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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20348 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 93.005,31 | R$ 93.005,31 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 11461 | 08/05/2026 | J R MACHADO IMP. E EXP. | 53.553.859/0001-94 | Educação | Aquisição de Equipamentos em atendimento as UNIDADES ESCOLARES da Secretaria Municipal da Educação. PREGÃO 55/2025, conforme solicitação no MI 24207/2026. | R$ 93.000,00 | R$ 93.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22846 | 14/08/2026 | SKD COMÉRCIO ONLINE DE CALCADOS LTDA | 41.682.842/0001-58 | Segurança Pública | Registro de Preços visando eventual aquisição de uniformes e acessórios, à ser fornecido aos servidores da Secretaria Municipal de Segurança Publica do Município de Foz do Iguaçu/PR, na forma especificada neste edital e constante no ANEXO I ? Termo de Referencia são estimativas de consumo, não obrigando a Administração à aquisição total. | R$ 93.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1733 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 92.976,42 | R$ 92.976,42 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2057 | 27/01/2026 | COMERCIAL ACTUS LTDA - ME | 22.108.033/0001-92 | Educação | AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PREGÃO 36/2025 - ACTUS | R$ 92.701,20 | R$ 0,00 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 58 | 05/02/2026 | ESTRUTURAS CATARATAS LTDA - EPP | 76.680.347/0001-94 | Cultura | Locação de Estruturas, tendas, tablados, fechamentos, barricadas, grades de isolamento e banheiros químicos para o Carnaval 2026 de 13/02/2026 a 17/02/2026, conforme MI 77/2026. | R$ 92.690,00 | R$ 45.362,50 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20363 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 92.393,89 | R$ 92.393,89 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1933 | 27/01/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Educação | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 92.290,34 | R$ 92.290,34 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6970 | 19/03/2026 | HAPRA RHP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | 61.992.643/0001-53 | Gestão Ambiental | Empenho complementar, referente ao Contrato nº 160/2015, oriundo do Processo de Dispensa de Licitação nº 71/2015, em favor de HAPRA RHPAdministradora de Bens Ltda., CNPJ nº 62.992.643/0001-53, para custear a locação do imóvel situado na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 3225, VilaBrasília, no Município de Foz do Iguaçu, denominado Complexo Bordim, destinado às atividades institucionais da Secretaria Municipal de MeioAmbiente, correspondente ao montante de 08 (oito) meses de aluguel, no valor mensal de R$ 18.013,16. | R$ 92.253,05 | R$ 54.039,45 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15334 | 11/06/2026 | A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP | 05.862.721/0001-24 | Educação | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS e insumos essenciais ao funcionamento e à manutenção das UNIDADES ESCOLARES da Secretaria Municipal da Educação. PREGÃO 77/2025 - ATA 10/2026 - A.T. M. ALIMENTOS LTDA - 05.862.721/0001-24. Solicitação conforme MI 40884/2026. | R$ 92.250,00 | R$ 71.450,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15282 | 09/06/2026 | J N LAVANDERIA LTDA | 35.758.944/0001-07 | Saúde | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavanderia e processamento de roupas de serviço de saúde, incluindo coleta e transporte da roupa suja, lavagem, secagem, desinfecção, empacotamento e entrega de roupa limpa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência para os serviços das Unidades de Pronto Atendimento - UPA João Samek e UPA WALTER CAVALCANTE, para um periodo de 3 mesess | R$ 92.140,00 | R$ 43.835,81 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13315 | 26/05/2026 | ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | Administração | Tarifas bancárias ref. a MARÇO/2026 ? Conta nº 11.296-2 do Banco Itaú S/A, conforme solicitação da Divisão de Conciliação Bancária. | R$ 92.082,72 | R$ 92.082,72 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7230 | 23/03/2026 | CONSTRUTORA LGB LTDA - EPP | 18.216.654/0001-12 | Desporto e Lazer | Construção do projeto "Meu Campinho - Jardim São Roque", conforme Termo de Convênio nº 632/2020 - PARANACIDADE. Contrapartida do município (parcial). | R$ 92.036,32 | R$ 92.036,32 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7180 | 20/03/2026 | RADIOLOGIA SCHNEIDER LTDA | 24.406.171/0002-64 | Saúde | Realização de exames complementares radiológicos de radiografia panorâmica, tomografia computadorizada e documentação ortodôntica. Referente ao período de 03 meses. | R$ 92.020,00 | R$ 30.474,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17310 | 01/07/2026 | COMUNIDADE SAGRADA FAMILIA D. OLIVIO AURELIO FAZZA | 04.286.710/0001-80 | Saúde | Empenho para repasse de recursos financeiros em cumprimento a emenda 270/2025, do TERMO DE FOMENTO 139/2026, SIT: 84714. A depositar na conta BB - AG: 0140-6 CC: 118393-1 | R$ 92.000,00 | R$ 92.000,00 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 557 | 26/08/2026 | ESTRUTURAS CATARATAS LTDA - EPP | 76.680.347/0001-94 | Cultura | Locação de estruturas para o Desfile Cívico de 07 de setembro, que ocorrerá na Av. Paraná, conforme Ofício 10641/2026 GAB / DCRP - DIRETORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS. | R$ 91.918,00 | R$ 91.918,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10168 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Essencial à Justiça | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 91.863,51 | R$ 91.863,51 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6696 | 18/03/2026 | ROSELAINE APARECIDA DE SANTI 03248486929 | 19.146.143/0001-34 | Educação | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PREGÃO 77/2025 | R$ 91.496,69 | R$ 91.496,69 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 353 | 25/08/2026 | INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRANSITO DE FOZ DO IGUACU - FOZTRANS | 02.345.707/0001-65 | Urbanismo | Folha de pagamento referente AGOSTO/2026 - Vencimentos Cargos Comissionados. | R$ 91.115,18 | R$ 91.115,18 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 241 | 25/05/2026 | INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRANSITO DE FOZ DO IGUACU - FOZTRANS | 02.345.707/0001-65 | Urbanismo | Folha de pagamento referente MAIO/2026 - Vencimentos e Salários Servidores Efetivos. | R$ 91.014,83 | R$ 91.014,83 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 334 | 09/06/2026 | LUCIANO PROMOCAO E EVENTOS LTDA | 47.081.900/0001-74 | Cultura | Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de locação, montagem, manutenção e desmontagem de estruturas, incluindo: camarote, destinados à realização do evento 46ª FARTAL ? Feira de Artesanato e Alimentos de Foz do Iguaçu, que ocorrerá entre os dias 10 a 14 de junho de 2026, no CTG Charrua, sendo a contratação exclusivamente à execução deste evento. | R$ 91.000,00 | R$ 91.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 900 | 16/01/2026 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 76.484.013/0001-45 | Administração | Despesa de água e saneamento ref. a DEZ/25, SMAD. | R$ 90.925,75 | R$ 90.925,75 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20570 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 90.902,06 | R$ 90.902,06 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 198 | 28/04/2026 | INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRANSITO DE FOZ DO IGUACU - FOZTRANS | 02.345.707/0001-65 | Urbanismo | Folha de pagamento referente ABRIL/2026 - Vencimentos e Salários Servidores Efetivos. (Consignações). | R$ 90.880,47 | R$ 90.880,47 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 46 | 05/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração Folha Complementar 12-2025 Adiantamento de Férias | R$ 90.735,30 | R$ 90.735,30 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1738 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 90.457,75 | R$ 90.457,75 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16782 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 90.277,15 | R$ 90.277,15 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23992 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Essencial à Justiça | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 90.201,64 | R$ 90.201,64 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17386 | 01/07/2026 | ISRAEL TRANSPORTADORA TURISTICA EIRELI - ME | 80.770.381/0001-27 | Desporto e Lazer | Contratação de empresa especializada para transporte rodoviário para a participação da delegação da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Melhor Idade, em campeonatos esportivos. | R$ 90.150,00 | R$ 83.228,05 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23974 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 90.136,65 | R$ 90.136,65 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 11127 | 04/05/2026 | COOPERCAM - COOPERATIVA DE INDUSTRIALIZACAO E COMERCIALIZACAO CAMPONESA | 11.472.532/0001-48 | Educação | Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento às Unidades Escolares- Chamada Pública nº 33/2025 -COOPERCAM. Conforme MI 31078/2026. | R$ 90.060,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13435 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 90.059,04 | R$ 90.059,04 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 808 | 15/01/2026 | SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 03.392.348/0001-60 | Saúde | Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos. Nas Unidades Básicas de Saúde paa atendiemento da UPAS (Joao Samek, Dr. Walter), DEZEMBRO/25 A JUNHO/2026 | R$ 90.000,00 | R$ 86.623,69 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2035 | 27/01/2026 | ADILSON LUIS GREGOLETTO | 43.730.513/0001-60 | Educação | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES- INEX 372/2024- GRECO | R$ 90.000,00 | R$ 45.262,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2038 | 27/01/2026 | ELIELSON DA SILVA VIEIRA 33766690230 | 48.294.825/0001-92 | Educação | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES- INEX 373/2024- E SAV | R$ 90.000,00 | R$ 77.460,00 |
| INSTITUTO DE HABITAÇAO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZHABITA | 103 | 04/05/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE | 07.136.551/0001-26 | Habitação | Recurso para custeio da bolsa auxilio + auxílio transporte dos estagiários do Fozhabita [VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE MAIO/2026 À AGOSTO/2026]. | R$ 90.000,00 | R$ 75.319,97 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7141 | 20/03/2026 | P. NOGUEIRA & CIA LTDA - ME | 09.720.645/0001-73 | Saúde | Referente ao fornecimento de óculos com lentes iguais ou maiores de 0,5 dioptrias, conforme discriminado na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Medicamentos do SUS, para os usuários residentes em Foz do Iguaçu. Referente ao período de 12 meses. | R$ 90.000,00 | R$ 13.870,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15130 | 08/06/2026 | CENTRO DE CIRURGIA E LASER FOZ DO IGUACU S/C LTDA - EPP | 04.398.366/0001-11 | Saúde | Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº. 010/2017 - credenciamento de empresas para executar serviços ambulatoriais e hospitalares de Média e Alta Complexidade de assistência em: Diagnósticos em Oftalmologia, Tratamento Clinico do Aparelho da Visão e Tratamento Cirúrgico do Aparelho da Visão - atendendo as especificações técnicas e necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde ? SUS, para um periodo de 2 meses. (CONSULTAS) ALIQUOTA 4,8%. | R$ 90.000,00 | R$ 65.170,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15885 | 18/06/2026 | CENTRO DE CIRURGIA E LASER FOZ DO IGUACU S/C LTDA - EPP | 04.398.366/0001-11 | Saúde | Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº. 010/2017 - credenciamento de empresas para executar serviços ambulatoriais e hospitalares de Média e Alta Complexidade de assistência em: Diagnósticos em Oftalmologia, Tratamento Clinico do Aparelho da Visão e Tratamento Cirúrgico do Aparelho da Visão - atendendo as especificações técnicas e necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde ? SUS, REFERENTE AO PERIODO DE 3 MESES (EXAMES E PROCEDIMENTOS - PMAE valor FACO) | R$ 90.000,00 | R$ 38.769,97 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15994 | 19/06/2026 | ASSOCIACAO INTERNACIONAL VIDA ANIMAL | 10.615.541/0001-88 | Gestão Ambiental | Trata-se de recurso proveniente de Emenda Federal de Execução Obrigatória, vinculada ao Plano de Ação nº 09032024-070854/2024, Programa nº 09032024, destinada ao Município de Foz do Iguaçu/PR, inscrito no CNPJ nº 76.206.606/0001-40, decorrente da Emenda Parlamentar nº 202443480010, de autoria do Deputado Federal Delegado Matheus Laiola.A entidade beneficiária é a Associação Internacional Vida Animal, inscrita no CNPJ nº 10.615.541/0001-88, com a qual foi celebrado o Termo de Fomento nº 001/2026, no valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser repassado em duas parcelas:1ª parcela: R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais);2ª parcela: R$ 90.000,00 (noventa mil reais).O pagamento da primeira parcela encontra-se previsto para o dia 1º de julho de 2026, mediante crédito na conta bancária de titularidade da entidade beneficiária, mantida no Banco do Brasil, Agência nº 3270-0, Conta-Corrente nº 60398-8. | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17079 | 30/06/2026 | APMF DA ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO | 05.584.240/0001-02 | Educação | Repasse de recursos para APMF DA ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO - 05.584.240/0001-02, conforme Termo de Fomento 79/2026, SIT 85236, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 218/2025. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 124.005-6. | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17095 | 30/06/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DA COSTA VIANA | 75.423.756/0001-42 | Educação | Repasse de recursos para ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DA COSTA VIANA - 75.423.756/0001-42, conforme Termo de Fomento 71/2026, SIT 85230, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 259/2025. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 127.895-9. | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10000 | 22/04/2026 | CARRO FACIL VEICULOS LTDA | 07.764.255/0001-70 | Assistência Social | Aquisição de veículo automotor tipo, zero quilômetro, para atender a Diretoria de Projetos e Parcerias, em cumprimento à Emendas Parlamentares Municipal nº 016/2024 e 125/2024. Veiculo deve ser entregue sede Secretaria Municipal de Assistência Social. Banco do Brasil c/c: 1729-9 | R$ 89.999,80 | R$ 1.080,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10361 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 89.734,42 | R$ 89.734,42 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16150 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração da Folha de Pagamento Antecipação 13º Salário Competência 06-2026; Autorização nº 330/2026; | R$ 89.658,27 | R$ 89.658,27 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7552 | 25/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha Mensal Competência 03-2026 - RRA Honorários PGM - Autorização nº 299/2026; Empenho Integração da Folha Mensal Competência 03-2026 - RRA Mensal - Autorização nº 300/2026; Empenho Integração da Folha Mensal Competência 03-2026 - Retroativos Decreto33781 - Autorização nº 301/2026; | R$ 89.556,91 | R$ 89.556,91 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6510 | 17/03/2026 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA - PREVER VIGILANCIA PATRIMONIAL E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - ME | 05.976.921/0001-08 | Saúde | Empenho complementar Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, , com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos Para DIES/CAPS i, CAPS AD, CAPS II,ASM. (Competência FEVEREIRO/2026). | R$ 89.524,68 | R$ 89.524,68 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2921 | 05/02/2026 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | Saúde | Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos e produtos para saúde com o propósito de atender aos usuários do SUS da Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, mandados judiciais, unidades de urgência e emergência e demais demandas relacionadas à Assistência Farmacêutica no município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e exigências estabelecidas no TR e demais documentos do processo. | R$ 89.510,50 | R$ 34.060,89 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20531 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 89.300,97 | R$ 89.300,97 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 11458 | 08/05/2026 | FABIO G. DA SILVA COMERCIAL - EPP | 11.211.419/0001-09 | Educação | Aquisição de Equipamentos em atendimento as UNIDADES ESCOLARES da Secretaria Municipal da Educação. PREGÃO 55/2025, conforme solicitação no MI 24207/2026. | R$ 88.870,00 | R$ 88.870,00 |