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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5984 | 10/03/2026 | LP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | 57.314.937/0001-59 | Educação | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PREGÃO 36/2025 | R$ 223.987,40 | R$ 220.763,76 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1759 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 223.715,14 | R$ 223.715,14 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13679 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 223.495,92 | R$ 223.495,92 |
| 20515 |
| 29/07/2026 |
| MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU |
| 76.206.606/0001-40 |
| Educação |
| Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; |
| R$ 223.467,06 |
| R$ 223.467,06 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2785 | 02/02/2026 | AUTO POSTO MORENITAS LTDA | 03.980.956/0001-95 | Urbanismo | Contratação de empresa para fornecimento de combustível (Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum, Óleo Diesel S-10 e ARLA 32), para abastecimento da frota de veículos do Município de Foz do Iguaçu, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital e seus anexos. | R$ 223.200,00 | R$ 222.210,87 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3598 | 12/02/2026 | AUTO POSTO MORENITAS LTDA | 03.980.956/0001-95 | Urbanismo | Contratação de empresa para fornecimento de combustível (Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum, Óleo Diesel S-10 e ARLA 32), para abastecimento da frota de veículos do Município de Foz do Iguaçu, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital e seus anexos. | R$ 223.200,00 | R$ 174.577,16 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3600 | 12/02/2026 | AUTO POSTO MORENITAS LTDA | 03.980.956/0001-95 | Urbanismo | Contratação de empresa para fornecimento de combustível (Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum, Óleo Diesel S-10 e ARLA 32), para abastecimento da frota de veículos do Município de Foz do Iguaçu, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital e seus anexos. | R$ 223.200,00 | R$ 141.115,83 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4053 | 19/02/2026 | AUTO POSTO MORENITAS LTDA | 03.980.956/0001-95 | Urbanismo | Contratação de empresa para fornecimento de combustível (Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum, Óleo Diesel S-10 e ARLA 32), para abastecimento da frota de veículos do Município de Foz do Iguaçu, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital e seus anexos. | R$ 223.200,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3565 | 12/02/2026 | DEBORA CRISTINA ANTONIO | ***.204.***-** | Educação | Empenho Integração da Folha Rescisões e Exonerações Aposentados - Competência Fevereiro/2026 -TE 196/2026 | R$ 222.646,17 | R$ 222.646,17 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 353 | 09/01/2026 | AUTO POSTO MORENITAS LTDA | 03.980.956/0001-95 | Urbanismo | Contratação de empresa para fornecimento de combustível (Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum, Óleo Diesel S-10 e ARLA 32), para abastecimento da frota de veículos do Município de Foz do Iguaçu, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital e seus anexos. | R$ 222.400,00 | R$ 56.700,75 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4453 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 221.960,60 | R$ 221.960,60 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18943 | 14/07/2026 | CLINICA MEDICA RAGMED LTDA | 30.797.152/0001-28 | Saúde | Credenciamento de pessoa jurídica para realização de exames eletivos e com laudo de Ultrassonografia, e outros, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu/PR, para um periodo de 2 meses, RESOLUÇÃO SESA 746/2026 | R$ 221.930,00 | R$ 88.411,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4738 | 24/02/2026 | EBCP CONSULTORIA LTDA | 41.813.282/0001-23 | Educação | Recurso para custeio da Bolsa Auxílio dos estagiários lotados na SMED (ENSINO FUNDAMENTAL), referente o mês de FEVEIRO/2026 | R$ 221.596,96 | R$ 221.596,96 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12046 | 08/05/2026 | JOSE ARAUJO BRANDAO | ***.258.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Aposentados - Competência Abril/2026 - TE 219/2026 | R$ 221.331,99 | R$ 221.331,99 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 354 | 09/01/2026 | AUTO POSTO MORENITAS LTDA | 03.980.956/0001-95 | Urbanismo | Contratação de empresa para fornecimento de combustível (Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum, Óleo Diesel S-10 e ARLA 32), para abastecimento da frota de veículos do Município de Foz do Iguaçu, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital e seus anexos. | R$ 221.200,00 | R$ 54.197,62 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13205 | 25/05/2026 | HESPANHA CARNES LTDA | 44.860.394/0001-23 | Educação | Aquisição de insumos para a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - em atendimento ãs UNIDADES ESCOLARES da Secretaria Municipal da Educação - PREGÃO 36/2025. Conforme MI 32931/2026. | R$ 220.975,50 | R$ 124.807,75 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13416 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 220.607,27 | R$ 220.607,27 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22829 | 14/08/2026 | LAPROTEC SERVICOS GERAIS DE MEIO AMBIENTE LTDA - ME | 09.027.059/0001-48 | Urbanismo | CT. 069/2023, RMS PARCIAL, Contratação de 2.400 horas de serviços de equipamento equipado com hidrojateamento combinado simultâneo de alta pressão e sucção e alto vácuo, acoplado sobre chassi de caminhão trucado, composto de equipe 01 (um) Motorista e mão de obra especializada, 03 (três) pessoas, para a execução dos serviços de limpeza, desobstrução e manutenção preventiva, com remoção de detritos e de serviços complementares, tudo em redes de captação de águas pluviais do perímetro urbano do Município de Foz do Iguaçu, assistido por esta DISIH/SMOB. | R$ 220.344,00 | R$ 8.593,42 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10049 | 23/04/2026 | GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUACU | 77.412.799/0001-58 | Administração | Pagamento de Bolsa-Auxílio dos adolescentes que prestam serviço na SMAD, pelo Convênio Menor Aprendiz, referente ABRIL/2026. | R$ 220.322,68 | R$ 220.322,68 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10414 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 220.119,79 | R$ 220.119,79 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 518 | 09/01/2026 | MARIA DE LOURDES FURLANETTO | ***.443.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Competencia 01/2026; Verba: [Proventos Rescisão] Termo de Exoneração nº 186/2026 e 188/2026; | R$ 220.079,04 | R$ 220.079,04 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 72 | 06/02/2026 | FALAMANSA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - EPP | 04.245.571/0001-47 | Cultura | Contratação da atração artística FALAMANSA, representada pela empresa FALAMANSA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.245.571/0001-47, para a realização de apresentação musical na data de 14 de fevereiro de 2026 às 22h00, na Praça da Paz compondo a programação cultural do Carnaval 2026, compondo a programação cultural do Carnaval 2026. Conforme Contrato N° 23/2026. | R$ 220.000,00 | R$ 220.000,00 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 186 | 24/04/2026 | EBCP CONSULTORIA LTDA | 41.813.282/0001-23 | Urbanismo | Contratação de serviços empresa interveniente para coordenação e gestão de estagiários. Solicitado no Memorando nº 1218/2026. | R$ 220.000,00 | R$ 93.231,49 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3609 | 12/02/2026 | CLINICA FOZ PET LTDA - ME | 19.419.685/0001-33 | Gestão Ambiental | Contratação de estabelecimentos médicos-veterinários (clínicas e/ou hospitais veterinários) para prestação de serviços especializados na realização de atendimentos clínicos, exames, internações e procedimentos cirúrgicos em geral para cães e gatos, com a finalidade de atender animais considerados em situação de risco e vulnerabilidade; em situação de maus tratos e acolhidos por protetores independentes com cadastro ativo e entidades de proteção animal credenciados pelo Município, de acordo com as especificações, quantidades e exigências contidas no Edital, para o período de 12 (doze) meses. | R$ 220.000,00 | R$ 167.535,05 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15140 | 08/06/2026 | IBI - CLINICA MEDICA DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA - EPP | 27.352.621/0001-90 | Saúde | Realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar á Rede Municipal de Saúde, para pacientes do SUS (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA). Referente ao período de 02 meses. | R$ 220.000,00 | R$ 128.839,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17009 | 30/06/2026 | INSTITUTO DE CAPACITACAO EM HOTELARIA, GASTRONOMIA E TURISMO | 36.143.231/0001-00 | Comércio e Serviços | Emenda Parlamentar nº 265/2025TERMO DE FOMENTO Nº 17/2026SIT nº 84437Contribuição ao Instituto de Capacitação em Hotelaria, Gastronomia e Turismo ? IHGT, para aquisição de bens permanentes, nos termos da Emenda de Execução Obrigatória CMFI nº 265/2025 - Execução Obrigatória, com a aquisição e instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica e equipamentos de ar-condicionado, visando melhorar a eficiência energética, reduzir custos com energia elétrica e proporcionar melhores condições de climatização dos ambientes. | R$ 220.000,00 | R$ 220.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22797 | 12/08/2026 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 76.484.013/0001-45 | Educação | Despesa de consumo de ÁGUA e ESGOTO nas UNIDADES ESCOLARES da Secretaria Municipal da Educação, referente ao mês de JULHO de 2026 e com vencimento em 26/08/2026. Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - 76.484.013/0001-45. | R$ 219.978,88 | R$ 219.978,88 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6149 | 12/03/2026 | INDUSTRIA E COMERCIO LEOPOLDINO LTDA - ME | 77.760.965/0001-07 | Urbanismo | CT. 313/2024 Aquisição de pedras Graduada para realizar a manutenção e recuperação de vias e logradouros público, através da Usina de Asfalto em PMF, assistido por esta DIAS/SMOB. | R$ 219.930,00 | R$ 218.642,41 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 615 | 26/09/2026 | FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU | 75.431.437/0001-89 | Cultura | Folha pagamento mês 09/2026 - Servidores Estatutários e Comissionados. | R$ 219.876,40 | R$ 219.876,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20237 | 28/07/2026 | ASSOCIACAO FRATERNIDADE ALIANCA-AFA | 97.366.694/0001-17 | Assistência Social | CNP 97.366.694/0001-17SIT 51762Termo de Colaboração - 100/2022TOMADOR: ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA DE FOZ DO IGUAÇU - FA.AC. | R$ 219.426,34 | R$ 219.426,34 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24165 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 219.378,01 | R$ 219.378,01 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10353 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 219.269,22 | R$ 219.269,22 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24126 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 219.152,60 | R$ 219.152,60 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4180 | 20/02/2026 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 79.283.065/0003-03 | Saúde | Empenho para Contratação de serviços terceirizados, na forma de execução indireta, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as demandas das unidades de farmácias do município estabelecidas nas UBS, Central de Abastecimento Farmacêutico e Almoxarifado de Medicamentos da rede municipal de saúde- Valor para competência JANEIRO/2026. | R$ 218.504,61 | R$ 218.504,61 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1795 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 218.269,87 | R$ 218.269,87 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 371 | 29/06/2026 | FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU | 75.431.437/0001-89 | Cultura | Folha de pagamento mês 06/2026 - Servidores Estatutários e Comissionados. | R$ 218.264,23 | R$ 218.264,23 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6271 | 16/03/2026 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 79.283.065/0003-03 | Saúde | Empenho para Contratação de serviços terceirizados, na forma de execução indireta, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as demandas das unidades de farmácias do município estabelecidas nas UBS, Central de Abastecimento Farmacêutico e Almoxarifado de Medicamentos da rede municipal de saúde- Valor para competência FEVEREIRO/2026. | R$ 218.113,26 | R$ 218.113,26 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 545 | 24/08/2026 | FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU | 75.431.437/0001-89 | Cultura | Folha de pagamento mês 08/2026 - Servidores Estatutários e Comissionados. | R$ 218.100,78 | R$ 218.100,78 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17311 | 01/07/2026 | COMUNIDADE SAGRADA FAMILIA D. OLIVIO AURELIO FAZZA | 04.286.710/0001-80 | Saúde | Empenho para repasse de recursos financeiros em cumprimento a emenda 270/2025, do TERMO DE FOMENTO 139/2026, SIT: 84714. A depositar na conta BB - AG: 0140-6 CC: 118393-1 | R$ 218.000,00 | R$ 218.000,00 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 280 | 27/05/2026 | FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU | 75.431.437/0001-89 | Cultura | Folha de pagamento mês 05/2026 - Servidores Estatutários e Comissionados. | R$ 217.907,64 | R$ 217.907,64 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13763 | 27/05/2026 | BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 17.317.531/0001-05 | Educação | Pagamento de INDENIZAÇÃO a Empresa BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 17.317.531/0001-05. Conforme Processo Nº 43291/2026. | R$ 217.296,50 | R$ 212.920,10 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16758 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 217.145,89 | R$ 217.145,89 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4786 | 25/02/2026 | HAPRA RHP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | 61.992.643/0001-53 | Administração | 10º Termo Aditivo ao Contrato nº 160/2015 - Locação de imóvel comercial, com área de 19.834,28 m², área construída de 5.153,75 m², para instalação da sede administrativa da Prefeitura Municipal, localizado na Av. Juscelino Kubitschek (JK), Vila Brasília, Inscrição Imobiliária 10.1.13.08.0610-001. Período de 12 (doze meses). O valor deste empenho, R$ 216.157,67 (duzentos e dezesseis mil cento e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos) refere-se a parte da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo no rateio do aluguel para 12 (doze) meses, sendo o valor mensal do Contrato de R$ 90.065,78 (noventa mil e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), rateado entre 5 (cinco) Secretarias, no valor de R$ 18.013,15 mensal para cada Secretaria. | R$ 216.157,67 | R$ 126.092,05 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5206 | 26/02/2026 | HAPRA RHP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | 61.992.643/0001-53 | Urbanismo | Locação de imóvel comercial, com área de 19.834,28 m², área construída de 5.153,75 m², instalação da sede administrativa da Prefeitura Municipal - Sede da SMOB, referente ao aluguel no período de 18/01/2026 à 17/01/2027, do imóvel locado em razão do contrato nº 160/2015. Localizado na Av. Juscelino Kubitschek (JK) 3287, Vila Brasília. | R$ 216.157,67 | R$ 126.092,05 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5417 | 02/03/2026 | HAPRA RHP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | 61.992.643/0001-53 | Saúde | Locação de imóvel comercial, com área de 19.834,28 m², área construída de 5.153,75 m², instalação da sede administrativa da Prefeitura Municipal - , referente ao aluguel no período de 18/01/2026 à 17/01/2027, do imóvel locado em razão do contrato nº 160/2015. Localizado na Av. Juscelino Kubitschek (JK) 3287, Vila Brasília. (SAÚDE) | R$ 216.157,67 | R$ 108.943,53 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5966 | 10/03/2026 | HAPRA RHP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | 61.992.643/0001-53 | Educação | DESPESAS COM ALUGUEL PREDIO DO COMPLEXO BORDIN, PARTE QUE COMPETE A SMED- | R$ 216.157,67 | R$ 126.092,05 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24565 | 27/08/2026 | COAFFOZ - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE FOZ DO IGUACU | 42.256.608/0001-21 | Educação | Aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, destinados Programa Nacional de Alimentação Escolar para preparo e consumo nas Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil, Entidades Filantrópicas e Centros Escola Bairro atendidos pela Secretaria Municipal da Educação - COAFFOZ. PROCESSO DE DISPENSA Nº 32/2025, conforme solicitação via MI nº 64443/2026. | R$ 216.074,05 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12731 | 18/05/2026 | ISRAEL TRANSPORTADORA TURISTICA EIRELI - ME | 80.770.381/0001-27 | Desporto e Lazer | Contratação de empresa especializada para transporte rodoviário para a participação da delegação da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Melhor Idade, em campeonatos esportivos, Jogos da Juventude, Jogos Abertos do Paraná e Jogos Paradesportivos, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos | R$ 215.800,00 | R$ 215.791,90 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12056 | 08/05/2026 | NEIVA MARIA ALTISSIMO DOS SANTOS | ***.347.***-** | Educação | Empenho Integração da Folha Aposentados - Competência Abril/2026 - TE 219/2026 | R$ 215.208,24 | R$ 215.208,24 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20441 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 215.050,26 | R$ 215.050,26 |