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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 14001 | 29/05/2026 | MS CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | 27.314.218/0001-77 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 37591/2026 de 26/05/2026 SMSA/DIUE/SAMU (BASE), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de JUNHO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para KENNEDY ANDRADE DA SILVA | R$ 26.000,00 | R$ 6.491,33 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16011 | 19/06/2026 | DEYVISON PEREIRA SERVICOS MEDI | 48.755.913/0001-44 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 44235/2026 de 18/06/2026 SMSA/DIUE/SAMU (BASE), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de JULHO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para DEYVISON LUIS PEREIRA NANDI | R$ 26.000,00 | R$ 6.848,83 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16015 | 19/06/2026 | MS CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME |
| 27.314.218/0001-77 |
| Saúde |
| Empenho solicitado através do MI nº 44235/2026 de 18/06/2026 SMSA/DIUE/SAMU (BASE), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de JULHO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para KENNEDY ANDRADE DA SILVA |
| R$ 26.000,00 |
| R$ 4.567,33 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16211 | 23/06/2026 | ROBSON DE CASTRO VIANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 58.354.736/0001-48 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 44235/2026 de 18/06/2026 SMSA/DIUE/SAMU (BASE), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de JULHO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para ROBSON DE CASTRO VIANA | R$ 26.000,00 | R$ 8.586,50 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19327 | 17/07/2026 | MS CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | 27.314.218/0001-77 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 52060/2026 de 17/07/2026 SMSA/DIUE/SAMU (BASE), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de AGOSTO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para KENNEDY ANDRADE DA SILVA | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19599 | 17/07/2026 | DEYVISON PEREIRA SERVICOS MEDI | 48.755.913/0001-44 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 52060/2026 de 17/07/2026 SMSA/DIUE/SAMU (BASE), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de AGOSTO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para DEYVISON LUIS PEREIRA NANDI | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19606 | 17/07/2026 | ROBSON DE CASTRO VIANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 58.354.736/0001-48 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 52060/2026 de 17/07/2026 SMSA/DIUE/SAMU (BASE), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de AGOSTO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para ROBSON DE CASTRO VIANA | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4140 | 20/02/2026 | KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO | 01.701.201/0001-89 | Administração | Tarifas bancárias ref. a DEZ/2025 ? Conta nº 666.108-4 do Banco Bradesco S/A, conforme solicitação da Divisão de Conciliação Bancária. | R$ 25.951,36 | R$ 25.951,36 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4227 | 23/02/2026 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 79.283.065/0003-03 | Saúde | Empenho Prestação de serviços de recepção e atividades auxiliares, consideradas essenciais ao funcionamento de diversos serviços de saúde, de acordo com as necessidades, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência. DIVS/SMSA - Referente a 06 postos do trabalho - Valor para competência JANEIRO/2026. | R$ 25.950,36 | R$ 25.950,36 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 526 | 09/01/2026 | JANETE SCHMIDT | ***.878.***-** | Educação | Empenho Integração da Folha Competencia 01/2026; Verba: [Proventos Rescisão] Termo de Exoneração nº 186/2026 e 188/2026; | R$ 25.930,21 | R$ 25.930,21 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8606 | 07/04/2026 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 12.759.576/0001-16 | Urbanismo | ATA Nº 42/2026, Solicitação de Material de Proteção a ser utilizado por apenados e servidores da Usina de Asfalto, assistido por esta DIAS/SMOB. | R$ 25.913,03 | R$ 25.913,03 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17179 | 30/06/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS,MESTRES E FUNCIONARIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DOM OLIVIO AURELIO FAZZA | 14.740.975/0001-60 | Educação | Repasse de recursos para ASSOCIACAO DE PAIS,MESTRES E FUNCIONARIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DOM OLIVIO AURELIO FAZZA - 14.740.975/0001-60, conforme Termo de Colaboração 12/2026, SIT 85412, para manutenção do ensino. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 87837-5. Conforme solicitação via MI nº 46655/2026. | R$ 25.846,80 | R$ 25.846,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24151 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 25.841,79 | R$ 25.841,79 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7338 | 23/03/2026 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 02.816.696/0001-54 | Saúde | Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos e produtos para saúde com o propósito de atender aos usuários do SUS da Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, mandados judiciais, unidades de urgência e emergência e demais demandas relacionadas à Assistência Farmacêutica no município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e exigências estabelecidas no TR e demais documentos do processo. | R$ 25.835,00 | R$ 25.835,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15709 | 17/06/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Juros do contrato do 295025-15, parcela 66/158 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 169/2013 ? ID 169. | R$ 25.830,33 | R$ 25.830,33 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4506 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 25.821,50 | R$ 25.821,50 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4019 | 13/02/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Juros do contrato do 229572-52, parcela 191.- DÍVIDA FUNDADA: 78/2013 ? ID 78.04. | R$ 25.811,21 | R$ 25.811,21 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16223 | 23/06/2026 | LUANA CARVALHO DE ALMEIDA | ***.946.***-** | Administração | Contratação de serviço técnico especializado de capacitação institucional presencial, em formato in company. LUANA CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 723.946.331-15: Curso de capacitação para servidores públicos, na Descomplica UniAmérica Centro Universitário. Período de 29/06/2026 a 03/07/2026. | R$ 25.800,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18541 | 07/07/2026 | LUANA CARVALHO DE ALMEIDA | ***.946.***-** | Administração | Contratação de serviço técnico especializado de capacitação institucional presencial, em formato in company. LUANA CARVALHO DE ALMEIDA - Curso de capacitação para servidores públicos. Período de 03/08/2026 a 07/08/2026. | R$ 25.800,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3856 | 13/02/2026 | ANDRES MARTINEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 54.845.464/0001-28 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 9762/2026 de 13/02/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JANEIRO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para ANDRES RAMON MARTINEZ CARDOZO | R$ 25.740,00 | R$ 25.740,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9230 | 16/04/2026 | DR. CESPEDES SERVICOS MEDICOS LTDA | 47.801.775/0001-20 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de ABRIL a MAIO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para RAMON LUIS CESPEDES FONSECA | R$ 25.740,00 | R$ 21.060,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12605 | 18/05/2026 | SALDIVAR ORREGO & SANDOVAL GONZALEZ - ME | 22.406.933/0001-16 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 35640/2026 de 19/05/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, para JUNHO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para JUAN IRENEO SALDIVAR ORREGO | R$ 25.740,00 | R$ 19.539,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12635 | 18/05/2026 | ANDRES MARTINEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 54.845.464/0001-28 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 35640/2026 de 19/05/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, para JUNHO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para ANDRES RAMON MARTINEZ CARDOZO | R$ 25.740,00 | R$ 19.174,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12681 | 18/05/2026 | SAGOMCOR ATIVIDADES MEDICAS LTDA - EPP | 13.426.105/0001-59 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 35640/2026 de 19/05/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, para JUNHO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Dias normais e Diurno? para BASILIO ADRIZ GONZALEZ | R$ 25.740,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15467 | 15/06/2026 | SALDIVAR ORREGO & SANDOVAL GONZALEZ - ME | 22.406.933/0001-16 | Saúde | Empenho solicitado referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, para JUNHO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para JUAN IRENEO SALDIVAR ORREGO (COMPLEMENTAR) | R$ 25.740,00 | R$ 21.445,67 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15652 | 17/06/2026 | MSP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 56.706.866/0001-77 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 791/2026 de 11/06/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JUNHO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para MARLON DA SILVA PEREIRA | R$ 25.740,00 | R$ 21.060,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19439 | 17/07/2026 | KRIVOROTOFF SERVICOS MEDICOS LTDA | 51.831.777/0001-39 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 52387/2026 de 17/07/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de AGOSTO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para CARLOS RODRIGO KRIVOROTOFF DAVALOS | R$ 25.740,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7848 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 25.722,63 | R$ 25.722,63 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15483 | 15/06/2026 | ANTONIO LU FILHO | ***.250.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha de Exonerações - 1º Envio - Competência Junho/2026 - TERMO DE EXONERAÇÃO- Nº 230/2026; | R$ 25.709,48 | R$ 25.709,48 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15285 | 09/06/2026 | ADMED LTDA | 39.998.714/0001-76 | Saúde | Empenho solicitado através do MI 41695/2026 de 11/06/2026 SMSA/DIUE/SAMU (BASE), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de MAIO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para WELISSON BARBOSA COSTA (COMPLEMENTAR) | R$ 25.692,33 | R$ 25.692,33 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16434 | 23/06/2026 | SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00.656.468/0001-39 | Saúde | Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos e produtos para saúde com o propósito de atender aos usuários do SUS da Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, mandados judiciais, unidades de urgência e emergência e demais demandas relacionadas à Assistência Farmacêutica no município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e exigências estabelecidas no TR e demais documentos do processo. | R$ 25.677,25 | R$ 14.738,13 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13712 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Gestão Ambiental | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 25.651,83 | R$ 25.651,83 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20177 | 28/07/2026 | CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | 73.334.476/0001-32 | Saúde | Aquisição de mobiliários, destinados a atender às necessidades das diversas diretorias e setores da Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu/PR conforme especificações técnicas, quantidades estimadas e condições estabelecidas No TR e em seus anexos. PREGÃO 07/2026. UBS PORTAL DA FOZ - 2 UND (EMENDA Nº 096/2025) UBS MORUMBI III - 02 UND (EMENDA Nº 184/2025 - R$ 1.710,00) UBS AKLP - 04 UND (EMENDA Nº 196/2025 - R$ 3.420,00) UBS JD. JUPIRA - 02 UND (EMENDA Nº 197/2025) UBS PORTO BELO - 02 UND (EMENDA Nº 192/2025) UBS CIDADE NOVA - 02 UND (EMENDA Nº 093/2025) UBS VILA C VELHA - 04 UND (EMENDA Nº 095/2025 E EMENDA Nº 189/2025) UBS VILA C NOVA - 02 UND (EMENDA Nº 190/2025) UBS PROFILURB II - 01 UND (EMENDA Nº 094/2025) UBS SÃO JOÃO - 02 UND (EMENDA Nº 161/2025) UBS TRÊS LAGOAS - 01 UND (EMENDA Nº 347/2025) UBS TRÊS BANDEIRAS - 01 UND (EMENDA Nº 307/2025) UBS SOL DE MAIO - 02 UND (EMENDA Nº 186/2025) UBS JD. SÃO ROQUE - 01 UND (EMENDA Nº 121/2025) UBS JD. AMÉ | R$ 25.650,00 | R$ 0,00 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 413 | 16/07/2026 | ANA CAROLINE GOMES DA SILVA 08817127957 | 27.035.745/0001-42 | Cultura | Contratação de Empresa Arte Educadora através do processo de credenciamento, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativa ao Projeto ?FOZ FAZENDO ARTE ? formação em artes, cultura e patrimônio cultural?, conforme as necessidades da administração pública para o exercício de 2026.Categoria 33675 - DANÇA - BALLET | R$ 25.647,30 | R$ 3.765,67 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 420 | 16/07/2026 | 66.111.601 AGUSTINA APONTE | 66.111.601/0001-80 | Cultura | Contratação de Empresa Arte Educadora através do processo de credenciamento, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativa ao Projeto ?FOZ FAZENDO ARTE ? formação em artes, cultura e patrimônio cultural?, conforme as necessidades da administração pública para o exercício de 2026.Categoria 33434 - OUTRAS CULTURAS - YOGA | R$ 25.647,30 | R$ 3.935,30 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19001 | 16/07/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Juros do contrato do 295025-15, parcela 67/158 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 169/2013 ? ID 169. | R$ 25.646,11 | R$ 25.646,11 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22925 | 14/08/2026 | LC - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 59.890.563/0001-45 | Saúde | Aquisição de material permanente para utilização nos diversos serviços odontológicos desenvolvidos pela Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de Foz do Iguaçu, conforme MI 57999/2026 - SMSA / DIAT / LINHA DE CUIDADO EM SAÚDE BUCAL. PREGÃO 37/2026. | R$ 25.640,70 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1075 | 19/01/2026 | CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO DR. ZARDO LTDA | 10.519.034/0002-21 | Saúde | Empenho solicitado através do memorando nº 3195/2026 de 20/01/2026 - SMSA/DIAC. Referente a para a realização de plantões médicos e consultas médicas especializadas, de forma complementar à Rede Municipal de Saúde. Referente a produção de DEZEMBRO/2025 | R$ 25.620,00 | R$ 25.620,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12241 | 13/05/2026 | MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 18.917.657/0001-83 | Saúde | Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos e produtos para saúde com o propósito de atender aos usuários do SUS da Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, mandados judiciais, unidades de urgência e emergência e demais demandas relacionadas à Assistência Farmacêutica no município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e exigências estabelecidas no TR e demais documentos do processo. | R$ 25.600,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10283 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 25.594,53 | R$ 25.594,53 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1223 | 21/01/2026 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA - PREVER VIGILANCIA PATRIMONIAL E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - ME | 05.976.921/0001-08 | Saúde | Empenho referente ao reequilíbrio considerando o 10º Termo de Apostilamento sobre a prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nos equipamentos da SMSA, conforme processo 55490/2025 e parecer técnico n° 007/2025. | R$ 25.579,42 | R$ 25.579,42 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2633 | 02/02/2026 | TRANSPORTADORA ESTRELA DO SUL LTDA - ME | 01.504.670/0001-08 | Educação | AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS- EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES- PREGÃO 55/2025 | R$ 25.569,53 | R$ 25.569,53 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 40 | 19/01/2026 | DIORGENES VILLAR DA SILVA | ***.171.***-** | Urbanismo | Exoneração de contrato de trabalho da servidor comissionado Dyorgenes Villar da Silva, conforme portaria em anexo. | R$ 25.563,72 | R$ 25.563,72 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 21183 | 31/07/2026 | DUCLEY SERVICOS MEDICOS LTDA | 63.294.801/0001-27 | Saúde | Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº. 005/2017, que tem por objeto a contratação de empresas para a realização de consultas médicas especializadas no CEM de forma complementar à Rede Municipal de Saúde, para ASSIS DUCLEY ABREU DA SILVA. (DERMATOLOGIA), para um periodo de 2 meses. RESOLUÇÃO SESA 746/2026 | R$ 25.550,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 107 | 06/01/2026 | Talenttos Saúde Ltda | 49.905.497/0001-86 | Saúde | Prestação de serviços de tratamento multiprofissional dentro da metodologia de Análise do Comportamento Aplicado (ABA), para atendimento de demandas judiciais. DEZEMBRO/2025 | R$ 25.539,00 | R$ 25.539,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20684 | 29/07/2026 | IRACI CATTANI - ME | 14.766.774/0001-32 | Educação | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, destinados à Alimentação Escolar na EDUCAÇÃO INTEGRAL atendida pela Secretaria Municipal da Educação. PREGÃO 30/2026 - IRACI CATTANI - 14.766.774/0001-32. Conforme solicitação via MI 54905/2026. | R$ 25.537,60 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10508 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 25.537,18 | R$ 25.537,18 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20880 | 30/07/2026 | JUCARA TERESINHA MENEGATTI CORA | ***.141.***-** | Encargos Especiais | Requisição de pequeno valor - LEI 4245.2014Autos nº 0004625-05.2019.8.16.0030.0002Autor: JUÇARA TEREZINHA MENEGATTI CORAURGENTE! sequestro iminenteConsignar a título de contribuição previdenciária (Fozprev): R$ 2.808,87 Pagamento mediante depósito em: Conta Corrente Banco do Brasil / Ag: 5028-8 / Conta: 14917-9 (pertencente à SOLANGE DA SILVA). | R$ 25.535,16 | R$ 25.535,16 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18733 | 08/07/2026 | CARLA KADRA HAMED | ***.372.***-** | Educação | Empenho Integração de Rescição Complementar Competência Julho/2026 - DECRETO 34350/2026 - 07/2026 - 2º ENVIO - Autorização nº 337/2026; | R$ 25.525,68 | R$ 25.525,68 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7950 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 25.514,27 | R$ 25.514,27 |