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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6963 | 19/03/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC | 01.133.895/0001-03 | Educação | REPASSE A APMF ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC- - SIT Nº 81395, EM FAVOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 77/2026, DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL- AG: 0140-6- C/C: 54120-6 | R$ 30.487,80 | R$ 20.325,20 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22908 | 14/08/2026 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | Saúde | Aquisição de medicamento com a finalidade de atendimento ao programa municipal IST/AIDS e Hepatites Virais, conforme informado pelo MI nº 60928/2026 - SMSA / DIVS / COORDENAÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - SETOR ADMINISTRATIVO. PREGÃO 101/2025. | R$ 30.480,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3171 | 10/02/2026 | A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 05.862.721/0001-24 | Educação | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ATM ALIMENTOS- PREGÃO 77/2025 | R$ 30.475,00 | R$ 30.475,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12280 | 14/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Juros do contrato do 399531-49, parcela 65/190 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 02/2014 ? ID 02/2014. | R$ 30.442,37 | R$ 30.442,37 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9146 | 16/04/2026 | MEPB SERVICOS MEDICOS LTDA | 55.823.802/0001-93 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de ABRIL a MAIO/2026 na UPA WALTER nos ?Período Diurno e dias Normais? para MARIA EDUARDA PIAI DE BARROS | R$ 30.420,00 | R$ 25.740,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9201 | 16/04/2026 | GRETA MARÍA ALEJANDRA ALMADA MENDOZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 38.123.457/0001-66 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de ABRIL a MAIO/2026 na UPA WALTER nos ?Período Diurno e dias Normais? para GRETA MARIA ALEJANDRA ALMEDA MENDOZA | R$ 30.420,00 | R$ 23.792,16 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9278 | 16/04/2026 | S. YOUNES SERVICOS MEDICOS LTDA | 46.610.288/0001-17 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, para ABRIL/MAIO na UPA JOÃO SAMEK nos ?Período Diurno e dias Normais? para SARA YOUNES | R$ 30.420,00 | R$ 25.000,30 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9368 | 16/04/2026 | AYALA - SERVICOS MEDICOS LTDA | 44.638.830/0001-14 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, para ABRIL/MAIO na UPA JOÃO SAMEK nos ?Período Diurno e dias Normais? para LAURA REBECA FARINA AYALA | R$ 30.420,00 | R$ 23.601,50 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9462 | 16/04/2026 | S. YOUNES SERVICOS MEDICOS LTDA | 46.610.288/0001-17 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, para ABRIL/MAIO na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para HAMED IMAD YOUNES | R$ 30.420,00 | R$ 22.118,20 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4442 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 30.412,82 | R$ 30.412,82 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 81 | 10/02/2026 | ALINE MAICROVICZ MARTINS DUARTE | ***.482.***-** | Urbanismo | Termo de rescisão do contrato de trabalho da Sra. Aline Maicrovicz Martins Duarte, conforme portaria 83769/2026 publicada em 05/02/2026, Diário Oficial nº 5404/2026. | R$ 30.363,28 | R$ 30.363,28 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18752 | 09/07/2026 | ANDERSON FIAUX MARQUES - ME | 12.871.565/0001-23 | Educação | Contrato Nº 179/2024 - Prestação de serviço de manutenção de REDE LÓGICA e ELÉTRICA em atendimento à EM ADELE ZANOTTO SCALCO da Secretaria Municipal da Educação - ORÇAMENTO Nº 79220/2026 - EMPRESA FIAUX - PREGÃO 55/2023. Conforme solicitação via MI 49655/2026. | R$ 30.360,23 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13342 | 26/05/2026 | CLAUDENIR TERESINHA ROSS RISSARDO | ***.534.***-** | Encargos Especiais | Requisição de pequeno valorAutos nº 0004625-05.2019.8.16.0030.0002Autor: CLAUDENIR TERESINHA ROSS RISSARDOURGENTE! sequestro iminenteConsignar a título de contribuição previdenciária (Fozprev): R$ 3.339,60Pagamento mediante depósito em: Conta-Corrente (banco do Brasil / agência 5028-8 / conta corrente 14917-9) Titular da conta: Solange da Silva | R$ 30.360,00 | R$ 30.360,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15847 | 18/06/2026 | EDILENE SOUZA DOS SANTOS | ***.602.***-** | Encargos Especiais | Requisição de pequeno valor - Lei 4245.2014Autos nº 0003312-09.2019.8.16.0030Autor: EDILENE SOUZA DOS SANTOSURGENTE! sequestro iminenteCom a finalidade de cumprir o contido no artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.127, de 07/04/2011, registre-se que o valor PRINCIPAL dessa RPV refere-se a 16 parcelas de salário (06.14 a 08.15 + 13º.2014). Solicitamos que sejam tomadas as medidas cabíveis para que tal informação esteja contida no Informe de Rendimentos a ser fornecido ao beneficiário em tempo oportuno.Pagamento mediante DEPÓSITO na seguinte conta: Conta-Corrente CEF Ag: 3983 Conta: 1292577172271-1, (pertencente à SOLANGE DA SILVA) | R$ 30.360,00 | R$ 30.360,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20846 | 30/07/2026 | SOLANGE DE FATIMA SOARES | ***.056.***-** | Encargos Especiais | Requisição de pequeno valor Autos nº 0004625-05.2019.8.16.0030.0002 Autor: SOLANGE DE FÁTIMA SOARES URGENTE! sequestro iminente Consignar a título de contribuição previdenciária (Fozprev): R$ R$ 3.671,51Pagamento mediante depósito em: Conta-Corrente (banco do Brasil / agência 5028-8 / conta corrente 14917-9) Titular da conta: Solange da Silva. | R$ 30.360,00 | R$ 30.360,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20849 | 30/07/2026 | JOANA APARECIDA DA SILVA | ***.604.***-** | Encargos Especiais | Requisição de pequeno valor - LEI 4245.2014Autos nº 0004625-05.2019.8.16.0030.0002Autor: JOANA APARECIDA DA SILVA URGENTE! sequestro iminenteConsignar a título de contribuição previdenciária (Fozprev): R$ 3.347,09 Com a finalidade de cumprir o contido no artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.127, de 07/04/2011, registre-se que o valor PRINCIPAL dessa RPV refere-se a 09 parcelas de salário (06.14 e 07.14 / 02.15 a 08.15). Solicitamos que sejam tomadas as medidas cabíveis para que tal informação esteja contida no Informe de Rendimentos a ser fornecido ao beneficiário em tempo oportuno.Pagamento mediante depósito em: Conta Corrente Banco do Brasil / Ag: 5028-8 / Conta: 14917-9 (pertencente à SOLANGE DA SILVA). | R$ 30.360,00 | R$ 30.360,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20867 | 30/07/2026 | LUCILENE CELESTINO DA SILVA | ***.224.***-** | Encargos Especiais | Requisição de pequeno valor - LEI 4245.2014Autos nº 0004625-05.2019.8.16.0030.0002Autor: LUCILENE CELESTINO DA SILVAURGENTE! sequestro iminenteConsignar a título de contribuição previdenciária (Fozprev): R$ 3.339,60 Com a finalidade de cumprir o contido no artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.127, de 07/04/2011, registre-se que o valor PRINCIPAL dessa RPV refere-se a 16 parcelas de salário (06.14 a 08.15 + 13º.2014). Solicitamos que sejam tomadas as medidas cabíveis para que tal informação esteja contida no Informe de Rendimentos a ser fornecido ao beneficiário em tempo oportuno.Pagamento mediante depósito em: Conta Corrente Banco do Brasil / Ag: 5028-8 / Conta: 14917-9 (pertencente à SOLANGE DA SILVA). | R$ 30.360,00 | R$ 30.360,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20875 | 30/07/2026 | SILVINHA FELIX DE OLIVEIRA ROCHA | ***.015.***-** | Encargos Especiais | Requisição de pequeno valor - LEI 4245.2014Autos nº 0004625-05.2019.8.16.0030.0002Autor: SILVINHA FELIX DE OLIVEIRA ROCHAURGENTE! sequestro iminenteConsignar a título de contribuição previdenciária (Fozprev): R$ 3.339,60 Com a finalidade de cumprir o contido no artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.127, de 07/04/2011, registre-se que o valor PRINCIPAL dessa RPV refere-se a 02 parcelas de salário (07.15 e 08.15). Solicitamos que sejam tomadas as medidas cabíveis para que tal informação esteja contida no Informe de Rendimentos a ser fornecido ao beneficiário em tempo oportuno.Pagamento mediante depósito em: Conta Corrente Banco do Brasil / Ag: 5028-8 / Conta: 14917-9 (pertencente à SOLANGE DA SILVA). | R$ 30.360,00 | R$ 30.360,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20877 | 30/07/2026 | EVANILDA BERNARDINA DO NASCIMENTO | ***.520.***-** | Encargos Especiais | Requisição de pequeno valor - LEI 4245.2014Autos nº 0004625-05.2019.8.16.0030.0002Autor: EVANILDA BERNARDINA DO NASCIMENTOURGENTE! sequestro iminenteConsignar a título de contribuição previdenciária (Fozprev): R$ 3.339,60 Com a finalidade de cumprir o contido no artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.127, de 07/04/2011, registre-se que o valor PRINCIPAL dessa RPV refere-se a 14 parcelas de salário (06.14 a 06.15 + 13º.2014). Solicitamos que sejam tomadas as medidas cabíveis para que tal informação esteja contida no Informe de Rendimentos a ser fornecido ao beneficiário em tempo oportuno.Pagamento mediante depósito em: Conta Corrente Banco do Brasil / Ag: 5028-8 / Conta: 14917-9 (pertencente à SOLANGE DA SILVA). | R$ 30.360,00 | R$ 30.360,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7689 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 30.351,00 | R$ 30.351,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10245 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 30.340,86 | R$ 30.340,86 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 11281 | 05/05/2026 | D. CAMP ALIMENTOS LTDA | 60.496.699/0001-54 | Assistência Social | Aquisição de produtos de higiene íntima e higiene complementar, por meio de Sistema de Registro de Preços, destinados à distribuição gratuita para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, em atendimento à Deliberação nº 078/2022 ? CEDCA/PR e Resolução CMDCA nº 0075/2023, vinculados aos Projetos de Proteção Social Básica exclusiva para Criança e Adolescente ? FUNCRIANÇA, conforme especificações e condições da Ata de Registro de Preços, edital e anexos. | R$ 30.333,55 | R$ 30.333,55 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15701 | 17/06/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Juros do contrato do 399531-49, parcela 66/190 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 02/2014 ? ID 02/2014. | R$ 30.319,41 | R$ 30.319,41 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13445 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 30.301,44 | R$ 30.301,44 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7015 | 19/03/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL, APMF/CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL VICTORIO BASSO | 22.326.929/0001-48 | Educação | Repasse de recursos para APMF do CMEI VICTÓRIO BASSO, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 43/2026, SIT 81362 , para manutenção do ensino. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C | R$ 30.273,60 | R$ 20.182,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4111 | 20/02/2026 | GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUACU | 77.412.799/0001-58 | Educação | Pagamento de Bolsa-Auxílio dos adolescentes que prestam serviço na SMED, pelo Convênio Menor Aprendiz, referente FEVEREIRO/2026; | R$ 30.265,75 | R$ 30.265,75 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4157 | 20/02/2026 | BRASIL BUSINESS E ESPORTES LTDA | 48.900.726/0001-07 | Desporto e Lazer | Contratação de empresa especializada para coordenação e execução de serviços de arbitragem desportiva para eventos e competições promovidas ou apoiadas pelo Município de Foz do Iguaçu. Copa Verão Veteranos 2026 - MI 9958/2026. | R$ 30.260,00 | R$ 29.192,88 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12745 | 19/05/2026 | ANA CAROLINA DE CAMPOS FROZI | ***.194.***-** | Saúde | Solicitação para pagamento de Guia de depósito judicial do PROCESSO N° 5057999-46.2025.4.04.7000 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em favor do paciente T.C.M, solicitado através do Memorando interno 35904/26 da SMSA/GAB/DEMANDAS LEGISLATIVAS E JURÍDICAS. | R$ 30.240,00 | R$ 30.240,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7019 | 19/03/2026 | APMF CMEI Rubem Azevedo Alves | 31.594.243/0001-29 | Educação | Repasse de recursos para APMF do CMEI RUBEM AZEVEDO ALVES, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 39/2026, SIT 81350 , para manutenção do ensino. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 110442-X | R$ 30.202,20 | R$ 20.134,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6265 | 16/03/2026 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 79.283.065/0003-03 | Saúde | Empenho Prestação de serviços de recepção e atividades auxiliares, consideradas essenciais ao funcionamento de diversos serviços de saúde, de acordo com as necessidades, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência. DIGS/FMS - Valor para competência FEVEREIRO/2026. | R$ 30.196,94 | R$ 30.196,94 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18995 | 16/07/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Juros do contrato do 399531-49, parcela 67/190 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 02/2014 ? ID 02/2014. | R$ 30.195,74 | R$ 30.195,74 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4469 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 30.191,19 | R$ 30.191,19 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1967 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Direitos da Cidadania | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 30.179,25 | R$ 30.179,25 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22703 | 10/08/2026 | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP | 03.725.725/0001-35 | Administração | Contratação da empresa LEIS LTDA, referente a prestação de serviços de divulgação, publicidade e gerenciamento do compêndio dos atos oficiais do município. Parcela 01 de 04, período de 06/05/26 a 05/08/26. Parcela 02 de 04, período de 06/08/26 a 05/11/26. Parcela 03 de 04, período de 06/11/26 a 05/02/27. | R$ 30.143,19 | R$ 482,29 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 409 | 16/07/2026 | THALYTA SOUSA COSTA | 53.358.328/0001-40 | Cultura | Contratação de Empresa Arte Educadora através do processo de credenciamento, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativa ao Projeto ?FOZ FAZENDO ARTE ? formação em artes, cultura e patrimônio cultural?, conforme as necessidades da administração pública para o exercício de 2026.Categoria 33608 - ARTES VISUAIS - FOTOGRAFIA. | R$ 30.125,40 | R$ 3.256,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20630 | 29/07/2026 | JOSE VICTOR SPANCERSKI 01139066927 | 41.467.691/0001-15 | Assistência Social | Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de veículos, com fornecimento de peças, para atendimentos aos serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social. | R$ 30.116,45 | R$ 26,57 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20631 | 29/07/2026 | JOSE VICTOR SPANCERSKI 01139066927 | 41.467.691/0001-15 | Assistência Social | Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de veículos, com fornecimento de peças, para atendimentos aos serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social. | R$ 30.110,55 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22500 | 07/08/2026 | ADELI HIEDA BERVIG | ***.190.***-** | Educação | Empenho Integração da Folha de Exonerações RESCISÃO COMPLEMENTAR - DECRETO 34350/2026 - 07/2026 - 3º ENVIO - Autorização nº 346/2026; | R$ 30.099,92 | R$ 30.099,92 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22781 | 12/08/2026 | DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA | 83.413.591/0003-18 | Educação | Aquisição de MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, em atendimento às UNIDADES ESCOLARES da Secretaria Municipal da Educação do Município de Foz do Iguaçu. PREGÃO 32/2026 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - 83.413.591/0003-18. Conforme solicitação via MI nº 56703/2026. | R$ 30.095,85 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22782 | 12/08/2026 | DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA | 83.413.591/0003-18 | Educação | Aquisição de MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, em atendimento às UNIDADES ESCOLARES da Secretaria Municipal da Educação do Município de Foz do Iguaçu. PREGÃO 32/2026 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - 83.413.591/0003-18. Conforme solicitação via MI nº 56703/2026. | R$ 30.095,85 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23045 | 18/08/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Juros do contrato do 399531-49, parcela 68/190 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 02/2014 ? ID 02/2014. | R$ 30.071,27 | R$ 30.071,27 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3997 | 13/02/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Administração | Tarifas bancárias ref. a DEZ/2025 ? Contas nº 226-0, 87-9, 93-3, 187-5, 188-3, 195-6, 76-3, 221-9, 322-3, 380-0, 358-4, 624.029-4, 672.003-2, 624.030-8, 624.031-6, 672.007-5 da Caixa Econômica Federal, conforme solicitação da Divisão de Conciliação Bancária. | R$ 30.061,85 | R$ 30.061,85 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10621 | 28/04/2026 | APMF DA ESCOLA MUNICIPAL DR DIRCEU LOPES ENSINO FUNDAMENTAL | 77.806.230/0001-77 | Educação | TC 060/2026- REPASSE A APMF DA ESCOLA DOUTOR DIRCEU LOPES- CNPJ: 77.806.230/0001-77- SIT Nº 83552- DADOS BANCÁRIOS: BB, AG: 0140-6,C/C 39.848-9. | R$ 30.059,40 | R$ 20.039,60 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15349 | 11/06/2026 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 12.759.576/0001-16 | Desporto e Lazer | REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, MATERIAL ELÉTRICO E TELEFÔNICO, MATERIAL HIDROSSANITÁRIO, MATERIAL DE PINTURA, FERRAMENTAS MANUAIS, MATERIAL DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) E ARTEFATOS DE CONCRETO, constantes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil ? SINAPI, atualizada, unidade da federação: Paraná, destinado a Manutenção dos Próprios Público, pelo período de 12(doze) meses. Material será destinado a Manutenção dos Próprios Público, na forma especificada neste edital e constante no ANEXO I ? Termo de Referencia são estimativas de consumo, não obrigando a Administração à aquisição total. | R$ 30.037,13 | R$ 30.037,13 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6641 | 18/03/2026 | CENTRO DE CIRURGIA E LASER FOZ DO IGUACU S/C LTDA - EPP | 04.398.366/0001-11 | Saúde | Empenho solicitado através do memorando interno nº 18636/2026 em 18/03/2026 da SMSA/DIAC para prestação de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais em diagnóstico em Oftalmologia, tratamento clínico do Aparelho da visão e tratamento cirúrgico, de forma complementar á Rede Municipal de Saúde. Referente a CONSULTAS Médicas de Oftalmologia, para o mês de FEVEREIRO/2026 Obs: (CONSULTAS) Alíquota de IR 4,8% | R$ 30.030,00 | R$ 30.030,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6196 | 13/03/2026 | LIPRELY COMERCIO GERAL LTDA | 46.401.912/0001-76 | Assistência Social | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Manutenção, preventiva e corretiva, e instalação ou desinstalação de aparelhos de ar condicionado de diversas capacidades, sendo de 9000 a 64000 BTUs (LOTE 05), incluindo ligação elétrica. Demais especificações técnicas conforme o termo de referência para as unidades da DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL da Secretaria municipal da Assistência Social. | R$ 30.026,99 | R$ 29.485,23 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17198 | 30/06/2026 | AGUIRRE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME | 81.092.959/0001-04 | Saúde | Contratação de serviços de transporte tipo Van para translado de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) para a realização de transporte de pacientes para participação em oficinas terapêuticas no CAPS II, através da Secretaria Municipal da Saúde, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital e seus anexos, para um periodo de 2 meses. | R$ 30.024,80 | R$ 26.560,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15350 | 11/06/2026 | FERCAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | 25.189.888/0001-83 | Desporto e Lazer | REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, MATERIAL ELÉTRICO E TELEFÔNICO, MATERIAL HIDROSSANITÁRIO, MATERIAL DE PINTURA, FERRAMENTAS MANUAIS, MATERIAL DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) E ARTEFATOS DE CONCRETO, constantes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil ? SINAPI, atualizada, unidade da federação: Paraná, destinado a Manutenção dos Próprios Público, pelo período de 12(doze) meses. Material será destinado a Manutenção dos Próprios Público, na forma especificada neste edital e constante no ANEXO I ? Termo de Referencia são estimativas de consumo, não obrigando a Administração à aquisição total. | R$ 30.010,05 | R$ 30.010,05 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19847 | 23/07/2026 | ISRAEL TRANSPORTADORA TURISTICA EIRELI - ME | 80.770.381/0001-27 | Desporto e Lazer | Contratação de empresa especializada para transporte rodoviário para a participação de atletas em campeonatos esportivos, em atendimento à Emenda de Execução Obrigatória nº 102/2025. | R$ 30.002,85 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1688 | 27/01/2026 | WILIAN FREYTAG GONCALVES 12272996990 | 44.317.574/0001-63 | Educação | AQUISIÇÃO DE MATERIA PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES- INEX 370/2024- FREMEAR | R$ 30.000,00 | R$ 29.909,88 |