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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 14214 | 01/06/2026 | ITALIANINHA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - EPP | 01.665.323/0001-67 | Saúde | Contratação de empresa para prestação de serviço em transporte terrestre intermunicipal para a cidade de Curitiba e região metropolitana, para usuários e acompanhantes encaminhados pelo Programa de Tratamento Fora de Domicílio ? TFD, conforme condições, quantidades e especificações constantes neste Termo de Referência,para um periodo de 2 meses | R$ 385.714,00 | R$ 316.285,48 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 90 | 06/01/2026 | NOSSO CANTO CENTRO DE ADAPTACAO NEUROLOGICA TOTAL | 75.423.954/0001-06 | Saúde | Empenho para repasse dos recursos financeiros para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 004/2023-SMSA. Depositar no Banco do Brasil, AG:0140-6 - CC:117.672-2 Execução 2026 | R$ 385.633,20 | R$ 220.360,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24032 | 27/08/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 384.230,86 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10961 | 29/04/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de MAIO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial (RESCISÕES E FÉRIAS) | R$ 381.882,83 | R$ 381.882,83 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9076 | 14/04/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de ABRIL/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial (EXAMES DIVERSOS) | R$ 381.589,09 | R$ 381.589,09 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4474 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 381.066,87 | R$ 381.066,87 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4214 | 23/02/2026 | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA | 76.483.817/0001-20 | Administração | Despesas com energia elétrica ref. a JAN/2026 - SMAD. | R$ 380.408,07 | R$ 326.464,32 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 912 | 19/01/2026 | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA | 76.483.817/0001-20 | Administração | Despesas com energia elétrica ref. a DEZ/2025, SMAD. | R$ 380.406,64 | R$ 380.406,64 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19787 | 22/07/2026 | LUIZ ANDRÉ PENZIN LTDA | 35.048.162/0001-84 | Saúde | Realização de exames eletivos e com laudo de Ultrassonografia/Ecografia com e sem Doppler, M.A.P.A, Holter, Ecocardiograma, Eletrocardiograma, Teste Ergométrico, e outros, para atender as solicitações dos profissionais da secretaria municipal da saúde. Referente ao período de 02 meses. | R$ 379.335,00 | R$ 121.247,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20504 | 29/07/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 375.970,15 | R$ 375.970,15 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13423 | 27/05/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 375.846,35 | R$ 369.763,31 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3137 | 10/02/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de FEVEREIRO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial (EXAMES DIVERSOS) | R$ 375.705,18 | R$ 375.705,18 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2792 | 02/02/2026 | DIRETIVA ASSESSORIA CONTABIL E INFORMATICA LTDA | 03.363.962/0001-01 | Administração | Constitui objeto da presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio as atividades desenvolvidas junto aos almoxarifados: Almoxarifado de Insumos da Saúde, Central de Abastecimento Farmacêutico da Secretaria da Saúde e Almoxarifado Central da Diretoria de Patrimônio, conforme condições, quantidades e especificações | R$ 375.000,00 | R$ 146.457,66 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4793 | 25/02/2026 | MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORAS LTDA - EPP | 80.606.106/0001-72 | Administração | Contratação de empresa especializada e tecnicamente qualificada para prestação dos serviços de: Locação de equipamentos novos, de primeiro uso, não remanufaturados e com produção não descontinuada (Copiadoras, Impressoras Multifuncionais, Scanners e Ploters), para execução de cópias, digitalizações e impressões de documentos; Fornecimento de sistema para gerenciamento do parque de impressões; Instalação, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos com reposição de peças, componentes e suprimentos necessários (ex.: tonners), exceto papel (A4, A3, Ofício e Carta); e Assistência e Suporte Técnico ao Usuário; de acordo com as características, especificações e quantidades descritas neste Termo de Referência e seus anexos. | R$ 375.000,00 | R$ 246.519,93 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24245 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 374.156,58 | R$ 374.156,58 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 703 | 13/01/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de JANEIRO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial. (EXAMES DIVERSOS) | R$ 373.213,88 | R$ 373.213,88 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4172 | 20/02/2026 | ADRIANA M BONATTO - LABORATORIO - ME | 22.094.417/0001-01 | Saúde | Empenho solicitado através do memorando 10892/2026 de 20/02/2026 para empresa que realiza exames laboratoriais para os diversos serviços de Saúde para atendimento pacientes da Atenção Primária. Referente a produção de JANEIRO/2026. | R$ 373.200,65 | R$ 373.200,65 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4495 | 24/02/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Saúde | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 373.097,05 | R$ 373.097,05 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10432 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 372.272,43 | R$ 372.272,43 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24240 | 27/08/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 372.264,64 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 520 | 09/01/2026 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | ***.827.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Competencia 01/2026; Verba: [Proventos Rescisão] Termo de Exoneração nº 186/2026 e 188/2026; | R$ 371.725,67 | R$ 371.725,67 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16700 | 23/06/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 371.722,08 | R$ 371.722,08 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13462 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 371.296,08 | R$ 371.296,08 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10399 | 27/04/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 370.639,10 | R$ 370.639,10 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7831 | 26/03/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 370.609,16 | R$ 370.609,16 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23144 | 19/08/2026 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 79.283.065/0003-03 | Saúde | Empenho complementar Prestação de serviços de recepção e atividades auxiliares, consideradas essenciais ao funcionamento de diversos serviços de saúde, de acordo com as necessidades, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência. DISR/SAÚDE MENTAL (AMB PSI, CAPSi, CAPS II, CAPS AD) - Valor para 5 meses | R$ 369.500,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1909 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 369.153,54 | R$ 369.153,54 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7645 | 26/03/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 367.710,59 | R$ 357.897,19 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10215 | 27/04/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 366.127,01 | R$ 365.765,17 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2231 | 29/01/2026 | ASSOCIACAO FRATERNIDADE ALIANCA-AFA | 97.366.694/0001-17 | Assistência Social | CNP 97.366.694/0001-17SIT 51762Termo de Colaboração - 100/2022TOMADOR: ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA DE FOZ DO IGUAÇUCelebração: 18/01/2022VIGÊNCIA DE18/01/2022A 15/04/2027Serviço: ACOLHIMENTO FAMILIAR - META: 451 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 0140-6 - Conta Corrente 95.385-7 | R$ 363.330,20 | R$ 363.330,20 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20489 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 362.799,68 | R$ 362.799,68 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 273 | 26/06/2026 | INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRANSITO DE FOZ DO IGUACU - FOZTRANS | 02.345.707/0001-65 | Urbanismo | Folha de pagamento referente JUNHO/2026 - Vencimentos e Salários Servidores Efetivos | R$ 362.400,89 | R$ 362.400,89 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16739 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 360.238,49 | R$ 360.238,49 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12518 | 18/05/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de JUNHO A AGOSTO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial (FOLHA LÍQUIDA UPA) | R$ 360.000,00 | R$ 240.171,06 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 322 | 09/06/2026 | LUCIANO PROMOCAO E EVENTOS LTDA | 47.081.900/0001-74 | Cultura | Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de locação, montagem, manutenção e desmontagem de estruturas, incluindo: Tendas, alambrados, tablados, piso deck, fechamentos, barricadas, arquibancada, palco, destinadas à realização do evento 46ª FARTAL ? Feira de Artesanato e Alimentos de Foz do Iguaçu, que ocorrerá entre os dias 10 a 14 de junho de 2026, no CTG Charrua, sendo a contratação exclusivamente à execução deste evento, em atendimento ao termo do convênio nº 275/2026, SIT nº 84527, PROTOCOLO N.º 25.585.612-0, firmado entre SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETU e FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU. | R$ 359.968,00 | R$ 17.998,40 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 477 | 11/06/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | 75.914.051/0001-28 | Legislativa | Folha de Pagamento - Adiantamento de 13º - Competência 06/2026. | R$ 359.828,60 | R$ 359.828,60 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4425 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 359.315,00 | R$ 359.315,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10407 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 358.503,94 | R$ 358.503,94 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 807 | 15/01/2026 | ADRIANA M BONATTO - LABORATORIO - ME | 22.094.417/0001-01 | Saúde | Empenho solicitado através do memorando 2160/2026 de 14/01/2026 para empresa que realiza exames laboratoriais para os diversos serviços de Saúde para atendimento pacientes da Atenção Primária. Referente a produção de DEZEMBRO/2025. | R$ 358.452,88 | R$ 358.452,88 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1743 | 27/01/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Administração | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 358.188,99 | R$ 350.902,03 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15391 | 12/06/2026 | S. BRUMATTI TENCA & CIA LTDA. - ME | 10.739.971/0001-01 | Saúde | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições para as Unidades de Pronto Atendimento?UPAS João Samek e Dr. Walter Barbosa sendo: desjejum, almoço, lanche, jantar, preparadas conforme condições, quantidades e especificações do Termo de Referência, para o periodo de 1 mes. | R$ 358.167,66 | R$ 305.591,98 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16591 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 357.673,46 | R$ 357.673,46 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 312 | 28/07/2026 | INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRANSITO DE FOZ DO IGUACU - FOZTRANS | 02.345.707/0001-65 | Urbanismo | Folha de pagamento referente JULHO/2026 - Vencimentos e Salários Servidores Efetivos. | R$ 355.978,35 | R$ 355.978,35 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16222 | 23/06/2026 | TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA | 81.078.289/0001-63 | Comércio e Serviços | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade, a serem realizados necessariamente por intermédio de agência de propaganda, visando executar, distribuir e divulgar ações e campanhas realizadas pelos órgãos da Administração Pública Direta do Município de Foz do Iguaçu - PR. | R$ 355.158,19 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22828 | 14/08/2026 | AUTO POSTO MORENITAS LTDA | 03.980.956/0001-95 | Urbanismo | CT. 333/2024, Aquisição combustível Gasolina Comum, para abastecimento da frota de veículos deste Município, assistido por esta DIMC/SMOB. | R$ 354.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8510 | 06/04/2026 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA | 78.680.337/0004-27 | Saúde | 1º parcela: Empenho para repasse dos recursos financeiros para as ações prevista no Termo de Convênio nº 001/2026-SMSA.SIT: 81899. Depositar na conta Caixa Econômica Federal ag. 0589 - C/C 575273431-9. Execução em 2026 | R$ 352.520,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24605 | 28/08/2026 | ROSOTTI E ROSOTTI SEBO E LIVRARIA LTDA - ME | 10.572.334/0001-93 | Educação | AQUISIÇÃO de LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTOJUVENIL para distribuição aos alunos das unidades escolares municipais E LIVROS DE LITERATURA DE GÊNEROS DIVERSOS para distribuição aos profissionais da rede de ensino pública municipal, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal da Educação do Município de Foz do Iguaçu. PREGÃO 50/2026 -Contrato - 190 / 2026 - ROSOTTI E ROSOTTI SEBO E LIVRARIA LTDA. | R$ 350.483,67 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24652 | 28/08/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de SETEMBRO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial (RESCISÕES E FÉRIAS HMPGL) | R$ 350.238,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15620 | 17/06/2026 | CAFEEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | 17.238.263/0001-36 | Urbanismo | ATA Nº 223/2025, Aquisição de CBUQ Faixa C para recapes da Pavimentação e recuperação de vias e logradouros públicos, através da Usina de Asfalto, assistido por esta DIAS/SMOB. | R$ 350.001,36 | R$ 350.001,36 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23722 | 25/08/2026 | CLINICA FOZ PET LTDA - ME | 19.419.685/0001-33 | Gestão Ambiental | Contratação de estabelecimentos médicos-veterinários (clínicas e/ou hospitais veterinários) para prestação de serviços especializados na realização de atendimentos clínicos, exames, internações e procedimentos cirúrgicos em geral para cães e gatos, com a finalidade de atender animais considerados em situação de risco e vulnerabilidade; em situação de maus tratos e acolhidos por protetores independentes com cadastro ativo e entidades de proteção animal credenciados pelo Município, de acordo com as especificações, quantidades e exigências contidas no Edital, para o período de 12 (doze) meses. | R$ 349.380,83 | R$ 0,00 |