para atender as solicitações dos profissionais da secretaria municipal da saúde. Referente ao período de 02 meses. RESOLUÇÃO SESA 746/2026 | R$ 233.550,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12435 | 15/05/2026 | LOWE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - EPP | 08.644.227/0001-81 | Educação | Contratação de empresa para construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Lúcia Marlene Pena Nieradka- CONCORRÊNCIA PÚBLICA 04/2026. Conforme cronograma financeiro do mês 1. | R$ 233.176,01 | R$ 233.176,01 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18993 | 16/07/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 410532-08, parcela 67/191 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 03/2014 ? ID 03. | R$ 233.014,53 | R$ 233.014,53 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8008 | 30/03/2026 | LAPROTEC SERVICOS GERAIS DE MEIO AMBIENTE LTDA - ME | 09.027.059/0001-48 | Urbanismo | CT. 069/2023, Contratação de 2.400 horas de serviços de equipamento equipado com hidrojateamento combinado simultâneo de alta pressão e sucção e alto vácuo, acoplado sobre chassi de caminhão trucado, composto de equipe 01 (um) Motorista e mão de obra especializada, 03 (três) pessoas, para a execução dos serviços de limpeza,desobstrução e manutenção preventiva, com remoção de detritos e de serviços complementares, tudo em redes de captação de águas pluviais do perímetro urbano do Município de Foz do Iguaçu, assistido por esta DISIH/SMOB. | R$ 232.991,16 | R$ 220.344,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1844 | 27/01/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Saúde | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 232.494,71 | R$ 232.494,71 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 521 | 09/01/2026 | MIGUEL DAL OLMO DE CAMPOS | ***.119.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Competencia 01/2026; Verba: [Proventos Rescisão] Termo de Exoneração nº 186/2026 e 188/2026; | R$ 232.219,36 | R$ 232.219,36 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15699 | 17/06/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 410532-08, parcela 66/191 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 03/2014 ? ID 03. | R$ 231.459,69 | R$ 231.459,69 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7589 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 231.426,84 | R$ 231.426,84 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24266 | 27/08/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 231.302,99 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4352 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 231.184,63 | R$ 219.837,63 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22907 | 14/08/2026 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Saúde | Empenho estimado para serviço de gerenciamento da frota dos veículos da Secretaria de Saúde. (SAMU). Em substituição ao empenho 18200/2026. | R$ 230.971,10 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23977 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 230.792,30 | R$ 230.792,30 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10205 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 230.143,42 | R$ 230.143,42 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4303 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 230.143,16 | R$ 37.196,08 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8604 | 07/04/2026 | AUTO POSTO MORENITAS LTDA | 03.980.956/0001-95 | Urbanismo | CT. 333/2024, Aquisição combustível Gasolina Comum, para abastecimento da frota de veículos deste Município, assistido por esta DIMC/SMOB. | R$ 230.100,00 | R$ 216.312,98 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7229 | 23/03/2026 | AGUIRRE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME | 81.092.959/0001-04 | Saúde | Contratação de serviços de transporte tipo Van para translado de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) para a realização de sessões de (HEMODIALISE) através da Secretaria Municipal da Saúde, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital e seus anexos, para um periodo de 3 meses. | R$ 230.093,90 | R$ 225.186,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8908 | 10/04/2026 | ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. | 00.384.013/0001-01 | Saúde | Referente a produção dos Procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem. Referente ao período de 03 meses. | R$ 230.000,00 | R$ 199.658,48 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19970 | 27/07/2026 | EBCP CONSULTORIA LTDA | 41.813.282/0001-23 | Administração | Recurso para custeio da Bolsa Auxílio dos estagiários lotados na SMAD e demais Secretarias, exceto SMED e SMSA, referente o mês de JULHO/2026 | R$ 229.176,87 | R$ 229.176,87 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4054 | 19/02/2026 | AUTO POSTO MORENITAS LTDA | 03.980.956/0001-95 | Urbanismo | Contratação de empresa para fornecimento de combustível (Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum, Óleo Diesel S-10 e ARLA 32), para abastecimento da frota de veículos do Município de Foz do Iguaçu, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital e seus anexos. | R$ 228.780,00 | R$ 203.298,45 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1970 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Urbanismo | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 228.190,42 | R$ 228.190,42 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10618 | 28/04/2026 | AGUIRRE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME | 81.092.959/0001-04 | Desporto e Lazer | Contratação de empresa especializada para transporte rodoviário para a participação da delegação da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Melhor Idade, em campeonatos esportivos. (MI nº 29161/2026) | R$ 228.100,00 | R$ 227.265,13 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1734 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 227.869,24 | R$ 227.869,24 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 240 | 07/01/2026 | RHEITOR SERVIÇOS LTDA | 50.685.172/0001-14 | Assistência Social | Contratação pessoa jurídica para prestação de serviço de Cuidador Social, para atender as unidades em funcionamento 24 horas ininterruptas de acordo com o Termo de referência. Este documento corresponde ao pagamento de parcelas mensais em conformidade ao Contrato 32/2025 | R$ 227.820,03 | R$ 213.395,83 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4503 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 227.665,99 | R$ 227.665,99 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12738 | 19/05/2026 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 04.368.898/0001-06 | Segurança Pública | Contratação da COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 04.368.898/0001-06, com sede na rua José Isidoro Biazetto, 158 - Bloco C - Mossunguê, Curitiba ? Paraná, para compartilhamento de pontos de fixação em postes da rede de distribuição de energia elétrica de propriedade da referida empresa, para instalação de cabos, fios, cordoalhas, fibras ópticas e os respectivos suportes, para operar o serviço de comunicação privativa/corporativa, devidamente autorizado pela Agência Nacional de Telecomunicações ? ANATEL na modalidade ?Serviço Limitado Privado?, submodalidade ?Serviço de Rede Privado?, em Foz do Iguaçu, de acordo com as especificações e quantidades descritas no Termo de referência. | R$ 226.822,08 | R$ 91.936,60 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7380 | 25/03/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de MARÇO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial (INSUMOS REMANESCENTES) | R$ 225.584,34 | R$ 225.584,34 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13629 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 225.131,06 | R$ 225.131,06 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4169 | 20/02/2026 | NICOLLI & NICOLLI LTDA | 82.574.419/0001-11 | Saúde | Confecção de Próteses Odontológicas Parciais Removíveis com estrutura metálica (cromo-cobalto) e Próteses Odontológicas Totais Removíveis, para usuários residentes em Foz do Iguaçu, atendidos pelo Centro de Especialidades Odontológicas ? CEO, de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde ? SUS. JANEIRO A AGOSTO/2026 | R$ 225.000,00 | R$ 148.950,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17308 | 01/07/2026 | ASSOCIACAO FRATERNIDADE ALIANCA-AFA | 97.366.694/0001-17 | Saúde | Empenho para repasse de recursos financeiros em cumprimento a emenda 274/2025, do TERMO DE FOMENTO 026/2026, SIT: 85061. A depositar na conta BB - AG: 8179-5 CC: 1270-X | R$ 225.000,00 | R$ 225.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 21072 | 31/07/2026 | TC WORLD VIAGENS E TURISMO LTDA | 22.745.804/0001-52 | Administração | Empenho de Indenização conforme solicitado através do Memorando Interno nº 44.369/2026-SMTU/DIME-DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING DIGITAL E EVENTOS DO TURISMO - : TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - TC WORLD PUBLICIDADE / CONVENÇÃO CVC; PARECER Nº 164/2025 -PGM refere-se Processo Digital nº: 11386/2026 Processo Administrativo da inexigibilidade : 38/2026 Dotação Orçamentária: 13.03.23.695.0220.2113.3.3.90.39.00.00 Parecer nº 164/2026 Interessado: Município de Foz do Iguaçu Órgão: Secretaria Municipal de Turismo Credor: TC World Publicidade Ltda ? TC World Publicidade CNPJ do Credor: 22.745.804/0001-52 ; A dívida decorre da prestação de serviços pela Empresa TC World Publicidade Ltda, com execução comprovada no evento realizado entre 05 à 09 de março de 2026, na cidade de João Pessoa/PB. O reconhecimento da obrigação está fundamentado no art. 37 da Lei Federal nº 4.320/1964, que regula as dívidas públicas, bem como na Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Adm | R$ 225.000,00 | R$ 225.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8223 | 01/04/2026 | LUIS CARLOS PESCADOR | ***.682.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Aposentados - Competência Abril/2026 - TE 209/2026 | R$ 224.804,62 | R$ 224.804,62 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10273 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 224.742,50 | R$ 224.742,50 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16543 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 224.589,51 | R$ 224.589,51 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24560 | 27/08/2026 | EBCP CONSULTORIA LTDA | 41.813.282/0001-23 | Administração | Recurso para custeio da Bolsa Auxílio dos estagiários lotados na SMAD e demais Secretarias, exceto SMED e SMSA, referente o mês de AGOSTO/2026 | R$ 224.534,03 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24667 | 31/08/2026 | EBCP CONSULTORIA LTDA | 41.813.282/0001-23 | Administração | Recurso para custeio da Bolsa Auxílio dos estagiários lotados na SMAD e demais Secretarias, exceto SMED e SMSA, referente o mês de AGOSTO/2026 (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 24560/2026) | R$ 224.534,03 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12278 | 14/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 410532-08, parcela 65/191 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 03/2014 ? ID 03. | R$ 224.523,62 | R$ 224.523,62 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20234 | 28/07/2026 | COMUNIDADE DOS PEQUENOS TRABALHADORES | 00.688.164/0001-53 | Assistência Social | CNP 00.688.164/0001-53SIT 51764Termo de Colaboração - 099/2022TOMADOR: CASA DE PROTECAO TEMPORARIA ACOLHERVIGÊNCIA DE 18/01/2022A 15/04/2027BANCO DO BRASIL S.A.Agência0140-6Conta Corrente58197-6 | R$ 224.522,13 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10409 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 224.423,43 | R$ 224.423,43 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5186 | 26/02/2026 | S. BRUMATTI TENCA & CIA LTDA. - ME | 10.739.971/0001-01 | Saúde | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições para as Unidades de Pronto Atendimento?UPAS João Samek e Dr. Walter Barbosa sendo: desjejum, almoço, lanche, jantar, preparadas conforme condontratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições para as Unidades de Pronto Atendimento?UPAS João Samek e Dr. Walter Barbosa sendo: desjejum, almoço, lanche, jantar, preparadas conforme condições, quantidades e especificações do Termo de Referência - FEVEREIRO/2026, solicitado através do Memorando Interno 13503/26. | R$ 224.268,97 | R$ 224.268,97 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15291 | 09/06/2026 | GLOBAL VISION ACCESS SERVICOS EM TURISMO LTDA - ME | 08.817.535/0001-61 | Comércio e Serviços | Participação institucional no evento Brasil DNA - Roadshow América do Norte 2026, que acontecerá no período de 8 à 10 de junho de 2026, nos seguintes locais:-08/06/2026 - Los Angeles/EUA;-09/06/2026 - Chicago/EUA;-10/06/2026 - Toronto/Canadá.Data do evento Virtual: 5 e 6 outubro de 2026. | R$ 224.200,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5681 | 04/03/2026 | SILVIA MARIA GABRIEL DE MEDEIROS | ***.212.***-** | Educação | Empenho Integração da Folha Aposentados - Competência Março/2026 - TE 199/2026 | R$ 224.176,80 | R$ 224.176,80 |