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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5184 | 26/02/2026 | AGUIRRE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME | 81.092.959/0001-04 | Saúde | Empenho para execução de Serviços de transporte de Tratamento Hemodiálise. Valor para o período de FEVEREIRO/2026 | R$ 69.288,00 | R$ 69.288,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1783 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 69.278,03 | R$ 69.278,03 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13720 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 69.176,91 | R$ 69.176,91 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5983 | 10/03/2026 | HESPANHA CARNES LTDA | 44.860.394/0001-23 | Educação | AQUISIÇÃO DE ITEM PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PREGÃO 36/2025 | R$ 69.125,00 | R$ 45.432,90 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7164 | 20/03/2026 | CENTRO DE CIRURGIA E LASER FOZ DO IGUACU S/C LTDA - EPP | 04.398.366/0001-11 | Saúde | Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº. 010/2017 - credenciamento de empresas para executar serviços ambulatoriais e hospitalares de Média e Alta Complexidade de assistência em: Diagnósticos em Oftalmologia, Tratamento Clinico do Aparelho da Visão e Tratamento Cirúrgico do Aparelho da Visão - atendendo as especificações técnicas e necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde ? SUS, para um periodo de 3 meses. (CONSULTAS) ALIQUOTA 4,8%. | R$ 69.000,00 | R$ 68.740,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6298 | 16/03/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 229569-05, parcela 192. - DÍVIDA FUNDADA: 77/2013 ? CONTRATO Nº 229569-05 ? ID 77.04 | R$ 68.959,38 | R$ 68.959,38 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10326 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 68.887,01 | R$ 68.887,01 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20445 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 68.875,56 | R$ 68.875,56 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15289 | 09/06/2026 | PET VET COMERCIO DE RACOES LTDA | 45.264.075/0001-18 | Gestão Ambiental | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de ração para cães e gatos, de padrão Premium ou superior, destinada a atender as demandas de protetores independentes e de organizações da sociedade civil cadastradas no município de Foz do Iguaçu, que acolhem animais em situação de abandono, respeitando as quantidades, prazos e especificações estabelecidos no edital e em seus anexos. | R$ 68.766,00 | R$ 54.950,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7000 | 19/03/2026 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA | 10.498.974/0002-81 | Administração | CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, art. 74, inciso III, alínea "f", da Lei nº 14.133/2021, de inscrições no evento "21º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO", a ser realizado presencialmente na cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 23 a 26 de março de 2026. | R$ 68.750,00 | R$ 68.750,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8022 | 30/03/2026 | ASSOCIACAO FRATERNIDADE ALIANCA-AFA | 97.366.694/0001-17 | Assistência Social | PARA PAGAR OSC. CNP 97.366.694/0001-17SIT 62728Termo de Colaboração - 012/2023ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA DE FOZ DO IGUAÇUEm Execução20/12/2023VIGÊNCIA DE 02/01/2024A 31/12/2027 1.650.000,00 SCFVMETA 250Banco 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 140 Conta Corrente 80413-4. REFERÊNCIA: ABRIL DE 2026. | R$ 68.750,00 | R$ 68.750,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12165 | 12/05/2026 | ASSOCIACAO FRATERNIDADE ALIANCA-AFA | 97.366.694/0001-17 | Assistência Social | CNP 97.366.694/0001-17SIT 62728Termo de Colaboração - 012/2023TOMADOR: ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA DE FOZ DO IGUAÇUEm ExecuçãoCelebração: 20/12/2023VIGÊNCIA DE 02/01/2024A 31/12/20271 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência0140 - Conta Corrente 80413-4. | R$ 68.750,00 | R$ 68.750,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9113 | 16/04/2026 | 51.099.960 KAMILA CRISTINA FERREIRA DE JESUS | 51.099.960/0001-91 | Desporto e Lazer | Contratação de empresa especializada no agenciamento de serviços de hotelaria e hospedagem (com café da manhã) dentro do território nacional, para atender a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Melhor Idade, nos termos, condições e exigências estabelecidas Termo de Referência e anexos do Edital. | R$ 68.744,00 | R$ 68.289,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 40 | 05/01/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Educação | Empenho Integração Folha Complementar 12-2025 Adiantamento de Férias | R$ 68.737,99 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10859 | 28/04/2026 | EBCP CONSULTORIA LTDA | 41.813.282/0001-23 | Educação | Recurso para custeio da Bolsa Auxílio dos estagiários lotados na SMED (EDUCAÇÃO INFANTIL), referente o mês de ABRIL/2026 | R$ 68.736,49 | R$ 68.736,49 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2456 | 30/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha Complementar-Competência 01/2026; AUTORIZAÇÃO nº 284/2026; | R$ 68.711,56 | R$ 68.711,56 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6692 | 18/03/2026 | TELLBUSINESS COMERCIAL LTDA - ME | 07.398.799/0001-65 | Educação | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PREGÃO 77/2025 | R$ 68.657,00 | R$ 68.542,40 |
| FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 4 | 12/01/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | 76.610.591/0001-80 | Previdência Social | Bolsa auxílio mensal e auxílio transporte para estagiários de nível médio e superior, no âmbito da Fozprev, conforme 5º termo aditivo ao contrato nº 05/2023, com aplicação do reajuste a partir de 1º de julho de 2025. Valor estimado referente ao período de janeiro a junho de 2026. | R$ 68.640,00 | R$ 39.012,12 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4023 | 13/02/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 229569-05, parcela 191.- DÍVIDA FUNDADA: 77/2013 ? CONTRATO Nº 229569-05 ? ID 77.04 | R$ 68.590,45 | R$ 68.590,45 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13154 | 22/05/2026 | CONSORCIO NOVA J.K. | 55.320.913/0001-87 | Urbanismo | Contrato nº 107/2024 - Repasse - Obras de Revitalização da Avenida Juscelino Kubitscheck, no trecho entre o Viaduto da BR 277 e Avenida Jorge Schimmelpfeng, no Município de Foz do Iguaçu/PR, através do Convênio 4500074790 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK", assistido por esta DIAV/SMOB. ID Nº 648310, CNO: 90.019.78977/71 | R$ 68.545,71 | R$ 68.545,71 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4367 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 68.530,38 | R$ 68.530,38 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24316 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 68.402,11 | R$ 68.402,11 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2843 | 05/02/2026 | GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUACU | 77.412.799/0001-58 | Assistência Social | CNPJ 77.412.799/0001-58SIT 62711Termo de Colaboração - 009/2023GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU. Celebração: 20/12/2023VIGÊNCIA DE 02/01/2024A 31/12/2027 - Serviço: INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO - META: 200 - DADOS BANCÁRIOS: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência 589 - Conta Corrente 3841-3 - REF. MÊS 02 DE 2026. | R$ 68.400,00 | R$ 68.400,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8013 | 30/03/2026 | GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUACU | 77.412.799/0001-58 | Assistência Social | PARA PAGAR A OSC. CNPJ 77.412.799/0001-58SIT 62711Termo de Colaboração - 009/2023GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇUEm Execução20/12/2023VIGÊNCIA DE 02/01/2024A 31/12/2027 1.368.000,00 INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO200Banco 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência 589 Conta Corrente 3841-3. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026. | R$ 68.400,00 | R$ 68.400,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12166 | 12/05/2026 | GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUACU | 77.412.799/0001-58 | Assistência Social | CNPJ 77.412.799/0001-58SIT 62711Termo de Colaboração - 009/2023GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇUEm ExecuçãoCelebração: 20/12/2023VIGÊNCIA DE 02/01/2024A 31/12/2027104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência 589 - Conta Corrente 3841-3.Pagar até o quinto dia útil do mês de junho. | R$ 68.400,00 | R$ 68.400,00 |
| INSTITUTO DE HABITAÇAO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZHABITA | 98 | 30/04/2026 | RAV PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME | 25.383.905/0001-19 | Habitação | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra exclusiva de 04 (quatro) postos de recepcionistas, para atendimento das demandas do Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu ? FOZHABITA, de acordo com as especificações e quantidades descritas no Termo de Referência. | R$ 68.316,00 | R$ 56.759,15 |
| INSTITUTO DE HABITAÇAO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZHABITA | 198 | 16/09/2026 | RAV PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME | 25.383.905/0001-19 | Habitação | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra exclusiva de 04 (quatro) postos de recepcionistas, para atendimento das demandas do Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu ? FOZHABITA, de acordo com as especificações e quantidades descritas no Termo de Referência. | R$ 68.316,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24123 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 68.296,45 | R$ 68.296,45 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1069 | 19/01/2026 | RENAN LELIS GOMES 00637570952 | 14.647.361/0001-39 | Saúde | Contratação da pessoa jurídica denominada Inquérito Produções - CNPJ: 14.647.361/0001-39, através dos incentivos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei - PNAISARI em Fundo Municipal, para o desenvolvimento do ?Projeto RAP na Medida? (em anexo), de autoria, planejamento e execução do profissional Renan Inquérito, com os/as adolescentes e jovens em cumprimento de Medida Socioeducativa de internação e internação provisória no Centro de Socioeducação - CENSE de Foz do Iguaçu/PR. | R$ 68.252,50 | R$ 68.252,50 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 21025 | 31/07/2026 | WELLINGTON FERREIRA 01015351980 | 25.185.806/0001-22 | Saúde | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições, preparadas conforme especificações descritas neste termo de referência, tais como desjejum, almoço, lanche e jantar, em atendimento aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, para um período de 1 mês, para os CAPS em substituição ao empenho 17197/26 | R$ 68.194,18 | R$ 68.194,18 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 855 | 16/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato PRO-MORADIA, parcela 190 ? CONJ. HAB FRANCISCO BUBAS.- DÍVIDA FUNDADA: 77/2013 ? CONTRATO Nº 229569-05 ? ID 77.04. | R$ 68.188,70 | R$ 68.188,70 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16643 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 68.178,20 | R$ 68.178,20 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10985 | 29/04/2026 | DEVANDRO RAIOIMAGEM LTDA. - ME | 23.376.852/0001-83 | Saúde | Contratação de empresa para locação de aparelhos de raios x digital completo para as Unidades de Pronto Atendimento ? UPAs com instalação e manutenção preventiva e corretiva conforme, condições e exigências estabelecidas neste instrumento para o período de 3 meses. | R$ 68.058,42 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 21189 | 31/07/2026 | DEVANDRO RAIOIMAGEM LTDA. - ME | 23.376.852/0001-83 | Saúde | Contratação de empresa para locação de aparelhos de raios x digital completo para as Unidades de Pronto Atendimento ? UPAs com instalação e manutenção preventiva e corretiva conforme, condições e exigências estabelecidas neste instrumento para o período de 3 meses. | R$ 68.058,27 | R$ 272,23 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 11464 | 08/05/2026 | TOLEQUIP VENDAS LTDA - ME | 59.764.011/0001-90 | Educação | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES- PREGÃO 55/2025 | R$ 68.010,00 | R$ 68.010,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2640 | 02/02/2026 | TELLBUSINESS COMERCIAL LTDA - ME | 07.398.799/0001-65 | Educação | Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento as Unidades Escolares- PREGÃO 77/2025 | R$ 68.000,00 | R$ 68.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13553 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 67.954,23 | R$ 67.954,23 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6153 | 13/03/2026 | SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA | 01.788.362/0001-51 | Assistência Social | Para pagamento do apoio financeiro à OSC SCNSA CAF no valor de R$ 67.833,60 - SIT 70642 - TF 01/2025. CAF - Soc. Civil Nossa Senhora Aparecida 01.788.362/0001-51 Banco do Brasil Agência: 8179-5 C/C 1408-7. Março/2026 | R$ 67.833,60 | R$ 67.833,60 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20592 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 67.672,85 | R$ 67.672,85 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1228 | 21/01/2026 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA - PREVER VIGILANCIA PATRIMONIAL E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - ME | 05.976.921/0001-08 | Saúde | Empenho referente ao reequilíbrio considerando o 10º Termo de Apostilamento sobre a prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nos equipamentos da SMSA, conforme processo 55490/2025 e parecer técnico n° 007/2025. | R$ 67.631,04 | R$ 67.631,04 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1063 | 19/01/2026 | CIS – CENTRO INTEGRADO EM SAÚDE LTDA | 14.736.446/0009-40 | Saúde | Empenho solicitado através do memorando nº 3195/2026 de 20/01/2026 - SMSA/DIAC. Referente a para a realização de consultas médicas especializadas, de forma complementar à Rede Municipal de Saúde. Referente a produção de DEZEMBRO/2025 | R$ 67.538,16 | R$ 67.538,16 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7603 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Essencial à Justiça | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 67.515,86 | R$ 67.515,86 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 161 | 27/03/2026 | INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRANSITO DE FOZ DO IGUACU - FOZTRANS | 02.345.707/0001-65 | Urbanismo | Folha de pagamento referente MARÇO/2026 - Vencimentos e Salários Servidores Efetivos. | R$ 67.403,72 | R$ 67.403,72 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 11440 | 08/05/2026 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIAGENS DO PARANA | 77.521.649/0001-82 | Comércio e Serviços | Participação institucional no evento EXPO TURISMO PARANÁ a ser realizado no período de 07 a 08 de maio em Curitiba -PR. | R$ 67.400,00 | R$ 67.400,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10999 | 30/04/2026 | ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE FOZ DO IGUACU - ACIFI | 77.089.746/0001-48 | Comércio e Serviços | Locação de salas comerciais que serão utilizadas para Instalação da Central do Empreendedor, visando a centralização dos espaços. | R$ 67.387,86 | R$ 33.693,93 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7832 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 67.363,09 | R$ 67.363,09 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4356 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 67.340,54 | R$ 67.340,54 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19055 | 16/07/2026 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 79.283.065/0003-03 | Saúde | Empenho complementar Prestação de serviços de recepção e atividades auxiliares, consideradas essenciais ao funcionamento de diversos serviços de saúde, de acordo com as necessidades, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência. DISR/SAÚDE MENTAL (AMB PSI, CAPSi, CAPS II, CAPS AD) - Valor para 1 mes. | R$ 67.285,76 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20974 | 30/07/2026 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 79.283.065/0003-03 | Saúde | Empenho complementar Prestação de serviços de recepção e atividades auxiliares, consideradas essenciais ao funcionamento de diversos serviços de saúde, de acordo com as necessidades, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência. DISR/SAÚDE MENTAL (AMB PSI, CAPSi, CAPS II, CAPS AD). Valor para 1 mês. | R$ 67.285,76 | R$ 67.285,76 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2859 | 05/02/2026 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 07.626.776/0001-60 | Saúde | Aquisição de MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MODULAR PARA USO NO SAMU em CUMPRIMENTO A EMENDA DA CÂMARA DE VEREADORES Nº 173/2024 , PRE~GAO 102/2025. | R$ 67.200,00 | R$ 67.200,00 |