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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5332 | 26/02/2026 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 79.283.065/0003-03 | Saúde | Empenho para pagamento referênte ao 4° TAP - Reequilíbrio Econômico e Financeiro, Parecer Jurídico n° 523/2024 da PGM/CONTABILIDADE, trazido através do Processo Administrativo 5705/2024, no que se refere a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de recepcionista, consideradas essenciais ao funcionamento dos diversos serviços de saúde. | R$ 31.234,32 | R$ 31.234,32 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 661 | 26/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Legislativa | Folha de Pagamento - Competência 08/2026. | R$ 31.213,23 | R$ 31.213,23 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9132 | 16/04/2026 | MKW CLÍNICA MÉDICA LTDA | 55.822.687/0001-32 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de ABRIL a MAIO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para MOHAMAD KHENI WENNI | R$ 31.200,00 | R$ 23.694,60 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9217 | 16/04/2026 | N S EL KADRI SERVICOS MEDICOS LTDA | 43.318.512/0001-03 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de ABRIL a MAIO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para NOUR SALAN EL KADRI | R$ 31.200,00 | R$ 24.250,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9425 | 16/04/2026 | HANDAOUS HANAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 59.676.954/0001-61 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, para ABRIL/MAIO na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para HANAN RAMI HANDAOUS | R$ 31.200,00 | R$ 25.740,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9446 | 16/04/2026 | SERVIMEDCS - CLINICA MEDICA LTDA - ME | 28.633.690/0001-35 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, para ABRIL/MAIO na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para CARLOS RODRIGO CARDOZO CARZOLA | R$ 31.200,00 | R$ 13.318,50 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9454 | 16/04/2026 | LH SERVICOS MEDICOS LTDA | 48.659.913/0001-40 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, para ABRIL/MAIO na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para JOSE EID LEAL DA SILVA | R$ 31.200,00 | R$ 31.200,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9455 | 16/04/2026 | SERVIMEDCS - CLINICA MEDICA LTDA - ME | 28.633.690/0001-35 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, para ABRIL/MAIO na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para CARLOS ZANABRIA SOZA | R$ 31.200,00 | R$ 17.925,50 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24410 | 27/08/2026 | AUTO POSTO MORENITAS LTDA | 03.980.956/0001-95 | Urbanismo | CT. 333/2024, Aquisição combustível Arla-32, para abastecimento da frota de veículos deste Município, assistido por esta DIMC/SMOB | R$ 31.200,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10208 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 31.166,44 | R$ 31.166,44 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10092 | 23/04/2026 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 12.759.576/0001-16 | Urbanismo | ATA Nº 42/2026 - Solicitação de construção civil a ser utilizado na elaboração de tapumes nas casas do FOZHABITA no Lagoa Dourada, assistido por esta DIOB/SMOB. | R$ 31.156,05 | R$ 31.156,05 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13418 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 31.132,76 | R$ 31.132,76 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 394 | 03/07/2026 | ESTRUTURAS CATARATAS LTDA - EPP | 76.680.347/0001-94 | Cultura | Locação de estruturas para Festa Julina, que acontecerá nos dias 04 e 05 de julho na comunidade Vila C, conforme MI 466/2026 e Ofício28/2026 - Conselho Comunitário da Vila C (CCVC) | R$ 31.115,00 | R$ 31.115,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 39 | 08/01/2026 | MOVLEADS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA. | 35.486.862/0001-50 | Legislativa | Empenho referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso integrada de colaboração e comunicação corporativas, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, sendo apropriado nesta o valor estimado referente a 12 (doze) parcelas das licenças mensais, conforme o segundo aditivo contratação nº 35/2023. | R$ 31.090,40 | R$ 31.090,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7473 | 25/03/2026 | SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00.656.468/0001-39 | Saúde | Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos e produtos para saúde com o propósito de atender aos usuários do SUS da Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, mandados judiciais, unidades de urgência e emergência e demais demandas relacionadas à Assistência Farmacêutica no município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e exigências estabelecidas no TR e demais documentos do processo. | R$ 31.079,35 | R$ 30.945,05 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 48 | 05/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração Folha Complementar 12-2025 Adiantamento de Férias | R$ 31.065,15 | R$ 31.065,15 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 105 | 20/02/2026 | ANDERSON DA SILVA FERNANDES 39218099833 | 45.467.338/0001-96 | Cultura | Contratação de Empresa Arte Educadora ANDERSON DA SILVA FERNANDES 39218099833 através do processo de credenciamento, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativa ao Projeto ?FOZ FAZENDO ARTE ? formação em artes, cultura e patrimônio cultural?, conforme as necessidades da administração pública, em conformidade com as condições e o cronograma estabelecido na tabela abaixo. Conforme MI 42/2026, empenho 2025 estornado.CÓDIGO: 74723CATEGORIA: Capoeira | R$ 31.050,00 | R$ 22.140,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8185 | 31/03/2026 | SUCESSO SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - EPP | 01.691.503/0001-13 | Desporto e Lazer | Contratação de empresa especializada para coordenação e execução de serviços de arbitragem nos Jogos Escolares - Fase Municipal. MI nº 21994/2026. | R$ 31.048,00 | R$ 31.048,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10001 | 22/04/2026 | CARRO FACIL VEICULOS LTDA | 07.764.255/0001-70 | Assistência Social | Aquisição de veículo automotor tipo, zero quilômetro, para atender a Diretoria de Projetos e Parcerias, em cumprimento à Emendas Parlamentares Municipal nº 016/2024 e 125/2024.Veiculo deve ser entregue sede Secretaria Municipal de Assistência Social. Banco do Brasil c/c: 1729-9 | R$ 31.000,20 | R$ 372,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7321 | 23/03/2026 | SUELI REGINA TAVARES LOPES FERREIRA | 05.550.872/0001-47 | Saúde | Contratação de empresa para prestação de serviço em manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos das diversas unidades de saúde. Empenho para o período de 3 meses. | R$ 31.000,00 | R$ 28.349,63 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8534 | 06/04/2026 | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 80.392.566/0001-45 | Saúde | Aquisição de material e curativo de uso no tratamento de pacientes com pé diabético, lesões vasculogênicas, lesões por pressão e queimaduras, para suprimento das necessidades do Ambulatório de Feridas da Secretaria Municipal da Saúde de Foz do Iguaçu/PR, conforme solicitado no CI22744/2026. Pregão 75/2025. | R$ 31.000,00 | R$ 31.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13328 | 26/05/2026 | EBS FEIRAS & EDITORA LTDA - ME | 05.389.397/0001-79 | Comércio e Serviços | Participação institucional no evento Feira EBS 2026, a ser realizado em São Paulo/SP, nos dias 27 e 28 de maio de 2026. | R$ 31.000,00 | R$ 30.680,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18530 | 06/07/2026 | SUELI REGINA TAVARES LOPES FERREIRA | 05.550.872/0001-47 | Saúde | Contratação de empresa para prestação de serviço em manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos das diversas unidades de saúde. Empenho para o período de 3 meses, solicitado através do memorando interno 48703/26. RESOLUÇÃO SESA 709/2025 - PROAPS PARANÁ | R$ 31.000,00 | R$ 18.885,42 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 21009 | 31/07/2026 | SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 01.107.391/0012-63 | Saúde | Aquisição de suplementos nutricionais, fórmulas nutricionais enterais e fórmulas infantis, para atender aos usuários assistidos pelo Programa PMANINNE e aos que recebem por via judicial, assim como pacientes recém nascidos do SAE. PREGÃO 068/2025. | R$ 30.988,80 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 873 | 16/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Juros do contrato do PAV. ASFALTICA EM DIVS BAIRROS, parcela 110.- DÍVIDA FUNDADA: 02/2014 ? CONTRATO Nº 399531-49 ? ID 02.2014. | R$ 30.933,29 | R$ 30.933,29 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7014 | 19/03/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO CMEI ZILDA ARNS NEUMANN | 26.623.075/0001-12 | Educação | Repasse de recursos para APMF do CMEI ZILDA ARNS NEUMANN, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 452/2026, SIT 81367 , para manutenção do ensino. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 96057-8 | R$ 30.916,20 | R$ 20.610,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12043 | 08/05/2026 | CENTRO MEDICO DE CLINICA GERAL CARDIOLOGIA DE FOZ DO IGUACU LTDA - ME | 07.405.065/0001-66 | Saúde | Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº. 005/2017, que tem por objeto a contratação de empresas para a realização de consultas médicas especializadas no CEM de forma complementar à Rede Municipal de Saúde, nos meses de MAIO a JUNHO, para MARIA TERESA R. TOLEDO. (CARDIOLOGIA) | R$ 30.900,00 | R$ 14.580,00 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 21 | 22/01/2026 | SK DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA. | 36.718.488/0001-34 | Cultura | Aquisição de livros impressos para a Biblioteca Pública Municipal Elfrida Engel Nunes Rios, sob a gestão da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu ? PR. | R$ 30.878,40 | R$ 29.580,01 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2276 | 30/01/2026 | ITAIPU BINACIONAL | 00.395.988/0001-35 | Administração | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 4273/2026-SMAD, por meio do Contrato JD-JE/0057/24 ? Valor de R$ 30.840,00 (trinta mil oitocentos e quarenta reais), cujo valor total mensal descontado por meio do FOZPREV, equivale a R$ 2.570,00 (dois mil, quinhentos e setenta reais). | R$ 30.840,00 | R$ 12.813,23 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22496 | 07/08/2026 | LUCIANA XAVIER PEIXOTO | ***.231.***-** | Educação | Empenho Integração da Folha de Exonerações RESCISÃO COMPLEMENTAR - DECRETO 34350/2026 - 07/2026 - 3º ENVIO - Autorização nº 346/2026; | R$ 30.838,10 | R$ 30.838,10 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22939 | 17/08/2026 | PST TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 37.758.843/0001-61 | Gestão Ambiental | Contratação de empresa especializada para executar os serviços de preparo de alimentação e de limpeza nas unidades de atendimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Foz do Iguaçu/PR conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo. | R$ 30.819,04 | R$ 6.410,35 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4010 | 13/02/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Juros do contrato do 399531-49, parcela 111.- DÍVIDA FUNDADA: 02/2014 ? ID 02/2014. | R$ 30.816,64 | R$ 30.816,64 |
| FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 41 | 18/02/2026 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV | 42.422.253/0001-01 | Previdência Social | Contratação de serviço SaaS (Software as a Service) para operacionalização da compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e entre os regimes próprios, na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, em cumprimento ao estabelecido pelo Decreto nº 10.188 de 20 de dezembro de 2019 e Portaria/SEPTR/ME nº 15.829, de 2 de julho de 2020. Referente ao período de Fevereiro a dezembro de 2026. | R$ 30.800,00 | R$ 19.600,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 500 | 26/06/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | 75.914.051/0001-28 | Legislativa | Folha de Pagamento - Competência 06/2026 | R$ 30.772,39 | R$ 30.772,39 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7960 | 26/03/2026 | EBCP CONSULTORIA LTDA | 41.813.282/0001-23 | Saúde | Recurso para custeio da Bolsa Auxílio dos estagiários lotados na SMSA, referente o mês de MARÇO/2026 | R$ 30.758,52 | R$ 30.758,52 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 749 | 29/09/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Legislativa | Folha de Pagamento - Competência 09/2026 | R$ 30.742,58 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1828 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 30.739,26 | R$ 30.739,26 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15407 | 12/06/2026 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 02.816.696/0001-54 | Saúde | Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos e produtos para saúde com o propósito de atender aos usuários do SUS da Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, mandados judiciais, unidades de urgência e emergência e demais demandas relacionadas à Assistência Farmacêutica no município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e exigências estabelecidas no TR e demais documentos do processo. | R$ 30.692,70 | R$ 308,12 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6327 | 16/03/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Juros do contrato do 399531-49, parcela 112. - DÍVIDA FUNDADA: 02/2014 ? ID 02/2014. | R$ 30.682,98 | R$ 30.682,98 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15401 | 12/06/2026 | AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | 11.195.057/0001-00 | Saúde | Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos e produtos para saúde com o propósito de atender aos usuários do SUS da Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, mandados judiciais, unidades de urgência e emergência e demais demandas relacionadas à Assistência Farmacêutica no município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme quantidades e especificações constantes no Edital e seus anexos | R$ 30.675,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19771 | 21/07/2026 | ASSOCIACAO DE AMPARO AOS IDOSOS DE FOZ DO IGUACU | 75.428.672/0001-00 | Assistência Social | Termo de Parceria 009/2026 - OSC Associação de Amparo aos Idoso de Foz do Iguaçu, referente à Emenda 070/2025 - Execução Obrigatória, com a finalidade de aquisição de materiais de consumo, serviços e manutenção. | R$ 30.672,50 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4253 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 287/2026; 288/2026 e 289/2026; | R$ 30.642,58 | R$ 30.642,58 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 181 | 16/04/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Urbanismo | PASEP SOBRE RECEITAS CORRENTES COMPETÊNCIA MARÇO/2026. (REFERENTE RECEITA DE TARIFA DO USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO). | R$ 30.621,72 | R$ 30.621,72 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18567 | 07/07/2026 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - FILIAL DE ITAPEVI/SP | 49.324.221/0016-90 | Saúde | Aquisição de material médico hospitalar (SORO), Pregão 11/2026, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde, conforme solicitado via MI 48645/2026. | R$ 30.600,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9027 | 14/04/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Juros do contrato do 399531-49, parcela 64/190 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 02/2014 ? ID 02/2014. | R$ 30.564,21 | R$ 30.564,21 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13139 | 21/05/2026 | EBCP CONSULTORIA LTDA | 41.813.282/0001-23 | Saúde | Recurso para custeio da Bolsa Auxílio dos estagiários lotados na SMSA, referente o mês de MAIO/2026 | R$ 30.552,00 | R$ 30.552,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23099 | 19/08/2026 | KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO | 01.701.201/0001-89 | Administração | Tarifas bancárias ref. a JULHO/2026 ? Conta nº 666.108-4 do Banco Bradesco S/A, conforme solicitação da Divisão de Conciliação Bancária. | R$ 30.536,80 | R$ 30.536,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16148 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Antecipação 13º Salário Competência 06-2026; Autorização nº 330/2026; | R$ 30.532,65 | R$ 30.532,65 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6301 | 16/03/2026 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 77.770.881/0001-54 | Educação | TC 012/2024- REPASSE A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE FOZ DO IGUAÇU/APMI- SIT 66662- REPASSE- 3.3 - DADOS BANCÁRIOS: BB - AG: 0140-6- C/C: 17.340-1 | R$ 30.500,00 | R$ 30.500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 11425 | 08/05/2026 | CLINICA DE PSIQUIATRIA CHALITA - EIRELI - ME | 07.791.942/0001-84 | Saúde | Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº. 005/2017, que tem por objeto a contratação de empresas para a realização de consultas médicas especializadas em psiquiatria (CAPS Infantil, CAPS AD, CAPS II, e Ambulatório de Psiquiatria), para a Dra ADRIANA CHALITA (PSIQUIATRA) para um periodo de 3 meses. | R$ 30.500,00 | R$ 26.060,00 |