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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9266 | 16/04/2026 | W M O SANTOS MEDICO | 44.413.604/0001-35 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, para ABRIL/MAIO na UPA JOÃO SAMEK nos ?Período Diurno e dias Normais? para WAKSON MORENON OLIVEIRA SANTOS | R$ 28.080,00 | R$ 21.840,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16238 | 23/06/2026 | PACTO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 50.979.504/0001-73 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 42496/2026 de 12/06/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JULHO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para CRISTIANO FERREIRA GUIMARÃES | R$ 28.080,00 | R$ 22.832,33 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15337 | 11/06/2026 | EMPORIO MARIA AUGUSTA LTDA - ME | 22.077.561/0001-21 | Educação | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS e insumos essenciais ao funcionamento e à manutenção das UNIDADES ESCOLARES da Secretaria Municipal da Educação. PREGÃO 77/2025 - ATA 22/2026 -MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA. - 22.077.561/0001-21. Solicitação conforme MI 40884/2026. | R$ 28.076,00 | R$ 28.076,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3524 | 12/02/2026 | JOSE TEODORO OLIVEIRA | ***.416.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Rescisões e Exonerações - Competência Fevereiro/2026 | R$ 28.050,00 | R$ 28.050,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24127 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 28.015,65 | R$ 28.015,65 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 23 | 08/01/2026 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 76.484.013/0001-45 | Legislativa | EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DESTA CASA DE LEIS, CONFORME CONTRATO Nº 40/2022, SENDO APROPRIADO O VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. | R$ 28.000,00 | R$ 15.759,61 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 6 | 12/01/2026 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 76.484.013/0001-45 | Urbanismo | [ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2026] Aquisição de serviços de Água e Esgoto para a DVOP e TTU, levando em consideração a previsão de conclusão do Processo Administrativo nº 38.991/2025 relativo a contratação do objeto em questão. | R$ 28.000,00 | R$ 24.738,57 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3858 | 13/02/2026 | AL JAMAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 55.324.337/0001-46 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 9762/2026 de 13/02/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JANEIRO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para DANIELLE MARLYN JAMAL | R$ 27.994,20 | R$ 27.994,20 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 11457 | 08/05/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO REFERENTE TERMO DE PARCELAMENTO DE INSS CONFORME DARF PARCELA Nº 26/60 PROCESSO 10340-720.179/2024-01 (DÍVIDA FUNDADA: 1/2024-PARCELAMENTO INSS-ID 1/2024). | R$ 27.936,67 | R$ 27.936,67 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 140 | 25/03/2026 | INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRANSITO DE FOZ DO IGUACU - FOZTRANS | 02.345.707/0001-65 | Urbanismo | Folha de pagamento referente MARÇO/2026 - Diretor Superintendente - Ressarcimento Ministério da Justiça e Segurança Pública - Cessão do servidor MAXWELL LUCENA DE MOREAS - PRF. | R$ 27.923,10 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4321 | 24/02/2026 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 00.394.494/0104-41 | Administração | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 27.923,10 | R$ 27.923,10 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13523 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 27.920,93 | R$ 27.920,93 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4414 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 27.891,53 | R$ 27.891,53 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10172 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Essencial à Justiça | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 27.873,05 | R$ 27.873,05 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24581 | 27/08/2026 | SAGOMCOR ATIVIDADES MEDICAS LTDA - EPP | 13.426.105/0001-59 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 64035/2026 de 26/08/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de AGOSTO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Período Diurno e dias Normais? para BASILIO ADRIZ GONZALEZ. Em substituição ao empenho 19301/2026. | R$ 27.872,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 695 | 13/01/2026 | SANTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP | 09.003.454/0001-90 | Saúde | Aquisição de bolsas de colostomia para distribuição aos pacientes cadastrados no Serviço de Atenção a Saúde da Pessoa Ostomizada - SASPO no Município de Foz do Iguaçu para o período de 03 meses (janeiro, fevereiro e março/2026), conforme solicitado através do MI nº 1299/2026 - SMSA/DIES/DVESM/CER IV. | R$ 27.859,60 | R$ 27.859,60 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7246 | 23/03/2026 | DANIEL DANTAS DUARTE | ***.111.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Rescisões e Exonerações - Competência Março/2026 - 2º envio - TE 206/2026 e 203/2026 | R$ 27.859,34 | R$ 27.859,34 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7243 | 23/03/2026 | MATEUS KLEIN HAUPENTHAL | ***.109.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Rescisões e Exonerações - Competência Março/2026 - 2º envio - TE 206/2026 e 203/2026 | R$ 27.851,23 | R$ 27.851,23 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 117 | 25/02/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Cultura | Contribuições Previdenciárias - Folha de pagamento mês 02/2026 | R$ 27.760,03 | R$ 27.760,03 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1216 | 21/01/2026 | AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI | 77.853.083/0003-58 | Administração | Registro de preço para futura e eventual Aquisição de aparelhos de ar condicionado split de diferentes capacidades e cortinas de ar, destinados à climatização de ambientes e controle de fluxo de ar em unidades da rede municipal de saúde de Foz do Iguaçu, visando garantir conforto térmico, salubridade ambiental e conservação de insumos termolábeis. | R$ 27.750,00 | R$ 27.750,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2159 | 27/01/2026 | ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA | 53.482.135/0001-05 | Saúde | Aquisição de 09 aparelhos de ar condicionado de 12.000 BTUs e 03 aparelhos de ar condicionado de 18.000 BTUs para a Diretoria de Gestão em Saúde, conforme Pregão nº100/2025. | R$ 27.750,00 | R$ 27.750,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2183 | 27/01/2026 | AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI | 77.853.083/0003-58 | Saúde | Aquisição de 03 aparelhos de ar condicionado de 56.000 -60.000 BTUs, para Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Pregão nº100/2025. | R$ 27.750,00 | R$ 27.750,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7750 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 27.720,21 | R$ 27.720,21 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6674 | 18/03/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL JOSE BENTO VIDAL | 14.740.953/0001-09 | Educação | Repasse de recursos para APMF do CMEI JOSÉ BENTO VIDAL, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2026, SIT 81325 , para manutenção do ensino. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 87835-9 | R$ 27.703,20 | R$ 18.468,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8608 | 07/04/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO REFERENTE TERMO DE PARCELAMENTO DE INSS CONFORME DARF PARCELA Nº 25/60 PROCESSO 10340-720.179/2024-01 (DÍVIDA FUNDADA: 1/2024-PARCELAMENTO INSS-ID 1/2024). | R$ 27.694,65 | R$ 27.694,65 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6588 | 18/03/2026 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA - PREVER VIGILANCIA PATRIMONIAL E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - ME | 05.976.921/0001-08 | Saúde | Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, , com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos Para DIES/CEM. Referente a 06 postos de trabalho (Competência FEVEREIRO/2026). | R$ 27.683,57 | R$ 27.683,57 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 410 | 16/07/2026 | ANDERSON DA SILVA FERNANDES 39218099833 | 45.467.338/0001-96 | Cultura | Contratação de Empresa Arte Educadora através do processo de credenciamento, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativa ao Projeto ?FOZ FAZENDO ARTE ? formação em artes, cultura e patrimônio cultural?, conforme as necessidades da administração pública para o exercício de 2026.Categoria 32160 - CAPOEIRA | R$ 27.682,80 | R$ 0,00 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 431 | 16/07/2026 | ASSOCIACAO SDS CIA TEATRAL | 07.168.349/0001-86 | Cultura | Contratação de Empresa Arte Educador através do processo de credenciamento, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativa ao Projeto ?FOZ FAZENDO ARTE ? formação em artes, cultura e patrimônio cultural?, conforme as necessidades da administração pública para o exercício de 2026.Categoria 33706 - TEATRO | R$ 27.682,80 | R$ 3.867,45 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 438 | 16/07/2026 | 53.359.349 LUANA NECY CARDOSO DA CRUZ | 53.359.349/0001-80 | Cultura | Contratação de Empresa Arte Educadora através do processo de credenciamento, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativa ao Projeto ?FOZ FAZENDO ARTE ? formação em artes, cultura e patrimônio cultural?, conforme as necessidades da administração pública para o exercício de 2026.Categoria 33070: DANÇA/BALLET | R$ 27.682,80 | R$ 203,55 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 458 | 16/07/2026 | LIZ LETICIA MARTINEZ RAMIREZ 08305517195 | 44.358.640/0001-43 | Cultura | Contratação de Empresa Arte Educador através do processo de credenciamento, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativa ao Projeto ?FOZ FAZENDO ARTE ? formação em artes, cultura e patrimônio cultural?, conforme as necessidades da administração pública para o exercício de 2026.Categoria 33682 - MÚSICA VIOLÃO | R$ 27.682,80 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15474 | 15/06/2026 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03.652.030/0001-70 | Saúde | Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos e produtos para saúde com o propósito de atender aos usuários do SUS da Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, mandados judiciais, unidades de urgência e emergência e demais demandas relacionadas à Assistência Farmacêutica no município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e exigências estabelecidas no TR e demais documentos do processo. | R$ 27.680,00 | R$ 20.645,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4350 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 27.662,67 | R$ 27.662,67 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12882 | 19/05/2026 | TEXTIL INES EIRELI - EPP | 27.762.531/0001-78 | Saúde | Aquisição de material médico hospitalar, Pregão nº93/2025, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde, conforme solicitado via MI 30366/2026. | R$ 27.660,00 | R$ 27.660,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22581 | 10/08/2026 | TEXTIL INES EIRELI - EPP | 27.762.531/0001-78 | Saúde | Aquisição de material médico hospitalar, Pregão 93/2025, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DIUE, conforme MI 49498/2033 | R$ 27.660,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23648 | 24/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Antecipação 13º Salário Competência -08/2026; Autorização nº 348/2026; | R$ 27.653,74 | R$ 27.653,74 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2138 | 27/01/2026 | LUCIA APARECIDA MARQUES & CIA LTDA - ME | 01.561.522/0001-25 | Educação | Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de transporte escolar para alunos da rede de ensino do município de Foz do Iguaçu, referentes a Rota 19- nosso canto norte- pregão 204/2022 | R$ 27.637,20 | R$ 26.105,23 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4467 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 27.629,04 | R$ 27.629,04 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16788 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Urbanismo | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 27.608,82 | R$ 27.608,82 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24732 | 31/08/2026 | ROSANA APARECIDA DA CRUZ LOMIKOWSKI LTDA | 39.322.515/0001-43 | Saúde | Empenho para Contratação imediata 1 (uma) vaga no Serviço de Residência Terapêutica ? SRT, para atendimento à demanda judicial da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência (SMSA) de Foz do Iguaçu, conforme determinação constante no processo nº 0011200- 19.2025.8.16.0030 em favor de J.G. para o periodo de 3 meses. | R$ 27.600,00 | R$ 0,00 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 611 | 25/09/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Cultura | Folha pagamento mês 09/2026 | R$ 27.596,59 | R$ 0,00 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 618 | 26/09/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Cultura | Folha pagamento mês 09/2026. | R$ 27.596,59 | R$ 27.596,59 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 562 | 09/01/2026 | KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO | 01.701.201/0001-89 | Administração | Tarifas bancárias ref. a NOV/2025 ? Conta nº 666.108-4 do Banco Bradesco S/A, conforme solicitação da Divisão de Conciliação Bancária. | R$ 27.584,80 | R$ 27.584,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4575 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Gestão Ambiental | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 27.544,57 | R$ 27.544,57 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5994 | 11/03/2026 | J R DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA | 40.364.041/0001-81 | Urbanismo | CT. 153/2023, Ordem de Serviço nº 91, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM GEOTÉCNICA, ENSAIOS LABORATORIAIS E DE CAMPO EM RUAS DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - PR -LOCAL: Tapa Buraco - Av. Alemanha -R. Jorge Sanwais - R. Vinicius de Moraes - Av. Venezuela - Av. das Cataratas - R. Cel Caetano Rocha, Fevereiro 2026, Assistido por esta DIAV/SMOB. | R$ 27.533,81 | R$ 27.533,81 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13010 | 20/05/2026 | J R DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA | 40.364.041/0001-81 | Urbanismo | CT. 153/2023, Ordem de Serviço nº 95, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM GEOTÉCNICA, ENSAIOS LABORATORIAIS E DE CAMPO EM RUAS DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - PR -LOCAL: Tapa Buraco - R. Vereador Moacir Pereira - R. Paulo de Farias - Av. Pôr do Sol - R. Maria Esperança - R. Maria Antônia - Coletas na Usina, abril 2026, Assistido por esta DIAV/SMOB. | R$ 27.533,81 | R$ 27.533,81 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9507 | 16/04/2026 | LM SERVICOS MEDICOS LTDA | 43.982.967/0001-29 | Saúde | Empenho solicitado através do MI 26075/2026 de 14/04/2025 SMSA/DIUE/SAMU (REGULAÇÃO), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de ABRIL-MAIO/2025, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para LAURINETE DAMASCENO FERREIRA MENDES | R$ 27.500,00 | R$ 21.277,67 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10822 | 28/04/2026 | LM SERVICOS MEDICOS LTDA | 43.982.967/0001-29 | Saúde | Empenho solicitado através do MI 28999/2026 de 27/04/2026 SMSA/DIUE/SAMU (REGULAÇÃO), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de MAIO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para LAURINETE DAMASCENO FERREIRA MENDES | R$ 27.500,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 11423 | 08/05/2026 | SILVA E RAMOS LTDA | 37.073.989/0001-73 | Saúde | Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº. 005/2017, que tem por objeto a contratação de empresas para a realização de consultas médicas especializadas em psiquiatria no (CAPS Infantil, CAPS AD, CAPS II, e Ambulatório de Psiquiatria), para o Dr IURI SILVEIRA DA SILVA (PSIQUIATRA), para um periodo de 3 meses. | R$ 27.500,00 | R$ 18.730,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12924 | 19/05/2026 | LM SERVICOS MEDICOS LTDA | 43.982.967/0001-29 | Saúde | Empenho solicitado através do MI 34909/2026 de 15/05/2026 SMSA/DIUE/SAMU (REGULAÇÃO), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de MAIO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para JOÃO EVANGELISTA DE CARVALHO JUNIOR | R$ 27.500,00 | R$ 20.889,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13189 | 25/05/2026 | LM SERVICOS MEDICOS LTDA | 43.982.967/0001-29 | Saúde | Empenho solicitado através do MI 28999/2026 de 27/04/2026 SMSA/DIUE/SAMU (REGULAÇÃO), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de MAIO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para LAURINETE DAMASCENO FERREIRA MENDES | R$ 27.500,00 | R$ 24.165,17 |