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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24198 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 455.033,96 | R$ 455.033,96 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10373 | 27/04/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 454.087,91 | R$ 454.087,91 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4468 | 24/02/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Saúde | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 451.866,26 | R$ 451.866,26 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 862 | 16/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Juros do contrato do FINISA, parcela 46.- DÍVIDA FUNDADA: 02/2019 ? CONTRATO Nº 552442-22. | R$ 451.263,10 | R$ 451.263,10 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 313 | 08/01/2026 | ASSOCIACAO VIVA BIA | 05.919.875/0001-05 | Educação | 3.1-TC- 16/2024- REPASSE A OSC ASSOCIAÇÃO VIVA BIA DE FOZ DO IGUAÇU-ESCOLA ALTERNATIVA, CNPJ: 05.919.875/0001-05, referente ao Termo de Colaboração nº 16/2024- SIT 66665- EMPENHO TOTAL - DESEMBOLSO DE 06 PARCELAS ANUAIS- DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG: 4156- C/C: 2323-4 | R$ 450.029,25 | R$ 302.566,25 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 142 | 25/03/2026 | INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRANSITO DE FOZ DO IGUACU - FOZTRANS | 02.345.707/0001-65 | Urbanismo | Folha de pagamento referente MARÇO/2026 - Vencimentos e Salários Servidores Efetivos. (Consignações) | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 197 | 28/04/2026 | INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRANSITO DE FOZ DO IGUACU - FOZTRANS | 02.345.707/0001-65 | Urbanismo | Folha de pagamento referente ABRIL/2026 - Vencimentos e Salários Servidores Efetivos. | R$ 448.410,00 | R$ 448.410,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19790 | 22/07/2026 | FOUAD CENTER LL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 72.553.001/0001-74 | Administração | Referente ao do contrato 097/2019 Locação de imóvel para dar continuidade do funcionamento das atividades administrativa da Secretaria Municipal da Fazenda, e outras, localizado na Avenida Juscelino Kubitscheck, 337, Foz do Iguaçu/PR com edificação de espaço físico de 4.695 M. o valor mensal R$ 89.600,40(oitenta e nove mil, seiscentos reais e quarenta centavos) mensais,contendo infraestrutura. Referente ao 7º aditivo para 18/08/2026 à 18/01/2027. | R$ 448.002,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9017 | 14/04/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 552442-22, parcela 41/108 (alterada conforme Resumo de Cobrança). - DÍVIDA FUNDADA: 01/2021. | R$ 447.806,21 | R$ 447.806,21 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13502 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Desporto e Lazer | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 447.701,85 | R$ 447.701,85 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7812 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 446.113,39 | R$ 446.113,39 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15686 | 17/06/2026 | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA | 76.483.817/0001-20 | Educação | Despesa de consumo de ENERGIA ELÉTRICA das UNIDADES ESCOLARES da Secretaria Municipal da Educação. Fornecedor: COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - 76.483.817/0001-20. | R$ 445.225,95 | R$ 445.225,95 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 160 | 27/03/2026 | INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRANSITO DE FOZ DO IGUACU - FOZTRANS | 02.345.707/0001-65 | Urbanismo | Folha de pagamento referente MARÇO/2026 - Vencimentos e Salários Servidores Efetivos. (Consignações) | R$ 443.794,87 | R$ 443.794,87 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15305 | 11/06/2026 | LOWE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - EPP | 08.644.227/0001-81 | Saúde | Contratação de empresa para construção de unidade de atenção especializada em saúde (Policlínica), no município de Foz do Iguaçu/PR, no regime empreitada por preço global, em cumprimento ao Termo de Compromisso com a Caixa Econômica Federal (CEF) nº 960728, de acordo com as especificações detalhadas no Projeto Básico, do Edital e seus anexos. Referente a 1ª Medição/2026 (REPASSE CAIXA) | R$ 443.431,48 | R$ 443.431,48 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10958 | 29/04/2026 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA | 78.680.337/0004-27 | Desporto e Lazer | Repasse de recursos à Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, conforme Termo de Convênio nº 02/2026, SIT 83663, para o desenvolvimento do projeto "UNIVERSIDADE AO ALCANCE DE TODOS", Lei nº 5055/2021, por meio da implementação do Cursinho Pré Vestibular. Valor: R$ 442.800,00 (abril a dezembro de 2026). Dados bancários: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG. 0589, OP. 3703, CC: 575273425-4. | R$ 442.800,00 | R$ 246.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5174 | 26/02/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de FEVEREIRO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial (INSUMOS/REMANESCENTES) | R$ 442.663,15 | R$ 442.663,15 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20358 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 441.208,74 | R$ 441.208,74 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24047 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 440.617,98 | R$ 440.617,98 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 16 | 22/01/2026 | BAMBUSA ARQUITETURA LTDA | 48.041.996/0001-00 | Cultura | Contratação da empresa BAMBUSA ARQUITETURA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.041.996/0001-00, especializada em arquitetura cenográfica e estruturas artísticas em bambu, detentora de metodologia autoral e certificada por RRT/CAT-A/CAU em projetos similares, para a concepção, produção, instalação e remoção de esculturas decorativas em bambu destinadas à programação oficial do Natal de Foz do Iguaçu 2025. Em atendimento ao MI 05/2026 e em substituição ao empenho 580/2025. | R$ 440.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 783 | 15/01/2026 | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA | 76.483.817/0001-20 | Educação | Prestação de serviço de energia elétrica para a rede pública escolar municipal. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025 | R$ 439.897,19 | R$ 439.897,19 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13440 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 439.835,27 | R$ 439.835,27 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15377 | 12/06/2026 | DE ANGELI FEIRAS E EVENTOS LTDA - EPP | 10.231.492/0001-80 | Comércio e Serviços | Participação institucional no evento Festival de Turismo das Cataratas, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 10 à 12 de junho de 2026. | R$ 439.090,00 | R$ 424.017,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1083 | 19/01/2026 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 79.283.065/0003-03 | Saúde | Empenho Prestação de serviços de recepção e atividades auxiliares, consideradas essenciais ao funcionamento de diversos serviços de saúde, de acordo com as necessidades, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência. DIAT/SMSA - Valor para competência DEZEMBRO/2025. | R$ 438.640,16 | R$ 438.640,16 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2232 | 29/01/2026 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | 35.797.364/0027-68 | Assistência Social | CNP 35.797.364/0027-68SIT 51759Termo de Colaboração - 101/2022TOMADOR: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU Celebração: 18/01/2022VIGÊNCIA DE18/01/2022A 15/04/2027Valor total SEM AJUSTE DA UFFI:13.467.497,20 Serviço: AC. CRIANÇAMETA: 50 DADOS BANCÁROS DA OSC : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência 589 - Conta Corrente 4483-9 | R$ 436.861,10 | R$ 436.861,10 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8016 | 30/03/2026 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | 35.797.364/0027-68 | Assistência Social | PAGAMENTO A OSC. CNP 35.797.364/0027-68SIT 51759Termo de Colaboração - 101/2022ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇUEm Execução18/01/2022VIGÊNCIA DE18/01/2022A 15/04/2027 13.467.497,20 AC. CRIANÇA - CLMETA 50Banco 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência 589 Conta Corrente 4483-9. REFERÊNCIA ABRIL DE 2026. | R$ 436.861,10 | R$ 436.861,10 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12163 | 12/05/2026 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | 35.797.364/0027-68 | Assistência Social | CNP 35.797.364/0027-68SIT 51759Termo de Colaboração - 101/2022TOMADOR: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇUEm ExecuçãoCelebração: 18/01/2022VIGÊNCIA DE18/01/2022A 15/04/2027104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência 589 - Conta Corrente 4483-9 - Para pagamento até o quinto dia útil do mês de junho. | R$ 436.861,10 | R$ 436.861,10 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4220 | 23/02/2026 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 79.283.065/0003-03 | Saúde | Empenho Prestação de serviços de recepção e atividades auxiliares, consideradas essenciais ao funcionamento de diversos serviços de saúde, de acordo com as necessidades, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência. DIAT/SMSA - Valor para competência JANEIRO/2026. | R$ 436.675,73 | R$ 436.675,73 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12270 | 14/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 552442-22, parcela 42/108 (alterada conforme Resumo de Cobrança). - DÍVIDA FUNDADA: 01/2021. | R$ 436.640,32 | R$ 436.640,32 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7153 | 20/03/2026 | CIS – CENTRO INTEGRADO EM SAÚDE LTDA | 14.736.446/0009-40 | Saúde | Realização a produção ambulatorial, de forma complementar à Rede Municipal de Saúde. Referente ao período de 03 meses. | R$ 435.000,00 | R$ 356.142,52 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24109 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Desporto e Lazer | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 434.191,49 | R$ 434.191,49 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13023 | 20/05/2026 | ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FOZ DO IGUACU | 77.413.649/0002-40 | Saúde | Empenho para repasse dos recursos financeiros para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 012/2025 SMSA. Depositar no Banco do Brasil, Agência 8179-5, Conta Corrente 1790-6. Execução 2026 | R$ 432.600,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 14082 | 29/05/2026 | ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FOZ DO IGUACU | 77.413.649/0001-69 | Saúde | Empenho para repasse dos recursos financeiros para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 012/2025 SMSA. Depositar no Banco do Brasil, Agência 8179-5, Conta Corrente 1790-6. Execução 2026 | R$ 432.600,00 | R$ 139.900,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22937 | 17/08/2026 | UNIFORMES GERAIS LTDA | 02.777.319/0001-53 | Segurança Pública | Registro de Preços visando eventual aquisição de uniformes e acessórios, à ser fornecido aos servidores da Secretaria Municipal de Segurança Publica do Município de Foz do Iguaçu/PR, na forma especificada neste edital e constante no ANEXO I ? Termo de Referencia são estimativas de consumo, não obrigando a Administração à aquisição total. | R$ 432.524,25 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7222 | 23/03/2026 | ITALIANINHA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - EPP | 01.665.323/0001-67 | Saúde | Contratação de empresa para prestação de serviço em transporte terrestre intermunicipal para a cidade de Curitiba e região metropolitana, para usuários e acompanhantes encaminhados pelo Programa de Tratamento Fora de Domicílio ? TFD, conforme condições, quantidades e especificações constantes neste Termo de Referência, para um periodo de 3 meses. | R$ 431.999,68 | R$ 316.285,48 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16566 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 431.350,28 | R$ 431.350,28 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6275 | 16/03/2026 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 79.283.065/0003-03 | Saúde | Empenho Prestação de serviços de recepção e atividades auxiliares, consideradas essenciais ao funcionamento de diversos serviços de saúde, de acordo com as necessidades, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência. DIAT/SMSA - Valor para competência FEVEREIRO/2026. | R$ 431.326,52 | R$ 431.326,52 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4344 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 430.422,29 | R$ 430.422,29 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 37 | 15/01/2026 | SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA LTDA. | 24.144.040/0001-75 | Urbanismo | [ESTIMADO PARA 2026] Contratação de empresa especializada em soluções tecnológicas para operação e gestão do Sistema de Estacionamento Rotativo Regulamentado, visando a implantação de sistema integrado de gerenciamento mediante a prestação de serviços de locação, implantação, gestão, treinamento, atualização tecnológica, manutenção e suporte à operação através do fornecimento de software e equipamentos novos. Solicitado no Memorando 111/2026. | R$ 430.000,00 | R$ 198.363,60 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 38 | 15/01/2026 | MOBILICIDADE TECNOLOGIA LTDA. | 06.190.779/0001-31 | Urbanismo | [ESTIMADO PARA 2026] Contratação de empresa especializada em soluções tecnológicas para operação e gestão do Sistema de Estacionamento Rotativo Regulamentado, visando a implantação de sistema integrado de gerenciamento mediante a prestação de serviços de locação, implantação, gestão, treinamento, atualização tecnológica, manutenção e suporte à operação através do fornecimento de software e equipamentos novos. Solicitado no Memorando 111/2026. | R$ 430.000,00 | R$ 198.363,60 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2142 | 27/01/2026 | LUCIA APARECIDA MARQUES & CIA LTDA - ME | 01.561.522/0001-25 | Educação | Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de transporte escolar para alunos da rede de ensino do município de Foz do Iguaçu, referentes às Rotas 14 ? APAE Sul; 16 ? ACDD Leste; ; 19 ? Nosso Canto Norte;- PREGÃO 204/2022. | R$ 427.351,20 | R$ 56.286,55 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23518 | 21/08/2026 | RHEITOR SERVIÇOS LTDA | 50.685.172/0001-14 | Assistência Social | Contratação pessoa jurídica para prestação de serviço de Cuidador Social, para atender as unidades em funcionamento 24 horas ininterruptas de acordo com o Termo de referência. Este documento corresponde ao pagamento de parcelas mensais em conformidade ao Contrato 32/2025 | R$ 426.080,32 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 86 | 06/01/2026 | COMUNIDADE SAGRADA FAMILIA D. OLIVIO AURELIO FAZZA | 04.286.710/0002-61 | Saúde | Repasse de Recursos financeiros a serem destinados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 001/2023-SMSA. Depositar no Banco do Brasil, Agência 32700, Conta Corrente 117.669-2. (Execução 2026). | R$ 425.800,00 | R$ 128.447,67 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10232 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 425.293,55 | R$ 425.293,55 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7662 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 422.647,97 | R$ 422.647,97 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 33 | 15/01/2026 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 00.482.840/0001-38 | Urbanismo | [ESTIMADO PARA 2026] - Contratação de serviços contínuos de construção civil, manutenção predial, sinalização viária e motorista a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência. Solicitado no Memorando 125/2026. | R$ 420.000,00 | R$ 284.302,75 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23066 | 19/08/2026 | ESDRAS JUNIOR DANIELI | ***.686.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Exonerações Aposentados - Competência Julho/2026 - TERMO DE EXONERAÇÃO- Nº 240/2026; | R$ 419.398,57 | R$ 419.398,57 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 393 | 15/05/2026 | RHEITOR SERVIÇOS LTDA | 50.685.172/0001-14 | Legislativa | Empenho referente à contratação de serviços continuados de limpeza e copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra, a serem executados nas dependências da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e insumos necessários à adequada execução dos serviços. Apropria-se, nesta data, o valor correspondente a 9 (nove) parcelas, com valores atualizados conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2025. | R$ 419.288,40 | R$ 190.217,74 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10624 | 28/04/2026 | FANCAR MINATO LTDA | 61.060.085/0001-98 | Gestão Ambiental | Aquisição de 02 (dois) veículos utilitários esportivos ? SUV (médio), destinados ao atendimento das demandas operacionais da Política de Meio Ambiente do Município de Foz do Iguaçu, observando-se as quantidades, prazos e especificações previstas no termo de referência | R$ 418.000,00 | R$ 418.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16552 | 23/06/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 417.537,88 | R$ 402.551,88 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1897 | 27/01/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Saúde | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 415.182,06 | R$ 415.182,06 |