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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2005 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 71.660,29 | R$ 71.660,29 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15155 | 08/06/2026 | MARINEIDE LIMA PEDROSO | ***.030.***-** | Saúde | Empenho Integração da Folha Exonerações Aposentados - Competência Maio/2026 - TERMO DE EXONERAÇÃO- Nº 228/2026; | R$ 71.629,52 | R$ 71.629,52 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22789 | 12/08/2026 | SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 03.392.348/0001-60 | Saúde | Contratação complementar de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos. Nas Unidades de Saúde. (JULHO a DEZEMBRO/2026) | R$ 71.550,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7664 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 71.541,52 | R$ 71.541,52 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 922 | 19/01/2026 | N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIRELI | 34.090.540/0001-25 | Educação | Pagamento por indenização, a empresa N63 COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA- NF 23483/23484/23520-devido ao vencimento da vigência do Pregão 63/2024- | R$ 71.432,68 | R$ 71.432,68 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5907 | 09/03/2026 | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 80.392.566/0001-45 | Saúde | Aquisição de insumos coletores como placas, bolsas de colostomia/ ileostomia e urostomia, protetores cutâneos e adjuvantes de segurança, com o propósito de atender os usuários SUS da Rede Municipal de Saúde cadastrados no Serviço de Atenção a Saúde da Pessoa Ostomizada (SASPO) no Município de Foz do Iguaçu, conforme solicitado no MI 15254/2026. Pregão 007/2025. | R$ 71.297,60 | R$ 71.297,60 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24229 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 71.285,25 | R$ 71.285,25 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10499 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 71.237,30 | R$ 71.237,30 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4305 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 71.198,32 | R$ 35,35 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5267 | 26/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 71.162,97 | R$ 71.162,97 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15340 | 11/06/2026 | KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 23.108.812/0001-50 | Educação | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS e insumos essenciais ao funcionamento e à manutenção das UNIDADES ESCOLARES da Secretaria Municipal da Educação. PREGÃO 77/2025 - ATA 20/2026 - KS LICITAÇÕES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - 23.108.812/0001-50. Solicitação conforme MI 40884/2026. | R$ 71.132,00 | R$ 61.987,32 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7258 | 23/03/2026 | JANE HELENA ZIEMANN MACHADO NUNES | ***.282.***-** | Educação | Empenho Integração da Folha Rescisões e Exonerações - Competência Março/2026 - 2º envio - TE 206/2026 e 203/2026 | R$ 71.084,34 | R$ 71.084,34 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20686 | 29/07/2026 | JOSE PAULO DE ARAUJO JUNIOR | 35.561.928/0001-20 | Desporto e Lazer | REFORMA DO ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO JARDIM SÃO PAULO. | R$ 71.074,37 | R$ 2.670,01 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1765 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 71.049,01 | R$ 71.049,01 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23059 | 19/08/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 229569-05, parcela 68/110 (alterada conforme Resumo de Cobrança). - DÍVIDA FUNDADA: 77/2013 ? CONTRATO Nº 229569-05 ? ID 77.04 | R$ 71.011,33 | R$ 71.011,33 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4730 | 24/02/2026 | ESTRELA ATACADO LTDA | 29.884.092/0005-25 | Educação | Aquisição DE OLEO DE COZINHA, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES- DISPENSA 02/2026 | R$ 71.000,00 | R$ 71.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24130 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 70.944,56 | R$ 70.944,56 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1961 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 70.942,94 | R$ 70.942,94 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23281 | 20/08/2026 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Saúde | Empenho estimado para serviço de gerenciamento da frota dos veículos da Secretaria de Saúde. (DIVS). Para o período de 5 meses. | R$ 70.675,18 | R$ 0,00 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 290 | 10/07/2026 | VIACAO SANTA CLARA LTDA | 80.858.053/0001-87 | Urbanismo | Serviço de transporte coletivo público de passageiros a ser executado no Município de Foz do Iguaçu, conforme termo de referência e anexos ao contrato. Medição 40º - período de 01/06/2026 à 30/06/2026, ref. 40% da receita proveniente do Estacionamento Rotativo de Foz do Iguaçu -ESTARFI, decreto nº 31.421/2023, conforme planilha de gestão em anexo. (custo médio do quilometro rodado R$ 10,695) | R$ 70.599,86 | R$ 70.599,86 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19008 | 16/07/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 229569-05, parcela 67/110 (alterada conforme Resumo de Cobrança). - DÍVIDA FUNDADA: 77/2013 ? CONTRATO Nº 229569-05 ? ID 77.04 | R$ 70.594,62 | R$ 70.594,62 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 301 | 03/06/2026 | ANDRE LUIS MARCON - ME | 10.730.113/0001-04 | Cultura | Confecção de sinalização interna e externa do evento, portais, comunicação das tendas para a 46ª FARTAL ? Feira de Artesanato e Alimentos de Foz do Iguaçu, que ocorrerá entre os dias 10 a 14 de junho de 2026, no CTG Charrua, conforme MI 405/2026. | R$ 70.541,14 | R$ 70.541,14 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1868 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 70.521,48 | R$ 70.521,48 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22794 | 12/08/2026 | SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 03.392.348/0001-60 | Saúde | Contratação complementar de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos. Nas UPAS. (JULHO a DEZEMBRO/2026) | R$ 70.481,64 | R$ 15.892,69 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10309 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 70.337,34 | R$ 70.337,34 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13496 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 70.256,16 | R$ 70.256,16 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7772 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 70.218,23 | R$ 70.218,23 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15717 | 17/06/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 229569-05, parcela 66/110 (alterada conforme Resumo de Cobrança). - DÍVIDA FUNDADA: 77/2013 ? CONTRATO Nº 229569-05 ? ID 77.04 | R$ 70.181,75 | R$ 70.181,75 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4170 | 20/02/2026 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA - PREVER VIGILANCIA PATRIMONIAL E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - ME | 05.976.921/0001-08 | Saúde | Empenho complementar Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, , com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos Para DIES/CAPS i, CAPS AD, CAPS II,ASM. (Competência JANEIRO/2026). | R$ 70.159,03 | R$ 70.159,03 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24147 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 70.043,04 | R$ 70.043,04 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3123 | 10/02/2026 | JOSE VICTOR SPANCERSKI 01139066927 | 41.467.691/0001-15 | Administração | Para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva incluindo acessórios e mão de obra para os veículos leves que atendem a Diretoria de Fiscalização para manutenção das atividades desta Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento - SMFO. | R$ 70.000,00 | R$ 11.786,01 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6212 | 13/03/2026 | JOSE VICTOR SPANCERSKI 01139066927 | 41.467.691/0001-15 | Educação | Contratação de empresas para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para atender às necessidades da frota de veículos da SMED- PREGÃO 40/2025 | R$ 70.000,00 | R$ 23.671,56 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12516 | 18/05/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de JUNHO A AGOSTO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial (RESCISÕES E FÉRIAS UPA) | R$ 70.000,00 | R$ 35.995,81 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17041 | 30/06/2026 | APMF CMEI Professora Nidia Benitez | 36.400.303/0001-49 | Educação | Repasse de recursos para APMF DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA NIDIA BENITEZ - 36.400.303/0001-49, conforme Termo de Fomento 114/2026, SIT 85183, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 201/2025. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 127.868-1. | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17110 | 30/06/2026 | APMF ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERICO VERISSIMO - ENSINO FUNDAMENTAL | 00.782.645/0001-23 | Educação | Repasse de recursos para APMF ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERICO VERISSIMO - ENSINO FUNDAMENTAL - 00.782.645/0001-23, conforme Termo de Fomento 64/2026, SIT 85225, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 319/2025. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 118.406-7. | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18200 | 03/07/2026 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Saúde | Empenho estimado para serviço de gerenciamento da frota dos veículos da Secretaria de Saúde. (SAMU). | R$ 70.000,00 | R$ 39.028,90 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19133 | 17/07/2026 | ZAIONS EIRELI | 30.209.140/0001-35 | Saúde | Realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar á Rede Municipal de Saúde para pacientes do SUS. Referente ao período de 02 meses, (ESPIROMETRIA) para um periodo de 2 meses. RESOLUÇÃO SESA 746/2026. | R$ 70.000,00 | R$ 14.669,20 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22938 | 17/08/2026 | UNIFORMES GERAIS LTDA | 02.777.319/0001-53 | Segurança Pública | Aquisição de peças de uniformes/fardamentos para servidores da SMSP, sendo R$ 40.000,00 oriundos de recursos da Emenda de Execução Obrigatória 107/2025. | R$ 69.958,41 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13543 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 69.916,97 | R$ 69.916,97 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18556 | 07/07/2026 | KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 23.108.812/0001-50 | Educação | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, destinados à Alimentação Escolar nas Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil, Entidades Filantrópicas e Centros Escola Bairro atendidos pela Secretaria Municipal da Educação. PREGÃO 36/2025, conforme solicitação via MI 49214/2026. | R$ 69.800,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 700 | 13/01/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de JANEIRO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial. (IMPOSTOS UPA) | R$ 69.795,20 | R$ 69.795,20 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12293 | 14/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 229569-05, parcela 65/110 (alterada conforme Resumo de Cobrança). - DÍVIDA FUNDADA: 77/2013 ? CONTRATO Nº 229569-05 ? ID 77.04 | R$ 69.772,83 | R$ 69.772,83 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 293 | 10/07/2026 | VIACAO SANTA CLARA LTDA | 80.858.053/0001-87 | Urbanismo | Serviço de transporte coletivo público de passageiros a ser executado no Município de Foz do Iguaçu, conforme termo de referência e anexos ao contrato. Medição 40º - período de 01/06/2026 à 30/06/2026, referente fonte 1.002 - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municipios E.C. nº 93/2016, cuja desvinculação incide s/ receita do Estacionamento Rotativo de Foz do Iguaçu (ESTARFI) decreto nº 31.421/2023, cconforme planilha de gestão em anexo. (custo médio do quilometro rodado R$ 10,695) | R$ 69.712,34 | R$ 69.712,34 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20368 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 69.617,36 | R$ 69.617,36 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5726 | 05/03/2026 | TEREZINHA BOIARSKI | ***.748.***-** | Assistência Social | Locação de imóvel urbano sito à Av. República Argentina,1961 - Vila Maracanã, Foz do Iguaçu, onde está instalado o Serviço de Acolhimento de Jovens e Adultos com deficiência em Residência Inclusiva (Residência Inclusiva I), mantido pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social. | R$ 69.600,00 | R$ 34.800,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20291 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Essencial à Justiça | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 69.559,39 | R$ 69.559,39 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16740 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 69.388,57 | R$ 69.388,57 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9041 | 14/04/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 229569-05, parcela 64/110 (alterada conforme Resumo de Cobrança). - DÍVIDA FUNDADA: 77/2013 ? CONTRATO Nº 229569-05 ? ID 77.04 | R$ 69.366,85 | R$ 69.366,85 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10236 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 69.354,63 | R$ 69.354,63 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10572 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento RRA Mensal Competência 04-2026; Autorização nº 311/2026; | R$ 69.302,69 | R$ 69.302,69 |