Lendo os XML do TCE-PR…
Lendo os XML do TCE-PR…
Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9459 | 16/04/2026 | CLÍNICA MÉDICA DRA JESSICA PRIMITIVO LTDA | 60.674.780/0001-87 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, para ABRIL/MAIO na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para JESSICA PRIMITIVO | R$ 26.520,00 | R$ 18.720,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19301 | 17/07/2026 | SAGOMCOR ATIVIDADES MEDICAS LTDA - EPP | 13.426.105/0001-59 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 52302/2026 de 17/07/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, AGOSTO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Dias normais e Diurno? para BASILIO ADRIZ GONZALEZ | R$ 26.520,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8549 | 06/04/2026 | MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 41.464.907/0001-99 | Saúde | Aquisição de equipos de bomba de infusão incluso 100 bombas de infusão em regime de comodato para atender às necessidades da Secretaria de Saúde, por um período de 4 meses, conforme solicitação através do MI 23857/2026. | R$ 26.517,50 | R$ 26.517,50 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17075 | 30/06/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO RAFAGNIN | 01.133.017/0001-80 | Educação | Repasse de recursos para ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO RAFAGNIN - 01.133.017/0001-80, conforme Termo de Fomento 84/2026, SIT 85239, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 135/2025. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 121.399-7. | R$ 26.500,00 | R$ 26.500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1918 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 26.449,47 | R$ 26.449,47 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 500 | 29/07/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Cultura | Folha de pagamento mês 07/2026 | R$ 26.448,41 | R$ 0,00 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 509 | 29/07/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Cultura | Folha de pagamento mês 07/2026 - Contribuições Previdenciárias | R$ 26.448,41 | R$ 26.448,41 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5727 | 05/03/2026 | M. K. IBRAHIM EIRELI - ME | 20.955.278/0001-20 | Comércio e Serviços | Registro de preços visando à futura e eventual prestação de serviços especializados em sonorização, painel de LED, iluminação cênica e gerador de energia elétrica para eventos institucionais, culturais e comemorativos promovidos pela Administração Municipal de Foz do Iguaçu. Os serviços deverão atender aos padrões de qualidade, segurança e sustentabilidade, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, bem como em seus anexos. | R$ 26.426,62 | R$ 26.426,62 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7737 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 26.425,83 | R$ 26.425,83 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7016 | 19/03/2026 | APMF - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO WERNER | 00.882.493/0001-30 | Educação | REPASSE A APMF ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO WERNER- - SIT Nº 81365, EM FAVOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 52/2026, DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL- AG: 0140-6- C/C: 54123-0 | R$ 26.418,00 | R$ 17.612,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20855 | 30/07/2026 | IRACEMA MARIA CERUTTI | ***.502.***-** | Encargos Especiais | Requisição de pequeno valor - LEI 4245.2014Autos nº 0004625-05.2019.8.16.0030.0002Autor: IRACEMA MARIA CERUTTIURGENTE! sequestro iminenteConsignar a título de contribuição previdenciária (Fozprev): R$ 2.904,61 Com a finalidade de cumprir o contido no artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.127, de 07/04/2011, registre-se que o valor PRINCIPAL dessa RPV refere-se a 16 parcelas de salário (06.14 a 08.15 + 13º.2014). Solicitamos que sejam tomadas as medidas cabíveis para que tal informação esteja contida no Informe de Rendimentos a ser fornecido ao beneficiário em tempo oportuno.Pagamento mediante depósito em: Conta Corrente Banco do Brasil / Ag: 5028-8 / Conta: 14917-9 (pertencente à SOLANGE DA SILVA). | R$ 26.405,43 | R$ 26.405,43 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2872 | 05/02/2026 | LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 34.223.536/0001-98 | Saúde | Aquisição de material médico hospitalar para uso nos diversos serviços da Diretoria de Atenção Primária- DIAT. Pregão 93-25. | R$ 26.400,00 | R$ 26.400,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12891 | 19/05/2026 | LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 34.223.536/0001-98 | Saúde | Aquisição de material médico hospitalar, Pregão nº93/2025, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde, conforme solicitado via MI 30366/2026. | R$ 26.400,00 | R$ 26.400,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19572 | 17/07/2026 | ANDRE GUIMARAES SERVICOS MEDICOS - ME | 16.643.786/0001-03 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 52060/2026 de 17/07/2026 SMSA/DIUE/SAMU (REGULAÇÃO), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de AGOSTO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para ANDRÉ GUIMARÃES | R$ 26.400,00 | R$ 870,85 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6291 | 16/03/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Juros do contrato do 295025-15, parcela 144. - DÍVIDA FUNDADA: 169/2013 ? ID 169. | R$ 26.370,72 | R$ 26.370,72 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3099 | 09/02/2026 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 12.759.576/0001-16 | Urbanismo | Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos, para instalação e reposição no Sistema de Iluminação Pública do Município de Foz do Iguaçu, pelo período de 12 meses, na forma especificada neste edital e constante no ANEXO I ? Termo de Referencia são estimativas de consumo, não obrigando a Administração à aquisição total. Aquisição de diversos materiais elétricos, destinados a Manutenção do Sistema de Iluminação Pública, pregão Eletrônico 32/2025, referente ao Grupo nº 44 - Exclusivo ME/EPP | R$ 26.360,00 | R$ 26.360,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16031 | 19/06/2026 | CORBARI METALURGICA LTDA - ME | 11.834.890/0001-53 | Saúde | SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Seleção de propostas para futura e eventual aquisição de ALAMBRADOS, CALHAS, CORRIMÃOS, GRADIL, JANELAS, PORTAS, PORTÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM METALÚRGICAS E VIDRAÇARIA, conforme solicitado a SMED pelo Memorando Interno 43390/26 da SMSA/DIGS/DVMTE. PROAPS - Resolução 709/2025 | R$ 26.347,41 | R$ 26.347,41 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6678 | 18/03/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL FLOR DE LIS | 22.042.950/0001-11 | Educação | Repasse de recursos para APMF do CMEI FLOR DE LIS, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2026, SIT 813317 , para manutenção do ensino. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 87.817-0 | R$ 26.346,60 | R$ 17.564,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13728 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 26.324,18 | R$ 26.324,18 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4267 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 26.310,43 | R$ 26.310,43 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 107 | 20/02/2026 | 53.262.984 ANA GABRIELI DE OLIVEIRA RUSSIN | 53.262.984/0001-45 | Cultura | Contratação de Empresa Arte Educadora 53.262.984 ANA GABRIELI DE OLIVEIRA RUSSIN através do processo de credenciamento, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativa ao Projeto ?FOZ FAZENDO ARTE ? formação em artes, cultura e patrimônio cultural?, conforme as necessidades da administração pública, em conformidade com as condições e o cronograma estabelecido na tabela abaixo. Conforme MI 42/2026, empenho 2025 estornado.CÓDIGO: 77206CATEGORIA: Artesanato | R$ 26.298,00 | R$ 26.298,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12784 | 19/05/2026 | DELLAMED S.A. | 11.666.105/0003-62 | Saúde | Aquisição de material médico hospitalar, Pregão nº93/2025, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde, conforme solicitado via MI 30366/2026. | R$ 26.296,00 | R$ 26.296,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10115 | 24/04/2026 | EDINARDO ANTONIO BORBA DE AGUIAR | ***.250.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Rescisões e Exonerações - Competência Abril/2026 - 3º envio - TE 216/2026 | R$ 26.280,30 | R$ 26.280,30 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 561 | 09/01/2026 | ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | Administração | Tarifas bancárias ref. a NOV/2025 ? Conta nº 11.296-2 do Banco Itaú S/A, conforme solicitação da Divisão de Conciliação Bancária. | R$ 26.279,36 | R$ 26.279,36 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 514 | 09/01/2026 | PAULO DILLMANN | ***.457.***-** | Saúde | Empenho Integração da Folha Competencia 01/2026; Verba: [Proventos Rescisão] Termo de Exoneração nº 189/2026 e 190/2026; | R$ 26.267,90 | R$ 26.267,90 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 852 | 16/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Juros do contrato do PRO-MORADIA, parcela 190 ? CONJ. HAB. LAGOA DOURADA.- DÍVIDA FUNDADA: 78/2013 ? CONTRATO Nº 229572-52 ? ID 78.04. | R$ 26.240,06 | R$ 26.240,06 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22509 | 07/08/2026 | MARIA JUDITE BLUM | ***.137.***-** | Educação | Empenho Integração da Folha de Exonerações RESCISÃO COMPLEMENTAR - DECRETO 34350/2026 - 07/2026 - 3º ENVIO - Autorização nº 346/2026; | R$ 26.233,32 | R$ 26.233,32 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3085 | 06/02/2026 | LM SERVICOS MEDICOS LTDA | 43.982.967/0001-29 | Saúde | Empenho solicitado através do MI 7543/2026 de 06/02/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de JANEIRO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para LAURINETE DAMASCENO FERREIRA MENDES. | R$ 26.205,67 | R$ 26.205,67 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 84 | 10/02/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Urbanismo | PASEP SOBRE RECEITAS CORRENTES COMPETÊNCIA JANEIRO/2026. (EXCETO RECEITA DE TARIFA DO USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO). | R$ 26.203,22 | R$ 26.203,22 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9034 | 14/04/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Juros do contrato do 295025-15, parcela 64/158 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 169/2013 ? ID 169. | R$ 26.195,19 | R$ 26.195,19 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 133 | 16/03/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Urbanismo | PASEP SOBRE RECEITAS CORRENTES COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026. (REFERENTE RECEITA DE TARIFA DO USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO). | R$ 26.186,84 | R$ 26.186,84 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15420 | 12/06/2026 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 12.759.576/0001-16 | Educação | TABELA SINAPI - Aquisição de material de CONSTRUÇÃO CIVIL para manutenção dos PROPRIOS PÚBLICOS em atendimento ao CMEI AMOR PERFEITO da Secretaria Municipal da Educação - PREGÃO 110/2025. Planilha 262/2026. | R$ 26.177,30 | R$ 15.060,93 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2800 | 02/02/2026 | HIGIE IMPORT - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - EPP | 09.556.970/0001-42 | Saúde | Aquisição de insumos para produção de fraldas descartáveis, conforme MI 5683/2026 e Pregão 98/2025, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde. | R$ 26.155,60 | R$ 26.155,60 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18679 | 07/07/2026 | AGUIRRE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME | 81.092.959/0001-04 | Desporto e Lazer | Contratação de empresa especializada para transporte rodoviário para a participação da delegação da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Melhor Idade, em campeonatos esportivos. | R$ 26.148,21 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2344 | 30/01/2026 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME | 11.463.608/0001-79 | Saúde | Aquisição de Atadura 15 cm e Atadura 20 cm , Pregão 48/2025, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde. | R$ 26.100,00 | R$ 26.100,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9032 | 14/04/2026 | BANCO BRADESCARD S.A. | 04.184.779/0001-01 | Administração | Valor referente a baixa de impostos, creditado na c/c 262-6 em 18/03/2026, lançado em receitas diversas, referente ao Auto 0001396-61.2024.8.16.0030, conforme Memorando nº 19523/2026 - PGM. | R$ 26.061,92 | R$ 26.061,92 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18749 | 09/07/2026 | J R DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA | 40.364.041/0001-81 | Urbanismo | Contrato nº153/2023 - Reajuste do contrato 153/2023, do processo digital 72132/2024, reajuste de valor R$ 26.051,19 referente ao período de agosto de 2025 a 5 de março de 2026, Assistido por esta DIAS/SMOB. | R$ 26.051,19 | R$ 26.051,19 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1691 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 26.025,79 | R$ 26.025,79 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4264 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 26.025,79 | R$ 26.025,79 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7594 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 26.025,79 | R$ 26.025,79 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13375 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 26.025,79 | R$ 26.025,79 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16498 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 26.025,79 | R$ 26.025,79 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20284 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 26.025,79 | R$ 26.025,79 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23981 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 26.025,79 | R$ 26.025,79 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12286 | 14/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Juros do contrato do 295025-15, parcela 65/158 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 169/2013 ? ID 169. | R$ 26.013,47 | R$ 26.013,47 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 533 | 09/01/2026 | MARILIM BRUZAO CHOPE | ***.825.***-** | Educação | Empenho Integração da Folha Competencia 01/2026; Verba: [Proventos Rescisão] Termo de Exoneração nº 186/2026 e 188/2026; | R$ 26.009,86 | R$ 26.009,86 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12833 | 19/05/2026 | MKW CLÍNICA MÉDICA LTDA | 55.822.687/0001-32 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 35927/2026 de 19/05/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JUNHO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para MOHAMAD KHENI WENNI. | R$ 26.000,00 | R$ 6.240,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13973 | 29/05/2026 | E M N SERVICOS MEDICOS | 39.916.971/0001-11 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 37591/2026 de 26/05/2026 SMSA/DIUE/SAMU (BASE), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de JUNHO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para EVER MOTTER NASCIMENTO | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13974 | 29/05/2026 | DEYVISON PEREIRA SERVICOS MEDI | 48.755.913/0001-44 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 37591/2026 de 26/05/2026 SMSA/DIUE/SAMU (BASE), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de JUNHO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para DEYVISON LUIS PEREIRA NANDI | R$ 26.000,00 | R$ 7.709,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13994 | 29/05/2026 | ROBSON DE CASTRO VIANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 58.354.736/0001-48 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 37591/2026 de 26/05/2026 SMSA/DIUE/SAMU (BASE), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de JUNHO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para ROBSON DE CASTRO VIANA | R$ 26.000,00 | R$ 10.484,50 |