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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2422 | 30/01/2026 | TOFER COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 41.138.148/0001-74 | Educação | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EM ATENDIMENTO AS UNIDADES- PREGÃO 77/2025 | R$ 97.909,00 | R$ 97.909,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15250 | 09/06/2026 | D. CAMP ALIMENTOS LTDA | 60.496.699/0001-54 | Educação | Aquisição de insumos para a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - em atendimento as UNIDADES ESCOLARES da Secretaria Municipal da Educação - PREGÃO 12/2026. Conforme MI 29447/2026. | R$ 97.800,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20718 | 29/07/2026 | DU CAMPO COMERCIO E TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME | 24.492.244/0001-05 | Educação | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, destinados à Alimentação Escolar nas ESCOLAS MUNICIPAIS atendidas pela Secretaria Municipal da Educação. PREGÃO 30/2026 - DU CAMPO COMERCIO E TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - 24.492.244/0001-05. Conforme solicitação via MI 54905/2026. | R$ 97.607,70 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7797 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 97.600,96 | R$ 97.600,96 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16504 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Essencial à Justiça | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 97.425,75 | R$ 97.425,75 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 835 | 16/01/2026 | ESPAÇO MÉDICO LTDA | 38.160.708/0001-82 | Saúde | Empenho solicitado através do memorando 2160/2026 de 14/01/2026 da SMSA/DIAC. para realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar á Rede Municipal de Saúde para pacientes do SUS. Referente a produção de DEZEMBRO/2025. | R$ 97.364,00 | R$ 97.364,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22902 | 14/08/2026 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Saúde | Empenho estimado para serviço de gerenciamento da frota dos veículos da Secretaria de Saúde. (DIAT). Em substituição ao empenho 18196/2026. | R$ 97.235,95 | R$ 0,00 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 333 | 09/06/2026 | FALLKNER RIBEIRO BORGES - PRODUCOES - ME | 14.865.072/0001-06 | Cultura | Contratação de serviços de filmagens, fotografia, drone e transmissão do evento 46ª FARTAL ? Feira de Artesanato e Alimentos de Foz do Iguaçu, que ocorrerá entre os dias 10 a 14 de junho de 2026, no CTG Charrua. | R$ 97.147,00 | R$ 97.147,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7816 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 97.042,66 | R$ 97.042,66 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5868 | 09/03/2026 | FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 46.328.269/0001-00 | Saúde | Aquisição de material e curativo de uso no tratamento de pacientes com pé diabético, lesões vasculogênicas, lesões por pressão e queimaduras, para suprimento das necessidades do Ambulatório de Feridas da Secretaria Municipal da Saúde de Foz do Iguaçu/PR, conforme solicitado no MI21985/2026. Pregão 75/2025. | R$ 97.020,00 | R$ 97.020,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20439 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 96.973,64 | R$ 96.973,64 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15421 | 12/06/2026 | LP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | 57.314.937/0001-59 | Educação | Aquisição de insumos para a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em atendimento às UNIDADES ESCOLARES da Secretaria Municipal da Educação - PREGÃO 36/2025. Conforme MI 40926/2026. | R$ 96.870,00 | R$ 21.793,70 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20271 | 28/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento RRA Mensal e RRA Honorários PGM Competência 07-2026; Autorizações nº 342/2026 e 343/2026; | R$ 96.692,82 | R$ 96.692,82 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1979 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 96.540,66 | R$ 96.540,66 |
| FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 241 | 24/08/2026 | BECK & THEOBALD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EPP | 07.904.299/0001-58 | Previdência Social | Locação de 15 (quinze) salas comerciais, localizadas na Av. Juscelino Kubitschek, nº 85 - Edifício Argemiro Prado, Centro de Foz do Iguaçu/PR para instalação das unidades administrativas da Foz Previdência, conforme 9ºtermo aditivo de prorrogação de vigência com reajuste de valores da locação e taxa de condomínio. Para o período de agosto a dezembro/2026. | R$ 96.328,70 | R$ 19.265,74 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 868 | 16/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Taxa de Risco (R$ 32.088,23) e Taxa de Adm. (R$ 64.176,47) do contrato PRO-TRANSPORTE (PACAO) EM OBRAS E SEV. DO MUNICIPIO, parcela 109.- DÍVIDA FUNDADA: 03/2014 ? CONTRATO Nº 410532-08 ? ID 03. | R$ 96.264,70 | R$ 96.264,70 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10551 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Antecipação 13º Salário Competência 04-2026; Autorização nº 312/2026; | R$ 96.240,56 | R$ 95.095,27 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10204 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 96.212,17 | R$ 96.212,17 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 307 | 08/01/2026 | PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO | 76.578.137/0007-85 | Educação | 3.3-TC-15/2024- REPASSE A OSC PROVINCIA BRASILEIRA DA CONGREGAÇÃO IRMAS FILHAS DA CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO- CEI VICENTINO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO- CNPJ: 76.578.137/0007-85, referente ao Termo de Colaboração nº 15/2024- SIT 66667- EMPENHO TOTAL - DESEMBOLSO DE 06 PARCELAS ANUAIS- DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL-AG: 8179-5- C/C: 1318-8 | R$ 96.170,94 | R$ 96.170,94 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 30 | 05/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Desporto e Lazer | Empenho Integração Folha Complementar 12-2025 Adiantamento de Férias | R$ 96.127,13 | R$ 96.127,13 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4006 | 13/02/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Taxa de Risco (R$ 32.040,39) e Taxa de Adm. (R$ 64.080,77) do contrato 410532-08, parcela 110.- DÍVIDA FUNDADA: 03/2014 ? ID 03. | R$ 96.087,87 | R$ 96.087,87 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 11269 | 05/05/2026 | NUCLEO CRIANCA DE VALOR | 05.926.131/0001-18 | Assistência Social | Para pagamento do apoio financeiro à OSC NCV no valor de R$ 96.000,00 - SIT 83797 - TF 010/2026. NCV - Núcleo Criança de Valor 05.926.131/0001-18 Banco do Brasil - Agência: 8179-5 C/C 1819-8. Maio/2026 | R$ 96.000,00 | R$ 96.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1701 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Essencial à Justiça | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 95.839,78 | R$ 95.839,78 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4270 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Essencial à Justiça | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 95.839,78 | R$ 95.839,78 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7866 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 95.737,80 | R$ 95.737,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 534 | 09/01/2026 | RUTINEIA CRISTINA DO AMARAL | ***.581.***-** | Educação | Empenho Integração da Folha Competencia 01/2026; Verba: [Proventos Rescisão] Termo de Exoneração nº 186/2026 e 188/2026; | R$ 95.725,01 | R$ 95.725,01 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6322 | 16/03/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Taxa de Risco (R$ 31.903,27 e Taxa de Adm. (R$ 63.806,54) do contrato 410532-08, parcela 111. - DÍVIDA FUNDADA: 03/2014 ? ID 03. | R$ 95.709,81 | R$ 95.709,81 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6694 | 18/03/2026 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA | 88.612.486/0001-60 | Educação | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PREGÃO 77/2025 | R$ 95.500,00 | R$ 95.500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1865 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 95.376,66 | R$ 95.376,66 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9023 | 14/04/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Taxa de Risco (R$ 31.781,65) e Taxa de Adm. (R$ 63.563,30) do contrato 410532-08, parcela 64/191 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 03/2014 ? ID 03. | R$ 95.344,95 | R$ 95.344,95 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13542 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 95.319,79 | R$ 95.319,79 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5971 | 10/03/2026 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 76.484.013/0001-45 | Administração | Despesa de água e saneamento ref. a FEVEREIRO/2026, SMAD. | R$ 95.135,04 | R$ 95.135,04 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13380 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Essencial à Justiça | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 95.100,53 | R$ 95.100,53 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1871 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 95.016,46 | R$ 95.016,46 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17042 | 30/06/2026 | APMF CMEI Professora Nidia Benitez | 36.400.303/0001-49 | Educação | Repasse de recursos para APMF DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA NIDIA BENITEZ - 36.400.303/0001-49,conforme Termo de Fomento 115/2026, SIT 85184, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 142/2025.Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 124.001-3. | R$ 95.000,00 | R$ 95.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18551 | 07/07/2026 | COMERCIAL ACTUS LTDA - ME | 22.108.033/0001-92 | Educação | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, destinados à Alimentação Escolar nas Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil, Entidades Filantrópicas e Centros Escola Bairro atendidos pela Secretaria Municipal da Educação. PREGÃO 36/2025, conforme solicitação via MI 49214/2026. | R$ 94.690,00 | R$ 28.329,20 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4411 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 94.685,19 | R$ 94.685,19 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20578 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Gestão Ambiental | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 94.653,28 | R$ 94.653,28 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19711 | 20/07/2026 | INES ROSA DE SOUZA | ***.269.***-** | Saúde | Empenho Integração da Folha Exonerações Aposentados - Competência Junho/2026 - TERMO DE EXONERAÇÃO- Nº 234/2026; | R$ 94.451,49 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19866 | 24/07/2026 | INES ROSA DE SOUZA | ***.269.***-** | Saúde | Empenho Integração da Folha Exonerações Aposentados - Competência Junho/2026 - TERMO DE EXONERAÇÃO- Nº 234/2026; | R$ 94.451,49 | R$ 94.451,49 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24043 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 94.275,52 | R$ 94.275,52 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20609 | 29/07/2026 | IRACI CATTANI - ME | 14.766.774/0001-32 | Educação | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, destinados à Alimentação Escolar nas ESCOLAS MUNICIPAIS atendidas pela Secretaria Municipal da Educação. PREGÃO 30/2026 - IRACI CATTANI - 14.766.774/0001-32. Conforme solicitação via MI 54905/2026. | R$ 94.256,96 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4438 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 94.081,39 | R$ 94.081,39 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13652 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 93.559,72 | R$ 93.559,72 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7601 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Essencial à Justiça | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 93.526,21 | R$ 93.526,21 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5433 | 02/03/2026 | NEWARIS LIFESCIENCES LTDA | 37.407.347/0001-63 | Saúde | Aquisição de Soro Fisiológico 0,9 % 100 mL Solução de NaCl 0,9%, Pregão 11/2026 e conforme solicitação através de MI 12214/2026, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde. | R$ 93.506,40 | R$ 93.506,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7012 | 19/03/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADELE ZANOTTO SCALCO EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | 03.294.889/0001-55 | Educação | REPASSE A APMF ESCOLA MUNICIPAL ADELE ZANOTTO SCALCO- - SIT Nº 81351, EM FAVOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 47/2026, DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL- AG: 0140-6- C/C: 12439-7 | R$ 93.498,30 | R$ 62.332,20 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22133 | 05/08/2026 | JRM2 SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA | 40.735.713/0001-18 | Educação | Contratação imediata de empresa especializada para prestação de serviço continuado de administração, gerenciamento, emissão, fornecimento de sistema digital, distribuição para fornecimento de VALE MATERIAL ESCOLAR por meio de cartão eletrônico com chip e/ou tarja magnética, que será utilizado para pagamento de material escolar para os estudantes da rede municipal de ensino, conforme determina a Lei Municipal 5.021/2021. PREGÃO 211/2021. | R$ 93.390,00 | R$ 0,00 |
| FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO | 172 | 24/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0191-60 | Previdência Social | Compensação previdenciária referente à competência março de 2026 no valor de R$ 39.843,38 e acumalado de competências anteriores R$ 52.283,83. | R$ 93.127,21 | R$ 93.127,21 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7587 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 93.015,55 | R$ 93.015,55 |