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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15676 | 17/06/2026 | CORBARI METALURGICA LTDA - ME | 11.834.890/0001-53 | Educação | Aquisição de material para manutenção - PORTA de abrir em alumínio lambril liso, 90x210 cm - em atendimento as UNIDADES ESCOLARES da Secretaria Municipal da Educação - PREGÃO 17/2024. Conforme solicitação no MI 42692/2026. | R$ 24.597,82 | R$ 24.597,82 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20297 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Essencial à Justiça | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 24.593,59 | R$ 24.593,59 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 356 | 13/06/2026 | PROEMIX AUDIOVISUAL LTDA - ME | 16.611.610/0001-61 | Cultura | Locação de estruturas complementar para o evento 46ª Fartal, que acontecerá de 10 a 14 de junho de 2026, no CTG Charrua. | R$ 24.580,00 | R$ 24.580,00 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 100 | 20/02/2026 | MATHEUS FREITAS MIRANDA 12125323680 | 48.023.216/0001-07 | Cultura | Contratação de Empresa Arte Educadora MATHEUS FREITAS MIRANDA 12125323680 através do processo de credenciamento, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativa ao Projeto ?FOZ FAZENDO ARTE ? formação em artes, cultura e patrimônio cultural?, conforme as necessidades da administração pública, em conformidade com as condições e o cronograma estabelecido na tabela abaixo. Conforme MI 42/2026, empenhos 2025 estornado .CÓDIGO: 75416CATEGORIA: Teatro | R$ 24.540,00 | R$ 24.540,00 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 437 | 16/07/2026 | ESTRUTURAS CATARATAS LTDA - EPP | 76.680.347/0001-94 | Cultura | Locação de estruturas evento no Conselho Comunitário da Vila C, em parceria com a Estação Cultural João Sampaio no dia 26 de julho de 2026, conforme MI 488/2026 e Ofício 30/2026 - Conselho Comunitário da Vila C (CCVC) | R$ 24.500,00 | R$ 24.500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12289 | 14/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Juros do contrato do 229572-52, parcela 65/110 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 78/2013 ? ID 78.04. | R$ 24.490,35 | R$ 24.490,35 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2594 | 02/02/2026 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | Saúde | Aquisição de fraldas, Pregão 70/2025, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde. | R$ 24.480,00 | R$ 24.480,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22857 | 14/08/2026 | BRASIL BUSINESS E ESPORTES LTDA | 48.900.726/0001-07 | Desporto e Lazer | Contratação de empresa especializada para coordenação e execução de serviços de arbitragem para atendimentos das demandas da SMEL. | R$ 24.480,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3376 | 12/02/2026 | TOLEQUIP VENDAS LTDA - ME | 59.764.011/0001-90 | Educação | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES- PREGÃO 55/2025 | R$ 24.450,00 | R$ 24.450,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1136 | 20/01/2026 | COMERCIAL ACTUS LTDA - ME | 22.108.033/0001-92 | Assistência Social | Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros, frios e carnes, para abastecimento das unidades socioassistenciais sob responsabilidade da Diretoria de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme condições, quantidades e especificações constantes no Termo de Referência. | R$ 24.446,00 | R$ 11.787,81 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7995 | 30/03/2026 | ROMILDO MOUSINHO FERREIRA | ***.078.***-** | Saúde | Empenho Integração da Folha Rescisões e Exonerações - Competência Março/2026 - 3ª envio - TE 207/2026 | R$ 24.435,91 | R$ 24.435,91 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9073 | 14/04/2026 | BASIFIX FABRICA DE TINTAS LTDA | 55.464.252/0001-63 | Educação | TABELA SINAPI - Aquisição de material de PINTURA para manutenção dos PROPRIOS PÚBLICOS em atendimento à EM CECILIA MEIRELES da Secretaria Municipal da Educação - PREGÃO 110/2025. Planilha 173/2026. | R$ 24.429,52 | R$ 24.429,52 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 562 | 26/08/2026 | JORDANA MARIEL GUIMARAENS 01293938947 | 22.444.329/0001-84 | Cultura | Contratação de Jordana Mariel Guimaraens, para realização de apresentação artística. Atividades inseridas no âmbito do Corredor Cultural de Foz do Iguaçu, conforme a demanda da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu. Descrição da Demanda: 21ª Feira Internacional do LivroIdentificação do Credenciado: Jordana Mariel Guimaraens ProduçõesQuantidade: 5 (cinco)Valor Unitário: R$ 4.875,00 (quatro mil oitocentos e setenta e cinco reais)Categoria: 15 ? Receptivo Lúdico CircenseData da realização da apresentação: DIA 04 - às 08h40min / DIA 05 - às 09h, 14h e às 18h / DIA 06 às 14hLocal da apresentação: Praça da Paz | R$ 24.375,00 | R$ 487,50 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17103 | 30/06/2026 | APMF - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM NAIPI | 00.904.716/0001-13 | Educação | Repasse de recursos para APMF - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM NAIPI - 00.904.716/0001-13, conforme Termo de Fomento 66/2026, SIT 85226, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 179/2025. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 128.109-7. | R$ 24.372,50 | R$ 24.372,50 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4496 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 24.360,72 | R$ 24.360,72 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24211 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 24.321,87 | R$ 24.321,87 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10488 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Gestão Ambiental | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 24.320,60 | R$ 24.320,60 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16641 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 24.315,30 | R$ 24.315,30 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3142 | 10/02/2026 | INTERFISIO - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME | 08.789.566/0001-56 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 8142/2026 de 09/02/2026 - SMSA/DIAC, para prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde ? SUS. Referente produção de JANEIRO/2026. | R$ 24.295,12 | R$ 24.295,12 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13165 | 25/05/2026 | BRUNO DE MOURA MORCELI | ***.244.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Rescisões e Exonerações - Competência Maio/2026 - 2º envio - TE 224/2026 | R$ 24.254,55 | R$ 24.254,55 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4765 | 24/02/2026 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 12.759.576/0001-16 | Desporto e Lazer | Aquisição de material elétrico, constantes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil ? SINAPI, atualizada, unidade da federação: Paraná, destinado a manutenção dos próprios da SMEL, conforme planilha nº 98/2026. | R$ 24.252,74 | R$ 24.252,74 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1021 | 19/01/2026 | SALDIVAR ORREGO & SANDOVAL GONZALEZ - ME | 22.406.933/0001-16 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 3094/26 de 20/01/2026-SMSA/DIUE, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementara Rede Municipal de Saúde, no mês de DEZEMBRO na UPA JOAO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para JUAN IRENEO SALDIVAR ORREGO. | R$ 24.250,20 | R$ 24.250,20 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 563 | 09/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Administração | Tarifas bancárias ref. a NOV/2025 ? Contas nº 226-0, 87-9, 93-3, 187-5, 188-3, 195-6, 76-3, 221-9, 322-3, 380-0, 358-4, 624.029-4, 672.003-2, 624.030-8, 624.031-6, 672.007-5 da Caixa Econômica Federal, conforme solicitação da Divisão de Conciliação Bancária. | R$ 24.231,40 | R$ 24.231,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23280 | 20/08/2026 | LIPRELY COMERCIO GERAL LTDA | 46.401.912/0001-76 | Saúde | Contratação de empresa para manutenção de aparelhos de ar condicionados conforme solicitação no memorando nº. 61874/2026. Pregão 120/2022 | R$ 24.221,52 | R$ 0,00 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 86 | 13/02/2026 | ESTRUTURAS CATARATAS LTDA - EPP | 76.680.347/0001-94 | Cultura | Locação complementar de estruturas para Evento Carnaval - Foz Folia 2026 que ocorrerá de 13/02 a 17/02/2026 e locação de estruturas para apoio ao Carnaval no Bairro Três Bandeiras, conforme MI 123/2026. | R$ 24.220,00 | R$ 24.220,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3534 | 12/02/2026 | JAKLINE BROCO DOS SANTOS | ***.074.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Rescisões e Exonerações - Competência Fevereiro/2026 | R$ 24.202,70 | R$ 24.202,70 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7042 | 20/03/2026 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0022-86 | Saúde | Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos e produtos para saúde com o propósito de atender aos usuários do SUS da Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, mandados judiciais, unidades de urgência e emergência e demais demandas relacionadas à Assistência Farmacêutica no município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme quantidades e especificações constantes no Edital e seus anexos | R$ 24.200,00 | R$ 7.679,68 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9484 | 16/04/2026 | SERVICOS MEDICOS MVG LTDA | 53.426.472/0001-77 | Saúde | Empenho solicitado através do MI 26075/2026 de 14/04/2025 SMSA/DIUE/SAMU (REGULAÇÃO), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de ABRIL-MAIO/2025, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para MAIELI VIEIRA | R$ 24.200,00 | R$ 14.520,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23812 | 26/08/2026 | MSP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 56.706.866/0001-77 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 64035/2026 de 26/08/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de AGOSTO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para MARLON DA SILVA PEREIRA. Conforme Emenda 60060002 (PORTARIA MS Nº 11679/2026). Em substituição ao empenho 19507/2026. | R$ 24.188,67 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12409 | 14/05/2026 | IDSA MEDICAL LTDA | 36.705.539/0001-93 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 33111/2026 de 11/05/2026- SMSA/DIES/DVSAM, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementara Rede Municipal de Saúde, no mês de ABRIL a JUNHO/2026 no CAPS AD III nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para LUIZA CAROLINA COSTA DE SOUZA AMORIM | R$ 24.182,60 | R$ 19.721,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9130 | 16/04/2026 | MKW CLÍNICA MÉDICA LTDA | 55.822.687/0001-32 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de ABRIL a MAIO/2026 na UPA WALTER nos ?Período Diurno e dias Normais? para MOHAMAD KHENI WENNI | R$ 24.180,00 | R$ 13.103,49 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9165 | 16/04/2026 | MEPB SERVICOS MEDICOS LTDA | 55.823.802/0001-93 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de ABRIL a MAIO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para MARIA EDUARDA PIAI DE BARROS | R$ 24.180,00 | R$ 16.120,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9173 | 16/04/2026 | DOUTORA MARLEI PASTORINI LTDA | 55.888.334/0001-35 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de ABRIL a MAIO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para MARLEI ADRIANA PASTORINI RIBEIRO | R$ 24.180,00 | R$ 19.548,10 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9208 | 16/04/2026 | BORGES & POSSENTI SERVICOS MEDICOS LTDA | 53.547.104/0001-87 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de ABRIL a MAIO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para GUILHERME AUGUSTO POSSENTI | R$ 24.180,00 | R$ 19.500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23261 | 20/08/2026 | SAGOMCOR ATIVIDADES MEDICAS LTDA - EPP | 13.426.105/0001-59 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 62327/26 de 20/08/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, SETEMBRO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Período Diurno e dias Normais? para BASILIO ADRIZ GONZALEZ | R$ 24.180,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18744 | 08/07/2026 | EDILENE SOUZA DOS SANTOS | ***.602.***-** | Educação | Empenho Integração de Rescição Complementar Competência Julho/2026 - DECRETO 34350/2026 - 07/2026 - 2º ENVIO - Autorização nº 337/2026; | R$ 24.178,58 | R$ 24.178,58 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13991 | 29/05/2026 | LM SERVICOS MEDICOS LTDA | 43.982.967/0001-29 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 37537/2026 de 26/05/2026 SMSA/DIUE/SAMU (REGULAÇÃO), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de MAIO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para LAURINETE DAMASCENO FERREIRA MENDES | R$ 24.165,17 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22504 | 07/08/2026 | MARILIM BRUZAO CHOPE | ***.825.***-** | Educação | Empenho Integração da Folha de Exonerações RESCISÃO COMPLEMENTAR - DECRETO 34350/2026 - 07/2026 - 3º ENVIO - Autorização nº 346/2026; | R$ 24.164,73 | R$ 24.164,73 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10338 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 24.157,30 | R$ 24.157,30 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1794 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 24.152,55 | R$ 24.152,55 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4597 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 24.150,72 | R$ 24.150,72 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3766 | 13/02/2026 | W M G FOZ CLINICA MEDICA LTDA - ME | 27.399.511/0001-84 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 9762/2026 de 13/02/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JANEIRO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Período Diurno e dias Normais? para MILENA RIBEIRO GODOY | R$ 24.094,20 | R$ 24.094,20 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23645 | 24/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Antecipação 13º Salário Competência -08/2026; Autorização nº 348/2026; | R$ 24.091,79 | R$ 24.091,79 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13550 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 24.064,70 | R$ 24.064,70 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15713 | 17/06/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Juros do contrato do 229572-52, parcela 66/110 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 78/2013 ? ID 78.04. | R$ 24.046,73 | R$ 24.046,73 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7757 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 24.045,73 | R$ 24.045,73 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 11088 | 30/04/2026 | OFICINA ORTOPEDICA COSTA LTDA - ME | 21.595.825/0001-76 | Saúde | Aquisição de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção para o SUS, obedecendo rigorosamente aos procedimentos recomendados no termo de referência, no Edital de Chamamento Público, e as normas técnicas e legais determinadas pelos órgãos competentes, mediante celebração de contrato com o Município de Foz do Iguaçu, de acordo com as especificações, quantidades e exigências contidas no Edital. Emenda 44400009/2025 - Portaria MS nº 7474/2025. | R$ 24.043,40 | R$ 24.043,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15677 | 17/06/2026 | COAFFOZ - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE FOZ DO IGUACU | 42.256.608/0001-21 | Educação | Aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, destinados Programa Nacional de Alimentação Escolar para preparo e consumo nas Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil, Entidades Filantrópicas e Centros Escola Bairro atendidos pela Secretaria Municipal da Educação - COAFFOZ. DISPENSA Nº 32/2025, conforme solicitação via MI 42962/2026. | R$ 24.014,00 | R$ 17.790,31 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1249 | 23/01/2026 | RESTAURANTE DELICIA DA CASA LTDA - ME | 10.227.343/0001-47 | Urbanismo | CT. 175/2022, Aquisição de Refeição Embaladas (Marmitas), para ser utilizada nas equipes de trabalho de serviços de manutenção da pavimentação e outros serviços externos, assistido por esta DIAS/SEMV/SMOB. | R$ 24.013,72 | R$ 23.815,75 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 925 | 19/01/2026 | ASSOCIACAO NACIONAL DAS CIDADES INTELIGENTES, TECNOLOGICAS E INOVADORAS - ANCITI | 43.522.199/0001-20 | Administração | Mensalidade a associação referente ao meses de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, conforme Memorando nº 786/2026 -SMTI. Valor Mensal R$ 2.000,00. Lei nº 5.320 de 05 de dezembro de 2023. VENCIMENTO: Dia 10 de cada mês. | R$ 24.000,00 | R$ 14.000,00 |