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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18985 | 16/07/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 552442-22, parcela 44/108 (alterada conforme Resumo de Cobrança). - DÍVIDA FUNDADA: 01/2021. | R$ 414.362,02 | R$ 414.362,02 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20791 | 30/07/2026 | HORTBRAS ALIMENTOS LTDA | 55.889.500/0001-18 | Educação | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, destinados à Alimentação Escolar nos CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL atendidos pela Secretaria Municipal da Educação. PREGÃO 30/2026 - HORTBRAS ALIMENTOS LTDA - 55.889.500/0001-18. Conforme solicitação via MI 54905/2026. | R$ 414.037,01 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12048 | 08/05/2026 | CELSO LUIZ DOS SANTOS | ***.405.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Aposentados - Competência Abril/2026 - TE 219/2026 | R$ 412.913,80 | R$ 412.913,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1763 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 412.518,88 | R$ 412.518,88 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 14037 | 29/05/2026 | COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU - AMERICA | 42.780.844/0001-42 | Gestão Ambiental | Contração de COOPERATIVA formada exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, cadastrados pela Secretaria Municipal de Assistência Social ? CadÚnico, para prestação de serviço de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, em conformidade com o Decreto Federal nº 6.135 de 26 de junho de 2007 e Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações, Lei Estadual nº. 15.608 de 16 de agosto de 2007 e demais normas pertinentes, que atendeu as exigências editalícias do Chamamento Público nº 001/2021. Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - América | R$ 411.600,87 | R$ 229.681,71 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12522 | 18/05/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de JUNHO A OUTUBRO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial (ENDOSCOPIA HMPGL) | R$ 410.000,00 | R$ 288.105,28 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 82 | 06/01/2026 | COMUNIDADE SAGRADA FAMILIA D. OLIVIO AURELIO FAZZA | 04.286.710/0001-80 | Saúde | Repasse de Recursos financeiros a serem destinados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 008/2023-SMSA. Depositar no Banco do Brasil, Agência 32700, Conta Corrente 117.669-2. (Execução 2026). | R$ 409.999,18 | R$ 400.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1931 | 27/01/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Educação | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 409.833,03 | R$ 409.833,03 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15152 | 08/06/2026 | CELSO GAUTO MAGALHAES | ***.491.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Exonerações Aposentados - Competência Maio/2026 - TERMO DE EXONERAÇÃO- Nº 228/2026; | R$ 409.803,26 | R$ 409.803,26 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8875 | 10/04/2026 | GEBAL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME | 02.514.832/0001-51 | Educação | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de transporte de produtos de gêneros alimentícios da merenda escolar, materiais, equipamentos, bens diversos, objetos inservíveis e outros, incluindo a coleta, carregamento, descarregamento e entrega, sendo tais serviços utilizados em prol das unidades escolares atendidas pela Secretaria Municipal da Educação- PREGÃO 134/2023-+ GEBAL | R$ 409.516,98 | R$ 330.621,96 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2524 | 02/02/2026 | COOPERCAM - COOPERATIVA DE INDUSTRIALIZACAO E COMERCIALIZACAO CAMPONESA | 11.472.532/0001-48 | Educação | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CHAMADA PÚBLICA 33/2025 | R$ 407.928,00 | R$ 137.871,51 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20338 | 29/07/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 406.989,68 | R$ 406.989,68 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13655 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 406.697,80 | R$ 406.697,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5668 | 04/03/2026 | JORGE AUGUSTO MARTINS SZCZYPIOR | ***.845.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Aposentados - Competência Março/2026 - TE 199/2026 | R$ 404.902,79 | R$ 404.902,79 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1902 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 404.201,57 | R$ 404.201,57 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7724 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Desporto e Lazer | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 403.260,01 | R$ 403.260,01 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13610 | 27/05/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 402.592,40 | R$ 402.592,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22841 | 14/08/2026 | LUCIA APARECIDA MARQUES & CIA LTDA - ME | 01.561.522/0001-25 | Educação | Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de TRANSPORTE ESCOLAR para alunos da rede de ensino do município de Foz do Iguaçu, referentes às Rotas: 16 ? ACDD Leste; 19 ? Nosso Canto Norte. PREGÃO 204/2022 - MARQUES SUL TRANSPORTE LTDA - 01.561.522/0001-25. Conforme solicitação via MI 60106/2026, referente aos meses de AGOSTO a DEZEMBRO. | R$ 401.964,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20613 | 29/07/2026 | M F P DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME | 02.288.456/0001-24 | Educação | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, destinados à Alimentação Escolar nos CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL atendidos pela Secretaria Municipal da Educação. PREGÃO 30/2026 - ELLEV DISTRIBUIDORA LTDA - 02.288.456/0001-24. Conforme solicitação via MI 54905/2026. | R$ 401.736,99 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10293 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Desporto e Lazer | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 401.542,21 | R$ 401.542,21 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5177 | 26/02/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de MARÇO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial (RESCISÕES E FÉRIAS HMPGL) | R$ 400.875,04 | R$ 400.875,04 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 865 | 16/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato FINISA, parcela 70.- DÍVIDA FUNDADA: 01/2019 ? CONTRATO Nº 528186-28 ? ID 01. | R$ 400.282,12 | R$ 400.282,12 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4003 | 13/02/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 528186-28, parcela 71.- DÍVIDA FUNDADA: 02/2019. | R$ 400.282,12 | R$ 400.282,12 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6319 | 16/03/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 528186-28, parcela 72. - DÍVIDA FUNDADA: 02/2019. | R$ 400.282,12 | R$ 400.282,12 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9020 | 14/04/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 528186-28, parcela 59/102 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 02/2019. | R$ 400.282,12 | R$ 400.282,12 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12273 | 14/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 528186-28, parcela 60/102 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 02/2019. | R$ 400.282,12 | R$ 400.282,12 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15694 | 17/06/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 528186-28, parcela 61/102 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 02/2019. | R$ 400.282,12 | R$ 400.282,12 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18988 | 16/07/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 528186-28, parcela 62/102 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 02/2019. | R$ 400.282,12 | R$ 400.282,12 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23038 | 18/08/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 528186-28, parcela 63/102 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 02/2019. | R$ 400.282,12 | R$ 400.282,12 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2050 | 27/01/2026 | MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORAS LTDA - EPP | 80.606.106/0001-72 | Educação | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA- EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES- PREGÃO 32/2020 | R$ 400.000,00 | R$ 228.840,57 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 233 | 25/05/2026 | INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRANSITO DE FOZ DO IGUACU - FOZTRANS | 02.345.707/0001-65 | Urbanismo | Folha de pagamento referente MAIO/2026 - Vencimentos e Salários Servidores Efetivos. (Consignações). | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10108 | 24/04/2026 | STI TELECOM EIRELI - ME | 13.222.825/0001-00 | Educação | Contratação de empresa especializada e tecnicamente qualificada para prestação dos serviços de Instalação da Infraestrutura de Rede de Fibra Óptica e Fornecimento de Links Dedicados, a esta SMED- PREGÃO 02/2021 | R$ 400.000,00 | R$ 122.340,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 21129 | 31/07/2026 | ITALIANINHA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - EPP | 01.665.323/0001-67 | Saúde | Contratação de empresa para prestação de serviço em transporte terrestre intermunicipal para a cidade de Curitiba e região metropolitana, para usuários e acompanhantes encaminhados pelo Programa de Tratamento Fora de Domicílio ? TFD, conforme condições, quantidades e especificações constantes neste Termo de Referência,para um periodo de 2 meses | R$ 400.000,00 | R$ 169.714,16 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24397 | 27/08/2026 | RETIFICADORA DE MOTORES FOZ LTDA | 00.170.924/0001-36 | Urbanismo | CT. 028/2023, Serviços de Manutenção Veículos Pesados, assistido por esta DIMC/SMOB | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1762 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 399.432,92 | R$ 399.432,92 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24179 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 398.457,84 | R$ 398.457,84 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22944 | 17/08/2026 | TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | 79.345.583/0001-42 | Administração | A presente licitação, do tipo menor preço, por lote, tem por objeto a contratação de empresa especializada e tecnicamente qualificada, na área de tecnologia da informação, para o fornecimento de licenças para uso de softwares e serviços que compõem as soluções de segurança instaladas em equipamentos CISCO alocados no Data Center Principal da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu ? PMFI e, aquisição de licenças para uso do antivírus TrendMicro Enterprise, para utilização durante um período de 36 (trinta e seis) meses, de acordo com as características, especificações técnicas e quantitativos descritos no termo de referência, edital e seus anexos. | R$ 396.406,06 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 760 | 15/01/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de JANEIRO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial. (RESCISÕES E FÉRIAS HMPGL) | R$ 395.775,82 | R$ 395.775,82 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16651 | 23/06/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 395.578,18 | R$ 395.578,18 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13472 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 394.841,14 | R$ 394.841,14 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8157 | 31/03/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de ABRIL/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial (RESCISÕES E FÉRIAS HMPGL) | R$ 394.468,75 | R$ 394.468,75 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5669 | 04/03/2026 | JOAO CARLOS DA SILVA | ***.324.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Aposentados - Competência Março/2026 - TE 199/2026 | R$ 392.912,99 | R$ 392.912,99 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4394 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Desporto e Lazer | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 390.585,31 | R$ 390.585,31 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 311 | 05/06/2026 | GH MUSIC PRODUCAO MUSICAL LTDA | 19.353.932/0001-46 | Cultura | Contratação da atração artística DILSINHO, representada pela empresa GH MUSIC PRODUCAO MUSICAL EDITORA E GRAVADORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.353.932/0001-46, para a realização de apresentação artística na data de 12/06/2026, no CTG CHARRUA compondo a programação cultural da Fartal 2026. | R$ 390.000,00 | R$ 390.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22910 | 14/08/2026 | NEFROCLINICA DE FOZ DO IGUACU LTDA | 84.926.435/0001-51 | Saúde | Prestação de serviço de Hemodiálise/diálise aos usuários do SUS, conforme lei complementar 397/2023. (FAEC/MAC/TABELA SUS). Referente ao período de 03 meses. | R$ 390.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20428 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Desporto e Lazer | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 388.157,09 | R$ 388.157,09 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12250 | 13/05/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de MAIO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial (EXAMES DIVERSOS) | R$ 387.076,78 | R$ 387.076,78 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6304 | 16/03/2026 | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA | 76.483.817/0001-20 | Educação | Prestação de serviço de energia elétrica para a rede pública escolar municipal. REFERENTE A FEVEREIRO (março) DE 2026 | R$ 386.278,28 | R$ 386.278,28 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8103 | 31/03/2026 | ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA | 80.896.194/0001-94 | Administração | Solicitação para Empenho de 4 PARCELAS dos módulos da SMAD: ÁREA 02 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA / ÁREA 04 RECURSOS HUMANOS | R$ 386.240,00 | R$ 31.240,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22323 | 05/08/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao REAJUSTE SALARIAL dos meses de MAIO e JUNHO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial (FOLHA LÍQUIDA HMPGL) | R$ 386.118,14 | R$ 386.118,14 |