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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4341 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 2.001.985,57 | R$ 2.001.985,57 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 87 | 06/01/2026 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 04.368.898/0001-06 | Saúde | DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SMSA PARA O EXERCÍCIO DE 2026. | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.671.773,58 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 631 | 09/01/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de JANEIRO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial. (INSUMOS) | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2513 | 02/02/2026 | CONSORCIO FOZ | 62.814.070/0001-30 | Urbanismo | Contrato nº 187/2025 - CONSORCIO FOZ, Execução de Obras de Infraestrutura Urbana na Região do Bubas, as quais englobam drenagem pluvial com captação e destinação, pavimentação sextavado para o arruamento, pavimentação de paver para os passeios públicos e arborização, por meio do Convênio nº 625/2024 celebrado entre o Estado do Paraná através da Secretaria de Estado das Cidades, o Serviço Social Autônomo PARANACIDADE e o Município de Foz do Iguaçu, e também ampliação do sistema de abastecimento de água e do sistema de esgotamento sanitário conforme Primeiro e Segundo Termos de Compromisso e Responsabilidade firmados entre a SANEPAR e o Município de Foz do Iguaçu, assistido por esta SMOB/DIAV. ID: 1221359 CNO: 90.026.15176/76 | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.575.579,14 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4163 | 20/02/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de FEVEREIRO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial (INSUMOS) | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15343 | 11/06/2026 | CONSORCIO FOZ | 62.814.070/0001-30 | Urbanismo | Contrato nº 187/2025 , Convênio nº 625/2024 SECID - REPASSE - CONSORCIO FOZ, Execução de Obras de Infraestrutura Urbana na Região do Bubas, as quais englobam drenagem pluvial com captação e destinação, pavimentação sextavado para o arruamento, pavimentação de paver para os passeios públicos e arborização, por meio do Convênio nº 625/2024 celebrado entre o Estado do Paraná através da Secretaria de Estado das Cidades, o Serviço Social Autônomo PARANACIDADE e o Município de Foz do Iguaçu, e também ampliação do sistema de abastecimento de água e do sistema de esgotamento sanitário conforme Primeiro e Segundo Termos de Compromisso e Responsabilidade firmados entre a SANEPAR e o Município de Foz do Iguaçu, assistido por esta SMOB/DIAV. ID: 1221359 CNO: 90.026.15176/76 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3292 | 12/02/2026 | EMBRATUR - AGENCIA BRASILEIRA DE PROMOCAO INTERNACIONAL DO TURISMO | 35.842.428/0001-66 | Comércio e Serviços | Contratação da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo ? EMBRATUR, visando à execução de ação cooperada de promoção internacional do destino Foz do Iguaçu | R$ 1.980.000,00 | R$ 1.386.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12517 | 18/05/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de JUNHO a OUTUBRO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial (EXAMES DIVERSOS HMPGL) | R$ 1.980.000,00 | R$ 1.213.916,32 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24239 | 27/08/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 1.950.865,26 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12511 | 18/05/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de JUNHO A OUTUBRO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial (RESCISÕES E FÉRIAS HMPGL) | R$ 1.950.000,00 | R$ 1.569.797,95 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9528 | 17/04/2026 | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA | 76.483.817/0001-20 | Administração | Despesa com energia elétrica estimada para o exercício de 2026. | R$ 1.917.056,40 | R$ 1.514.119,03 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18187 | 03/07/2026 | ADRIANA M BONATTO - LABORATORIO - ME | 22.094.417/0001-01 | Saúde | Realização de exames laboratoriais para os diversos serviços de Saúde para atendimento pacientes da Atenção Primária. Referente ao período de 06 meses. RESOLUÇÃO SESA 746/26 | R$ 1.900.000,00 | R$ 648.308,41 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10152 | 27/04/2026 | FLAMASERV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 11.046.495/0001-06 | Educação | Contratação de empresa especializada gestão de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, interna e externa, dos Centros Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais, Centros de Convivência Escola/Bairro, Sede da Secretaria Municipal da Educação, bem como lavagem de roupas nos CMEI?S. PREGÃO 95/2024. Conforme MI 28144/2026 | R$ 1.882.053,00 | R$ 1.839.607,79 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10602 | 28/04/2026 | FLAMASERV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 11.046.495/0001-06 | Educação | Contratação de empresa especializada gestão de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, interna e externa, dos Centros Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais, Centros de Convivência Escola/Bairro, Sede da Secretaria Municipal da Educação, bem como lavagem de roupas nos CMEI?S. PREGÃO 95/2024. Cota utilizada para o ENSINO FUNDAMENTAL, conforme MI 28144/2026. | R$ 1.882.053,00 | R$ 1.718.972,85 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15926 | 19/06/2026 | FLAMASERV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 11.046.495/0001-06 | Educação | Contratação de empresa especializada gestão de prestação de serviços de LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, interna e externa, dos Centros Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais, Centros de Convivência Escola/Bairro, Sede da Secretaria Municipal da Educação, bem como lavagem de roupas nos CMEI?S. PREGÃO 95/2024. Cota utilizada para a EDUCAÇÃO INFANTIL, conforme solicitação via MI nº 44349/2026. | R$ 1.882.053,00 | R$ 383.826,84 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15927 | 19/06/2026 | FLAMASERV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 11.046.495/0001-06 | Educação | Contratação de empresa especializada gestão de prestação de serviços de LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, interna e externa, dos Centros Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais, Centros de Convivência Escola/Bairro, Sede da Secretaria Municipal da Educação, bem como lavagem de roupas nos CMEI?S. PREGÃO 95/2024. Cota utilizada para o ENSINO FUNDAMENTAL, conforme solicitação via MI nº 44349/2026. | R$ 1.882.053,00 | R$ 809.056,30 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23723 | 25/08/2026 | FLAMASERV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 11.046.495/0001-06 | Educação | Contratação de empresa especializada gestão de prestação de serviços de LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, interna e externa, dos Centros Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais, Centros de Convivência Escola/Bairro, Sede da Secretaria Municipal da Educação, bem como lavagem de roupas nos CMEI?S. PREGÃO 95/2024 - FORTRESS SERVICOS LTDA. - 11.046.495/0001-06. Cota utilizada para a EDUCAÇÃO INFANTIL, conforme solicitação via MI nº 63285/2026. | R$ 1.882.053,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23724 | 26/08/2026 | FLAMASERV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 11.046.495/0001-06 | Educação | Contratação de empresa especializada gestão de prestação de serviços de LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, interna e externa, dos Centros Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais, Centros de Convivência Escola/Bairro, Sede da Secretaria Municipal da Educação, bem como lavagem de roupas nos CMEI?S. PREGÃO 95/2024. Cota utilizada para o ENSINO FUNDAMENTAL, conforme solicitação via MI nº 63285/2026. | R$ 1.882.053,00 | R$ 0,00 |
| FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO | 281 | 25/08/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Previdência Social | Folha de pagamento dos inativos e pensionistas de agosto/2026. | R$ 1.835.623,23 | R$ 1.835.623,23 |
| FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO | 317 | 25/09/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Previdência Social | Folha de pagamento dos inativos e pensionistas de setembro/2026. | R$ 1.826.316,74 | R$ 1.826.316,74 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 21320 | 31/07/2026 | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | 02.536.066/0005-50 | Gestão Ambiental | Destina-se ao pagamento da contraprestação pelos serviços de limpeza pública, especificamente dos serviços de zeladoria urbana, realizados no período de 1º a 31 de julho de 2026, no perímetro urbano do Município de Foz do Iguaçu/PR. O valor corresponde às atividades descritas no Boletim de Controle de Serviços nº 155/2026, em conformidade com os registros e vistorias pertinentes. | R$ 1.822.097,04 | R$ 1.822.097,04 |
| FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO | 149 | 24/04/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Previdência Social | Folha de pagamento dos inativos e pensionistas de abril/2026. | R$ 1.818.442,13 | R$ 1.818.442,13 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7862 | 26/03/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 1.814.568,31 | R$ 1.814.568,31 |
| FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO | 223 | 25/06/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Previdência Social | Folha de pagamento dos inativos e pensionistas de junho/2026. | R$ 1.803.537,64 | R$ 1.803.537,64 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8530 | 06/04/2026 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 04.368.898/0001-06 | Saúde | DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SMSA PARA O EXERCÍCIO DE 2026. | R$ 1.800.000,00 | R$ 1.546.254,40 |
| FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO | 246 | 24/07/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Previdência Social | Folha de pagamento dos inativos e pensionistas de julho/2026. | R$ 1.796.348,84 | R$ 1.796.348,84 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8945 | 14/04/2026 | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | 02.536.066/0005-50 | Gestão Ambiental | Destina-se ao pagamento da contraprestação pelos serviços de limpeza pública, especificamente relacionados à zeladoria urbana, executados no período de 1º a 31 de março de 2026, no perímetro urbano do Município de Foz do Iguaçu/PR. O valor corresponde às atividades descritas no Boletim de Controle de Serviços nº 151/2026. | R$ 1.795.368,10 | R$ 1.795.368,10 |
| FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO | 199 | 25/05/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Previdência Social | Folha de pagamento dos inativos e pensionistas de maio/2026. | R$ 1.779.999,15 | R$ 1.779.999,15 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15236 | 08/06/2026 | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | 02.536.066/0005-50 | Gestão Ambiental | Destina-se ao pagamento parcial da contraprestação pelos serviços de limpeza pública, especificamente relacionados à zeladoria urbana, executados no período de 1º a 31 de maio de 2026, no perímetro urbano do Município de Foz do Iguaçu. O valor corresponde às atividades descritas no Boletim de Controle de Serviços nº 153/2026, em conformidade com os registros operacionais, medições e vistorias realizadas, estando os serviços devidamente executados conforme as condições contratuais estabelecidas. | R$ 1.777.309,28 | R$ 1.777.309,28 |
| FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO | 95 | 23/02/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Previdência Social | Folha de Pagamento dos Inativos e Pensionistas - Comp. 02/2026. | R$ 1.777.036,91 | R$ 1.777.036,91 |
| FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO | 123 | 25/03/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Previdência Social | Folha de pagamento dos inativos e pensionistas, competência Março 2026. | R$ 1.768.167,75 | R$ 1.768.167,75 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24205 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 1.758.806,93 | R$ 1.758.806,93 |
| FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO | 21 | 27/01/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Previdência Social | Folha de pagamento dos inativos e pensionistas, competência janeiro/2026. | R$ 1.753.381,73 | R$ 1.753.381,73 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 687 | 13/01/2026 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Educação | EMPENHO PROGRAMA CARTÃO MATERIAL ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES- PREGÃO 211/2021 | R$ 1.743.400,00 | R$ 1.743.400,00 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 95 | 23/02/2026 | TECHMOBI TECNOLOGIA LTDA | 38.252.459/0001-55 | Urbanismo | [ESTIMATIVA PARCIAL PARA 2026] Prestação de serviços técnicos especializados com fornecimento, implantação/instalação, operação e manutenção de equipamentos de fiscalização eletrônica de trânsito e de sistema de processamento das imagens decorrentes da fiscalização, juntamente com a digitação das placas dos veículos constantes nas imagens, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Solicitado na Requisição nº 2/2026. Condições de Pgto: 30 dias após NF. | R$ 1.697.000,00 | R$ 1.419.289,91 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 11354 | 06/05/2026 | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | 02.536.066/0005-50 | Gestão Ambiental | Destina-se ao pagamento da contraprestação pelos serviços de limpeza pública, especificamente relacionados à zeladoria urbana, executados no período de 1º a 30 de abril de 2026, no perímetro urbano do Município de Foz do Iguaçu. O valor corresponde às atividades descritas no Boletim de Controle de Serviços nº 152/2026, conforme registros operacionais, medições e vistorias realizadas, estando os serviços executados em conformidade com as condições contratuais estabelecidas. | R$ 1.693.073,81 | R$ 1.693.073,81 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6928 | 18/03/2026 | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | 02.536.066/0005-50 | Gestão Ambiental | Destina-se ao pagamento parcial da contraprestação pelos serviços de limpeza pública, especificamente dos serviços de zeladoria urbana, realizados no período de 1º a 28 de fevereiro de 2026, no perímetro urbano do Município de Foz do Iguaçu/PR. O valor corresponde às atividades descritas no Boletim de Controle de Serviços nº 150/2026, em conformidade com os registros e vistorias pertinentes. | R$ 1.691.761,34 | R$ 1.691.761,34 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4026 | 18/02/2026 | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | 02.536.066/0005-50 | Gestão Ambiental | Destina-se ao pagamento da contraprestação pelos serviços de limpeza pública, especificamente relacionados à zeladoria urbana, executados no período de 1º a 31 de janeiro de 2026, no perímetro urbano do Município de Foz do Iguaçu/PR. O valor corresponde às atividades descritas no Boletim de Controle de Serviços nº 149/2026. | R$ 1.690.477,93 | R$ 1.690.069,35 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20476 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 1.688.917,77 | R$ 1.688.917,77 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18867 | 10/07/2026 | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | 02.536.066/0005-50 | Gestão Ambiental | Destina-se ao pagamento parcial da contraprestação pelos serviços de limpeza pública, especificamente relacionados à zeladoria urbana, executados no período de 1º a 30 de junho de 2026, no perímetro urbano do Município de Foz do Iguaçu. O valor corresponde às atividades descritas no Boletim de Controle de Serviços nº 154/2026, em conformidade com os registros operacionais, medições e vistorias realizadas, estando os serviços devidamente executados conforme as condiçõescontratuais estabelecidas. | R$ 1.685.693,05 | R$ 1.685.693,05 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7768 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 1.677.522,60 | R$ 1.677.522,60 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2787 | 02/02/2026 | CAFEEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | 17.238.263/0001-36 | Urbanismo | ATA Nº 223/2025, Aquisição de CBUQ Faixa C para manutenção da Pavimentação e recuperação de vias e logradouros públicos, através da Usina de Asfalto, assistido por esta DIAS/SMOB/SEMV. | R$ 1.662.286,64 | R$ 1.662.219,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3285 | 11/02/2026 | FENIX DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA | 47.341.605/0001-00 | Saúde | Aquisição de 05 (cinco) VEÍCULOS TIPO FURGÃO ADAPTADOS PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO ?A?, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MONTAGEM, para uso no Transporte Sanitário, em cumprimento as Emenda Impositiva nº. 58/2024 e Resoluções da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná ? SESA/PR nº. 058/2024, 914/2025, 1147/2025, conforme condições quantidades e especificações constantes no Termo de Referência.02 Ambulâncias utilizando os recursos da Resolução SESA 1147/25 R$ 500.000,00 e complementação do valor com o recurso da emenda impositiva 052/24 R$ 160.000,00;02 Ambulâncias utilizando o recurso da SESA nº. 914/25 R$ 500.000,00 com complementação da Emenda 058/24 R$ 160.000,0001ambulância utilizando o recurso da SESA nº. 1357/25 R$ 250.000,00 e complemento com a Emenda 058/24 R$ 29.364,00. | R$ 1.650.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 710 | 13/01/2026 | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | 02.536.066/0005-50 | Gestão Ambiental | Destina-se ao pagamento da contraprestação pelos serviços de limpeza pública, especificamente relacionados à zeladoria urbana, executados no período de 1º a 31 de dezembro de 2025, no perímetro urbano do Município de Foz do Iguaçu/PR. O valor corresponde às atividades descritas no Boletim de Controle de Serviços nº 148/2025. | R$ 1.642.477,93 | R$ 1.642.477,93 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13570 | 27/05/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 1.622.942,58 | R$ 1.622.942,58 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13573 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 1.612.682,26 | R$ 1.612.682,26 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4672 | 24/02/2026 | PORTIQUE ENGENHARIA LTDA | 43.792.598/0001-01 | Urbanismo | CT 205/2025 - REPASSE - PORTIQUE ENGENHARIA LTDA Implantação do CEU da Cultura na região do Bubas, em atendimento ao Termo de Compromisso nº 964604/2024/MINC/CAIXA. Assistido por esta SMOB/DIOB CNO 90.026.58213/70 ID: 663086 | R$ 1.607.134,39 | R$ 663.356,76 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 751 | 15/01/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de JANEIRO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial. (IMPOSTOS HMPGL) | R$ 1.603.605,93 | R$ 1.603.605,93 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2525 | 02/02/2026 | FLAMASERV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 11.046.495/0001-06 | Educação | Contratação de empresa especializada gestão de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, interna e externa, da Escolas Municipais, Centros de Convivência Escola/Bairro, ,- PREGÃO 95/2024- FORTRESS | R$ 1.600.000,00 | R$ 893.445,42 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2526 | 02/02/2026 | FLAMASERV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 11.046.495/0001-06 | Educação | Contratação de empresa especializada gestão de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, interna e externa, dos Centros Municipais de Educação Infantil, Sede da Secretaria Municipal da Educação, bem como lavagem de roupas nos CMEI?S,- PREGÃO 95/2024- FORTRESS | R$ 1.600.000,00 | R$ 1.600.000,00 |