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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10603 | 28/04/2026 | M F P DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME | 02.288.456/0001-24 | Educação | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PREGÃO 77/2025 - ELLEV DISTRIBUIDORA LTDA. Conforme MI 26888/2026. | R$ 28.784,00 | R$ 28.784,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4347 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 28.782,73 | R$ 28.782,73 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24254 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 28.781,15 | R$ 28.781,15 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20848 | 30/07/2026 | JANETE TEREZINHA SCHMITZ | ***.185.***-** | Encargos Especiais | Requisição de pequeno valor - LEI 4245.2014Autos nº 0004625-05.2019.8.16.0030.0002Autor: JANETE TEREZINHA SCHMITZURGENTE! sequestro iminenteConsignar a título de contribuição previdenciária (Fozprev): R$ 3.165,66 Com a finalidade de cumprir o contido no artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.127, de 07/04/2011, registre-se que o valor PRINCIPAL dessa RPV refere-se a 01 parcela de salário (06.15). Solicitamos que sejam tomadas as medidas cabíveis para que tal informação esteja contida no Informe de Rendimentos a ser fornecido ao beneficiário em tempo oportuno.Pagamento mediante depósito em: Conta Corrente Banco do Brasil / Ag: 5028-8 / Conta: 14917-9 (pertencente à SOLANGE DA SILVA). | R$ 28.778,74 | R$ 28.778,74 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7018 | 19/03/2026 | APMF - DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO FRANCISCO | 23.523.328/0001-98 | Educação | Repasse de recursos para APMF do CMEI SÃO FRANCISCO, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 40/2026, SIT 81354 , para manutenção do ensino. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 96188-4 | R$ 28.774,20 | R$ 19.182,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15194 | 08/06/2026 | PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA | 77.821.841/0001-94 | Encargos Especiais | RENDIMENTOS PRECATÓRIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026. (PRECATÓRIOS - CC 774428-3). | R$ 28.756,79 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6681 | 18/03/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES E FUNCIONARIOS DO CMEI CLAUDIO DA SILVA LOURENCO | 15.138.859/0001-39 | Educação | Repasse de recursos para APMF do CMEI CLAUDIO DA SILVA LOURENÇO, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2026, SIT 81313 , para manutenção do ensino. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 87831-6 | R$ 28.702,80 | R$ 19.135,20 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22609 | 10/08/2026 | BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 05.216.859/0001-56 | Saúde | Aquisição de material médico hospitalar, Pregão 48/2025, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DIAT, conforme MI 49498/2026 EMENDAS Nº 038/2025; 039/2025; 040/2025; 041/2025; 042/2025; 043/2025; 044/2025; 045/2025; 046/2025; 047/2025; 048/2025; 049/2025; 050/2025; 051/2025; 052/2025; 053/2025; 054/2025; 055/2025; 056/2025; 057/2025; 058/2025; 059/2025; 060/2025; 061/2025; 062/2025; 063/2025; 064/2025; 065/2025; 066/2025; 067/2025; 068/2025; 069/2025. | R$ 28.700,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22840 | 14/08/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO REFERENTE TERMO DE PARCELAMENTO DE INSS CONFORME DARF PARCELA Nº 29/60 PROCESSO 10340-720.179/2024-01 (DÍVIDA FUNDADA: 1/2024-PARCELAMENTO INSS-ID 1/2024). | R$ 28.693,81 | R$ 28.693,81 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10520 | 27/04/2026 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 12.759.576/0001-16 | Educação | TABELA SINAPI - Aquisição de material de CONSTRUÇÃO CIVIL para manutenção dos PROPRIOS PÚBLICOS em atendimento à EM MONTEIRO LOBATO da Secretaria Municipal da Educação - PREGÃO 110/2025. Planilha 183/2026. | R$ 28.689,94 | R$ 28.689,94 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3521 | 12/02/2026 | RAFAEL GERMANO ARGUELLO | ***.745.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Rescisões e Exonerações - Competência Fevereiro/2026 | R$ 28.667,60 | R$ 28.667,60 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3523 | 12/02/2026 | THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR | ***.809.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Rescisões e Exonerações - Competência Fevereiro/2026 | R$ 28.667,60 | R$ 28.667,60 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4235 | 23/02/2026 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA | 88.612.486/0001-60 | Educação | Aquisição de insumos para a alimentação escolar, em atendimento as unidades escolares- Pregão 77/2025 | R$ 28.650,00 | R$ 28.650,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8626 | 07/04/2026 | GML SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 50.633.956/0001-07 | Saúde | Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº. 005/2017, que tem por objeto a contratação de empresas para a realização de consultas médicas especializadas (CAPS Infantil, CAPS AD, CAPS II, e Ambulatório de Psiquiatria) , para o Dr GUSTAVO MARTINS LADEIRA, no periodo de MARÇO/2026 | R$ 28.590,00 | R$ 28.590,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22862 | 14/08/2026 | ARGENTINA DE CARVALHO SALOMAO 11325616800 | 22.529.715/0001-79 | Desporto e Lazer | Contratação de empresa especializada para coordenação e execução de serviços de arbitragem desportiva em atendimento à emenda de execução Obrigatória nº 153/2025. (Joia Fronteira) | R$ 28.588,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16812 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 28.585,12 | R$ 28.585,12 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10336 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 28.537,14 | R$ 28.537,14 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20738 | 29/07/2026 | A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 05.862.721/0001-24 | Educação | Aquisição de gêneros alimentícios NÃO PERECÍVEIS e insumos essenciais ao funcionamento e à manutenção das unidades escolares, bem como ao atendimento administrativo e institucional da Secretaria Municipal de Educação. PREGÃO 77/2025 - A.T. M. ALIMENTOS LTDA - 05.862.721/0001-24. Conforme solicitação via MI 54947/2026. | R$ 28.520,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2866 | 05/02/2026 | ITALIANINHA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - EPP | 01.665.323/0001-67 | Saúde | Contratação de empresa de transporte intermunicipal e interestadual de ônibus, conforme contrato nº 250/2024 - Pregão Eletrônico nº 42/2024. Valores retroativos a AGOSTO/2025 e SETEMBRO/2025, conforme 1° termo aditivo renovação e valores, solicitado através do Memorando Interno. | R$ 28.512,00 | R$ 28.512,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 344 | 08/01/2026 | SUELI REGINA TAVARES LOPES FERREIRA | 05.550.872/0001-47 | Saúde | Contratação de empresa para prestação de serviço em manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos das diversas unidades de saúde. Empenho para o período de 3 meses. | R$ 28.500,00 | R$ 28.465,98 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8212 | 31/03/2026 | KELLY CRISTINE GOMES BARCARO | ***.357.***-** | Educação | Empenho Integração da Folha Rescisões e Exonerações - Competência Março/2026 - 4º envio - TE 208/2026 | R$ 28.486,38 | R$ 28.486,38 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2134 | 27/01/2026 | TINTACOR COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA - EPP | 82.426.222/0001-35 | Educação | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO- TABELA SINAPI, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES- PREGÃO 91/2024 | R$ 28.479,64 | R$ 28.479,64 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15544 | 16/06/2026 | LIGIA MOCELIN COSMETICOS E ALIMENTOS EIRELI - ME | 26.686.422/0001-56 | Assistência Social | Aquisição de produtos de higiene íntima e higiene complementar, por meio de Sistema de Registro de Preços, destinados à distribuição gratuita para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, em atendimento à Deliberação nº 078/2022 ? CEDCA/PR e Resolução CMDCA nº 0075/2023, vinculados aos Projetos de Proteção Social Básica exclusiva para Criança e Adolescente ? FUNCRIANÇA, conforme especificações e condições da Ata de Registro de Preços, edital e anexos. | R$ 28.479,50 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20732 | 29/07/2026 | LIGIA MOCELIN COSMETICOS E ALIMENTOS EIRELI - ME | 26.686.422/0001-56 | Assistência Social | Aquisição de produtos de higiene íntima e higiene complementar, por meio de Sistema de Registro de Preços, destinados à distribuição gratuita para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, em atendimento à Deliberação nº 078/2022 ? CEDCA/PR e Resolução CMDCA nº 0075/2023, vinculados aos Projetos de Proteção Social Básica exclusiva para Criança e Adolescente ? FUNCRIANÇA, conforme especificações e condições da Ata de Registro de Preços, edital e anexos. | R$ 28.477,68 | R$ 28.477,68 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18335 | 03/07/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO REFERENTE TERMO DE PARCELAMENTO DE INSS CONFORME DARF PARCELA Nº 28/60 PROCESSO 10340-720.179/2024-01 (DÍVIDA FUNDADA: 1/2024-PARCELAMENTO INSS-ID 1/2024). | R$ 28.422,93 | R$ 28.422,93 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7799 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 28.420,85 | R$ 28.420,85 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10116 | 24/04/2026 | OSMAR SANTINI JUNIOR | ***.143.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Rescisões e Exonerações - Competência Abril/2026 - 3º envio - TE 216/2026 | R$ 28.373,06 | R$ 28.373,06 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10783 | 28/04/2026 | EBCP CONSULTORIA LTDA | 41.813.282/0001-23 | Saúde | Recurso para custeio da Bolsa Auxílio dos estagiários lotados na SMSA, referente o mês de ABRIL/2026 | R$ 28.364,08 | R$ 28.364,08 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6241 | 16/03/2026 | CLINIPAR SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | 77.767.952/0001-60 | Saúde | Empenho solicitado através do memorando 17768/2026 de 16/03/2026 da SMSA/DIAC, para realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar á Rede Municipal de Saúde, para pacientes do SUS. Referente a produção de FEVEREIRO/2026. | R$ 28.359,00 | R$ 28.359,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18548 | 07/07/2026 | COOPERATIVA CENTRAL DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR COM INTERACAO SOLIDARIA DO OESTE DO PARANA | 09.097.647/0001-58 | Educação | Aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, destinados Programa Nacional de Alimentação Escolar para preparo e consumo nas Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil, Entidades Filantrópicas e Centros Escola Bairro atendidos pela Secretaria Municipal da Educação - SISCOOPLAF. PROCESSO DE DISPENSA Nº 34/2025, conforme solicitação via MI nº 49214/2026. | R$ 28.358,07 | R$ 22.017,71 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16619 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 28.336,62 | R$ 28.336,62 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22969 | 17/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026, em substituição parcial do empenho n° 20390/2026. | R$ 28.335,26 | R$ 28.335,26 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13486 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 28.334,80 | R$ 28.334,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24201 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 28.316,51 | R$ 28.316,51 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3145 | 10/02/2026 | CLINIPAR SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | 77.767.952/0001-60 | Saúde | Empenho solicitado através do memorando 8142/2026 de 09/02/2026 da SMSA/DIAC, para realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar á Rede Municipal de Saúde, para pacientes do SUS. Referente a produção de JANEIRO/2026. | R$ 28.279,00 | R$ 28.279,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10804 | 28/04/2026 | LEONEL AUGUSTO DA CRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | 35.537.793/0001-67 | Saúde | Empenho solicitado através do MI 28999/2026 de 27/04/2026 SMSA/DIUE/SAMU (BASE), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de ABRIL-MAIO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para LEONEL AUGUSTO DA CRUZ | R$ 28.277,17 | R$ 15.250,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7013 | 19/03/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ACACIO PEDROSO - APMF | 77.811.024/0001-55 | Educação | REPASSE A APMF ESCOLA MUNICIPAL ACÁCIO PEDROSO- - SIT Nº 81352, EM FAVOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 46/2026, DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL- AG: 0140-6- C/C: 54118-4 | R$ 28.274,40 | R$ 18.849,60 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24579 | 27/08/2026 | ANDRADE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA | 50.811.304/0001-07 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 64035/2026 de 26/08/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de AGOSTO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Período Diurno e dias Normais? para GUSTAVO DE AMORIM ANDRADE. Em substituição ao empenho 19522/2026. | R$ 28.268,50 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22642 | 10/08/2026 | GML SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 50.633.956/0001-07 | Saúde | Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº. 005/2017, que tem por objeto a contratação de empresas para a realização de consultas médicas especializadas em psiquiatria (CAPS Infantil, CAPS AD, CAPS II, e Ambulatório de Psiquiatria) , para o Dr GUSTAVO MARTINS LADEIRA (PSIQUIATRA), para JULHO/2026. Em substituição ao empenho 11427/2026. | R$ 28.260,00 | R$ 28.260,00 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 61 | 06/02/2026 | GABRIELA FERNANDES DE SOUZA 08260181908 | 36.533.119/0001-77 | Cultura | Contratação dos Grupos Kaburé Maracatu, Samba de Boemia, Forró di Fuguera, Maracatu Alvorada Nova e Pisêres de Embaúba, por meio de seu representante exclusivo, para realização de apresentação artística. Atividades inseridas no âmbito do Corredor Cultural de Foz do Iguaçu, conforme a demanda da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu. Descrição da Demanda: Carnaval - Foz Folia 2026 Identificação do Credenciado: Kaburé MaracatuData da apresentação: 13/02/2026 às 18h00 / 16/02/2026 às 19h00 e 17/02/2026 às 16h00Identificação do Credenciado: Samba de BoemiaData da apresentação: 13/02/2026 às 20h00 / 15/02/2026 às 18h00 e 17/02/2026 às 17h00Identificação do Credenciado: Forró di FugueraData da apresentação: 14/02/2026 às 18h00Identificação do Credenciado: Maracatu Alvorada NovaData da apresentação: 14/02/2026 às 20h00 e 16/02/2026 às 19h00Identificação do Credenciado: Pisêres de EmbaúbaData da apresentação: 14/02/2026 às 21h00 e 15/02/2026 às 16h00 | R$ 28.250,00 | R$ 28.250,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12037 | 08/05/2026 | CAMARGO TORRES LTDA | 50.212.533/0001-05 | Saúde | Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº. 005/2017, que tem por objeto a contratação de empresas para a realização de consultas médicas especializadas no CEM de forma complementar à Rede Municipal de Saúde, nos meses de MAIO a JUNHO, para JORGE LUCAS DE SOUZA TORRES LIMA. (UROLOGIA) | R$ 28.200,00 | R$ 10.500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 14440 | 03/06/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO REFERENTE TERMO DE PARCELAMENTO DE INSS CONFORME DARF PARCELA Nº 27/60 PROCESSO 10340-720.179/2024-01 (DÍVIDA FUNDADA: 1/2024-PARCELAMENTO INSS-ID 1/2024). | R$ 28.174,24 | R$ 28.174,24 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10332 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 28.170,78 | R$ 28.170,78 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 512 | 09/01/2026 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA - PREVER VIGILANCIA PATRIMONIAL E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - ME | 05.976.921/0001-08 | Saúde | Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, , com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos Para DIES/CEM. Referente a 06 postos de trabalho (Competência DEZEMBRO/2025). | R$ 28.147,50 | R$ 28.147,50 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4120 | 20/02/2026 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA - PREVER VIGILANCIA PATRIMONIAL E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - ME | 05.976.921/0001-08 | Saúde | Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, , com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos Para DIES/CEM. Referente a 06 postos de trabalho (Competência JANEIRO/2026). | R$ 28.147,50 | R$ 28.147,50 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12743 | 19/05/2026 | GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUACU | 77.412.799/0001-58 | Educação | Pagamento de Bolsa-Auxílio dos adolescentes que prestam serviço na SMED, pelo Convênio Menor Aprendiz, referente MAIO/2026; | R$ 28.133,17 | R$ 28.133,17 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 21003 | 31/07/2026 | A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 05.862.721/0001-24 | Educação | Aquisição de gêneros alimentícios NÃO PERECÍVEIS e insumos essenciais ao funcionamento e à manutenção das unidades escolares, bem como ao atendimento administrativo e institucional da Secretaria Municipal de Educação. PREGÃO 77/2025 - A.T. M. ALIMENTOS LTDA - 05.862.721/0001-24. Conforme solicitação via MI 54947/2026. | R$ 28.100,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2544 | 02/02/2026 | WELLINGTON FERREIRA 01015351980 | 25.185.806/0001-22 | Saúde | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições, preparadas conforme especificações descritas neste termo de referência, tais como desjejum, almoço, lanche e jantar, em atendimento aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu. Para atendimento dos Serviço de Atendimento Domiciliar ( SAD ) referente aos mês de JANEIRO/2026, solicitado através do Memorando Interno 5059/26. | R$ 28.095,44 | R$ 28.095,44 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7720 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 28.082,25 | R$ 28.082,25 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9140 | 16/04/2026 | MARA ESTEFANI FERRER SERVICOS MEDICOS LTDA | 51.412.479/0001-04 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de ABRIL a MAIO/2026 na UPA WALTER nos ?Período Diurno e dias Normais? para MARA ESTEFANI FERRER | R$ 28.080,00 | R$ 22.620,00 |