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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15135 | 08/06/2026 | CENTRO MÉDICO PIMENTA LTDA. - EPP | 23.055.325/0001-77 | Saúde | Realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar á Rede Municipal de Saúde, para pacientes do SUS. Referente ao período de 02 meses. | R$ 25.000,00 | R$ 14.924,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15210 | 08/06/2026 | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | 10.255.350/0001-52 | Comércio e Serviços | Taxa de Serviços, quando da aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Turismo. | R$ 25.000,00 | R$ 4.219,97 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15294 | 09/06/2026 | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | 10.255.350/0001-52 | Assistência Social | Fornecimento de passagens aéreas nacionais para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Foz do Iguaçu, compreendendo serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e entrega dos bilhetes, conforme as especificações do Anexo I ? Termo de Referência. |
| R$ 25.000,00 |
| R$ 20.515,30 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15619 | 16/06/2026 | RP INFLUENCER TRAVEL LTDA | 32.649.200/0001-66 | Comércio e Serviços | Participação institucional no evento 6o Expo Goiás, a ser realizado em Goiânia/GO, nos dias 17 e 18 de junho de 2026. | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15733 | 18/06/2026 | THAYNA DE ALMEIDA LISBOA 07000481978 | 27.383.753/0001-80 | Gestão Ambiental | Serviço continuado de limpeza, asseio e conservação do Espelho d'Água instalado na Praça da Paz, com manutenção preventiva e corretiva da casa de máquinas e equipamentos correlatos. | R$ 25.000,00 | R$ 16.397,38 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16102 | 19/06/2026 | INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRANSITO DE FOZ DO IGUACU - FOZTRANS | 02.345.707/0001-65 | Administração | Pagamento à FOZTRANS ? INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO FOZ DO IGUAÇU, CNPJ 002.345.707.0001-65, referente à aquisição de Vale Transporte - SMAD. | R$ 25.000,00 | R$ 3.021,88 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16917 | 26/06/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES E FUNCIONARIOS DO CMEI CLAUDIO DA SILVA LOURENCO | 15.138.859/0001-39 | Educação | Repasse de recursos para ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES E FUNCIONARIOS DO CMEI CLAUDIO DA SILVA LOURENÇO - 15.138.859/0001-39, conforme Termo de Fomento 63/2026, SIT 85156, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 163/2025. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 118.439-9. | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16930 | 26/06/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL JOAO DE AQUINO | 22.530.990/0001-02 | Educação | Repasse de recursos para ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL JOAO DE AQUINO - 22.530.990/0001-02, conforme Termo de Fomento 80/2026, SIT 85168, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 239/2025. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 118.603-5. | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17019 | 30/06/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUCIA MARLENE PENA NIERADKA | 03.341.727/0001-20 | Educação | Repasse de recursos para ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUCIA MARLENE PENA NIERADKA - 03.341.727/0001-20, conforme Termo de Fomento 100/2026, SIT 85252, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 076/2025. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 127.865-7. | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17038 | 30/06/2026 | APMF CMEI Professora Simone Walquiria Grignet | 50.252.565/0001-34 | Educação | Repasse de recursos para ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA SIMONE WALQUIRIA GRIGNET - 50.252.565/0001-34, conforme Termo de Fomento 118/2026, SIT 85189, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 384/2025. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 127.906-8. | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17044 | 30/06/2026 | APMF CMEI Rubem Azevedo Alves | 31.594.243/0001-29 | Educação | Repasse de recursos para ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES E FUNCIONARIOS CMEI RUBEM AZEVEDO ALVES - 31.594.243/0001-29, conforme Termo de Fomento 123/2026, SIT 85194, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 112/2025. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 115.313-7. | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17049 | 30/06/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS,MESTRES E FUNCIONARIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL VILA ESMERALDA | 14.794.733/0001-50 | Educação | Repasse de recursos para ASSOCIACAO DE PAIS,MESTRES E FUNCIONARIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL VILA ESMERALDA - 14.794.733/0001-50, conforme Termo de Fomento 127/2026, SIT 85198, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 146/2025. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 115.312-9. | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17089 | 30/06/2026 | APMF - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALTAIR FERRAIS DA SILVA - ZIZO | 05.569.039/0001-48 | Educação | Repasse de recursos para APMF - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALTAIR FERRAIS DA SILVA - ZIZO - 05.569.039/0001-48, conforme Termo de Fomento 42/2026, SIT 85210, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 162/2025. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 127.862-2. | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17097 | 30/06/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICPAL JOAO XXIII | 75.423.772/0001-35 | Educação | Repasse de recursos para ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICPAL JOAO XXIII - 75.423.772/0001-35, conforme Termo de Fomento 74/2026, SIT 85232, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 137/2025. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 127.864-9. | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17111 | 30/06/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE | 22.406.411/0001-14 | Educação | Repasse de recursos para ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE - 22.406.411/0001-14, conforme Termo de Fomento 104/2026, SIT 85181, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 234/2025. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 123.999-6. | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23522 | 24/08/2026 | MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORAS LTDA - EPP | 80.606.106/0001-72 | Assistência Social | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços, através da locação de impressoras, multifuncionais, scanners, plotters e outros equipamentos relacionados à impressão e cópias. Instalação, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos com reposição de peças, componentes e suprimentos necessários (exceto papel), para atendimento as unidades desta Secretaria. | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5750 | 05/03/2026 | CLINICA DE FISIOTERAPIA MATERNA LTDA - ME | 09.474.221/0001-76 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 14939/2026 - planilha em 05/03/2026 - SMSA/DIAC. para prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde ? SUS.Referente produção de FEVEREIRO/2026. | R$ 24.996,40 | R$ 24.996,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9215 | 16/04/2026 | MONICA MAURA SILVEIRA MARCONDES - CLINICA MEDICA - EPP | 27.055.559/0001-75 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de ABRIL a MAIO/2026 na UPA WALTER nos ?Período Diurno e dias Normais? para MONICA MAURA SILVEIRA MARCONDES | R$ 24.960,00 | R$ 20.020,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9331 | 16/04/2026 | SK SAUDE LTDA | 46.052.670/0001-52 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, para ABRIL/MAIO na UPA JOÃO SAMEK nos ?Período Diurno e dias Normais? para BEATRIZ SIMAO MONTEIRO | R$ 24.960,00 | R$ 18.785,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12693 | 18/05/2026 | ANDRADE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA | 50.811.304/0001-07 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 35640/2026 de 19/05/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, para JUNHO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Dias normais e Diurno? para GUSTAVO DE AMORIM ANDRADE | R$ 24.960,00 | R$ 11.700,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15453 | 15/06/2026 | SAMCAR SERVICOS MEDICOS LTDA | 43.553.793/0001-89 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 791/2026 de 11/06/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JUNHO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Período Diurno e dias Normais? para MARIA JOSE SAMANIEGO CARDOZO | R$ 24.960,00 | R$ 22.971,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16243 | 23/06/2026 | W M O SANTOS MEDICO | 44.413.604/0001-35 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 42496/2026 de 12/06/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JULHO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para WAKSON MORENON OLIVEIRA SANTOS | R$ 24.960,00 | R$ 20.456,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19286 | 17/07/2026 | SAMCAR SERVICOS MEDICOS LTDA | 43.553.793/0001-89 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 52302/2026 de 17/07/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de AGOSTO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Período Diurno e dias Normais? para MARIA JOSE SAMANIEGO CARDOZO | R$ 24.960,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19336 | 17/07/2026 | W M G FOZ CLINICA MEDICA LTDA - ME | 27.399.511/0001-84 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 52302/2026 de 17/07/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de AGOSTO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Período Diurno e dias Normais? para MILENA RIBEIRO GODOI | R$ 24.960,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19475 | 17/07/2026 | W M O SANTOS MEDICO | 44.413.604/0001-35 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 52387/2026 de 17/07/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de AGOSTO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para WAKSON MORENON OLIVEIRA SANTOS | R$ 24.960,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9037 | 14/04/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Juros do contrato do 229572-52, parcela 64/110 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 78/2013 ? ID 78.04. | R$ 24.930,59 | R$ 24.930,59 |
| INSTITUTO DE HABITAÇAO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZHABITA | 195 | 14/09/2026 | COPYVIC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | 01.119.101/0001-49 | Habitação | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos de informática, do tipo computadores desktop, notebooks e tablets, em perfeito estado de funcionamento e uso, com tecnologia atualizada; serviços de instalação e configuração, licenças de software e suporte hardware/software, com suas respectivas garantias; manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e suprimentos necessários; suporte técnico remoto e presencial; e solução para monitoramento e gerenciamento de todo o parque e dos serviços executados para atender demandas do Fozhabita, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, referente ao período de setembro a novembro/2026. | R$ 24.924,54 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7822 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 24.897,08 | R$ 24.897,08 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1372 | 23/01/2026 | SAGOMCOR ATIVIDADES MEDICAS LTDA - EPP | 13.426.105/0001-59 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 3094/26 de 20/01/2026-SMSA/DIUE, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementara Rede Municipal de Saúde, no mês de DEZEMBRO/2025 na UPA Dr. João Samek nos ?Dias normais e Diurno? para BASILIO ADRIZ GONZAELOS. | R$ 24.896,30 | R$ 24.896,30 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16644 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 24.873,11 | R$ 24.873,11 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4139 | 20/02/2026 | ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | Administração | Tarifas bancárias ref. a DEZ/2025 ? Conta nº 11.296-2 do Banco Itaú S/A, conforme solicitação da Divisão de Conciliação Bancária. | R$ 24.868,96 | R$ 24.868,96 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6683 | 18/03/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO CMEI ARIANO VILAR SUASSUNA | 26.525.694/0001-74 | Educação | Repasse de recursos para APMF do CMEI ARIANO VILAR SUASSUNA, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2026, SIT 81306 , para manutenção do ensino. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 96058-6 | R$ 24.847,20 | R$ 16.564,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4437 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 24.836,26 | R$ 24.836,26 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5260 | 26/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 24.795,83 | R$ 24.795,83 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 102 | 20/02/2026 | SIMPLES NACIONAL ARRECADAÇÃO | 32.668.087/0001-66 | Cultura | Contratação de Empresa Arte Educadora KEILLA CRISTIANY SCHMIDT 00780974956 através do processo de credenciamento, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativa ao Projeto ?FOZ FAZENDO ARTE ? formação em artes, cultura e patrimônio cultural?, conforme as necessidades da administração pública, em conformidade com as condições e o cronograma estabelecido na tabela abaixo. Conforme MI 42/2026, empenho 2025 estornado.CÓDIGO: 76847CATEGORIA: Capoeira | R$ 24.780,00 | R$ 24.780,00 |
| INSTITUTO DE HABITAÇAO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZHABITA | 177 | 24/08/2026 | HABISOFT CAPACITACAO & SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 32.677.071/0001-10 | Habitação | Tem por objeto a formalização da necessidade de contratação de inscrições destinadas à participação de servidores do Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu ? FOZHABITA no 8º Congresso Brasileiro de Habitação Social e Regularização Fundiária, a ser realizado nos dias 25, 26 e 27 de agosto de 2026, em Foz do Iguaçu/PR, que será promovido pelo Instituto Habita. | R$ 24.760,50 | R$ 24.760,50 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 587 | 03/09/2026 | ESTRUTURAS CATARATAS LTDA - EPP | 76.680.347/0001-94 | Cultura | Locação de Estruturas para apresentações culturais que acontecerão nos dias 04, 05 e 06 de setembro, na Associação Casa de Marta e Maria, conforme ofício 10/2026 - Associação Casa de Marta e Maria / MI 632/2026. | R$ 24.754,00 | R$ 24.754,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19061 | 16/07/2026 | PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | 04.970.088/0001-25 | Saúde | Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, interna e externa nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos para DIES/CER IV. Empenho para 1 mes. | R$ 24.724,47 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3905 | 13/02/2026 | KRIVOROTOFF SERVICOS MEDICOS LTDA | 51.831.777/0001-39 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 9831/2026 de 13/02/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JANEIRO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para CARLOS RODRIGO KRIVOROTOFF DAVALOS | R$ 24.720,80 | R$ 24.720,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20394 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 24.712,45 | R$ 1.599,38 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3518 | 12/02/2026 | PATRICK CONRAD BENEDET MAAS | ***.100.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Rescisões e Exonerações - Competência Fevereiro/2026 | R$ 24.705,69 | R$ 24.705,69 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16956 | 30/06/2026 | PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | 04.970.088/0001-25 | Saúde | Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, interna e externa nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos para DIGS. Empenho para 2 meses. | R$ 24.692,02 | R$ 24.692,01 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20379 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 24.688,96 | R$ 24.688,96 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5774 | 05/03/2026 | ALLDAX CONSULTORIA E COMNTABILIDADE SS LTDA | 41.246.946/0001-10 | Administração | Prestação de Serviços contábeis para a escrituração, prestação de contas, baixa e extinção do ConsórcioIntermunicipal para o Desenvolvimento dos Municípios do Extremo Oeste do Paraná ? CONDOEXTE, junto ao Tribunal deContas do Paraná e Receita Federal em cumprimento ao Acórdão 314/2023. Contrato 137/2025. Contrapartida Convênio 001/2024. | R$ 24.681,50 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3784 | 13/02/2026 | CLINICA DE FISIOTERAPIA MATERNA LTDA - ME | 09.474.221/0001-76 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 10223/2026 - planilha em 18/02/2026 - SMSA/DIAC. para prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde ? SUS.Referente produção de JANEIRO/2026. | R$ 24.679,40 | R$ 24.679,40 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 101 | 20/02/2026 | 53.220.320 HUGO VINICIUS PAULUS ANTUNES | 53.220.320/0001-13 | Cultura | Contratação de Empresa Arte Educadora 53.220.320 HUGO VINICIUS PAULUS ANTUNES através do processo de credenciamento, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativa ao Projeto ?FOZ FAZENDO ARTE ? formação em artes, cultura e patrimônio cultural?, conforme as necessidades da administração pública, em conformidade com as condições e o cronograma estabelecido na tabela abaixo. Conforme MI 42/2026, empenhos 2025 estornado .CÓDIGO: 74843CATEGORIA: Teatro | R$ 24.678,00 | R$ 24.678,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9530 | 17/04/2026 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 12.759.576/0001-16 | Urbanismo | ATA Nº 42/2026 - Solicitação de Material de construção civil a ser utilizado na elaboração de tapumes na Usina de Asfalto, assistido por esta DIAS/SMOB. | R$ 24.671,28 | R$ 24.671,28 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5306 | 26/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 24.650,73 | R$ 24.650,73 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3134 | 10/02/2026 | CLINICA DE FISIOTERAPIA MATERNA LTDA - ME | 09.474.221/0001-76 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 8142/2026 - planilha em 09/02/2026 - SMSA/DIAC. para prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde ? SUS.Referente produção de JANEIRO/2026. | R$ 24.648,84 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22940 | 17/08/2026 | THAYNA DE ALMEIDA LISBOA 07000481978 | 27.383.753/0001-80 | Gestão Ambiental | Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de limpeza, asseio e conservação das piscinas e manutenção preventiva e corretiva da casa de máquinas e equipamentos correlatos (trocadores de calor, motores elétricos, motobombas, conjunto filtrante, chuveiros, quadro de comando elétrico e hidráulico) com fornecimento de materiais, equipamentos, peças, ferramentas, utensílios e insumos necessários para a sua completa execução para atender a demanda dos Centros de Convivência Escola Bairro, Centro da Juventude, Complexo Esportivo Costa Cavalcanti e Praças Municipais | R$ 24.600,00 | R$ 0,00 |