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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 288 | 08/01/2026 | 2 FF COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME | 19.116.493/0001-58 | Desporto e Lazer | Contratação de empresa para manutenção preventiva, corretiva, troca de peças e instalação de equipamentos nas Academias da Terceira Idade, Academias da Primeira Idade, Equipamentos Adaptados ? PCD, Equipamentos de Calistenia e Playgrounds, instalados no município de Foz do Iguaçu/PR. Para o período de janeiro a Julho de 2026. | R$ 276.768,00 | R$ 243.784,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5674 | 04/03/2026 | DURVALINO FERREIRA FERNANDES | ***.274.***-** | Saúde | Empenho Integração da Folha Aposentados - Competência Março/2026 - TE 199/2026 | R$ 276.412,64 | R$ 276.412,64 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24287 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Urbanismo | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 276.245,76 | R$ 276.245,76 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12480 | 18/05/2026 | ASSOCIACAO FRATERNIDADE ALIANCA-AFA | 97.366.694/0001-17 | Saúde | Empenho para pagamento parcial da despesa com o TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024 com a ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA - AFA. SIT 69381. Pagar na conta bancaria BANCO DO BRASIL Agencia 0140-6 CC 95419-5. | R$ 276.200,02 | R$ 276.200,02 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15165 | 08/06/2026 | AUTO POSTO MORENITAS LTDA | 03.980.956/0001-95 | Urbanismo | CT. 333/2024, Aquisição combustível Óleo Diesel S-10, para abastecimento da frota de veículos deste Município, assistido por esta DIMC/SMOB | R$ 276.000,00 | R$ 257.950,77 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15624 | 17/06/2026 | AUTO POSTO MORENITAS LTDA | 03.980.956/0001-95 | Urbanismo | CT. 333/2024, Aquisição combustível Óleo Diesel S-10, para abastecimento da frota de veículos deste Município, assistido por esta DIMC/SMOB | R$ 276.000,00 | R$ 19.535,17 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18203 | 03/07/2026 | AUTO POSTO MORENITAS LTDA | 03.980.956/0001-95 | Urbanismo | CT. 333/2024, Aquisição combustível Óleo Diesel S-10, para abastecimento da frota de veículos deste Município, assistido por esta DIMC/SMOB | R$ 276.000,00 | R$ 95.974,16 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19947 | 27/07/2026 | EBCP CONSULTORIA LTDA | 41.813.282/0001-23 | Educação | Recurso para custeio da Bolsa Auxílio dos estagiários lotados na SMED (ENSINO FUNDAMENTAL), referente o mês de JULHO/2026 | R$ 275.894,50 | R$ 275.894,50 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 11125 | 04/05/2026 | COAFFOZ - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE FOZ DO IGUACU | 42.256.608/0001-21 | Educação | Aquisição de insumos para a alimentação escolar, em atendimento as Unidades Escolares- Chamada Pública 32/2025- COAFFOZ. Conforme MI 31078/2026. | R$ 275.390,95 | R$ 21.444,20 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8603 | 07/04/2026 | AUTO POSTO MORENITAS LTDA | 03.980.956/0001-95 | Urbanismo | CT. 333/2024, Aquisição combustível Óleo Diesel S-10, para abastecimento da frota de veículos deste Município, assistido por esta DIMC/SMOB | R$ 275.200,00 | R$ 249.113,39 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24308 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Gestão Ambiental | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 275.065,75 | R$ 275.065,75 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16106 | 22/06/2026 | EBCP CONSULTORIA LTDA | 41.813.282/0001-23 | Educação | Recurso para custeio da Bolsa Auxílio dos estagiários lotados na SMED (ENSINO FUNDAMENTAL), referente o mês de JUNHO/2026 | R$ 275.036,22 | R$ 275.036,22 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24051 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 274.841,52 | R$ 274.841,52 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24140 | 27/08/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 274.220,55 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12061 | 08/05/2026 | ANDREA CRISTINA GOBBI | ***.893.***-** | Educação | Empenho Integração da Folha Aposentados - Competência Abril/2026 - TE 219/2026 | R$ 273.157,93 | R$ 273.157,93 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18947 | 14/07/2026 | DROGARIA LL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 48.392.616/0001-81 | Saúde | Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos, fórmulas nutricionais e produtos para saúde com o propósito de atender aos usuários do SUS da Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, unidades de urgência e emergência e demais demandas relacionadas à Assistência Farmacêutica no município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e especificações contidas no Edital e seus anexos. | R$ 273.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20232 | 28/07/2026 | COMUNIDADE DOS PEQUENOS TRABALHADORES | 00.688.164/0001-53 | Assistência Social | CNP 00.688.164/0001-53SIT 51764Termo de Colaboração - 099/2022TOMADOR: CASA DE PROTECAO TEMPORARIA ACOLHER | R$ 272.931,71 | R$ 168.223,50 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16 | 05/01/2026 | S. BRUMATTI TENCA & CIA LTDA. - ME | 10.739.971/0001-01 | Saúde | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições para as Unidades de Pronto Atendimento?UPAS João Samek e Dr. Walter Barbosa sendo: desjejum, almoço, lanche, jantar, preparadas conforme condontratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições para as Unidades de Pronto Atendimento?UPAS João Samek e Dr. Walter Barbosa sendo: desjejum, almoço, lanche, jantar, preparadas conforme condições, quantidades e especificações do Termo de Referência - DEZEMBRO/2025. | R$ 272.204,93 | R$ 272.204,93 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 476 | 11/06/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | 75.914.051/0001-28 | Legislativa | Folha de Pagamento - Adiantamento de 13º - Competência 06/2026. | R$ 271.548,24 | R$ 271.548,24 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 95 | 06/01/2026 | CENTRO DE NUTRICAO INFANTIL | 86.747.730/0001-76 | Saúde | Empenho para repasse dos recursos financeiros para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 003/2025-SMSA. Depositar no Banco do Brasil, AG:0140-6 -BB- AG:0140-6 - CC:46806-1 | R$ 271.500,00 | R$ 271.500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22404 | 07/08/2026 | OFICINA ORTOPEDICA COSTA LTDA - ME | 21.595.825/0001-76 | Saúde | Aquisição de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção para o SUS, obedecendo rigorosamente aos procedimentos recomendados no termo de referência, no Edital de Chamamento Público, e as normas técnicas e legais determinadas pelos órgãos competentes, mediante celebração de contrato com o Município de Foz do Iguaçu, de acordo com as especificações, quantidades e exigências contidas no Edital. Referente ao período de 06 meses. | R$ 271.029,77 | R$ 45.756,02 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20382 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 271.006,87 | R$ 271.006,87 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8874 | 10/04/2026 | LUCIA APARECIDA MARQUES & CIA LTDA - ME | 01.561.522/0001-25 | Educação | Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de transporte escolar para alunos da rede de ensino do município de Foz do Iguaçu, referentes às Rotas 16 ? ACDD Leste; 19 ? Nosso Canto Norte. PREGÃO 204/2022. Conforme MI 24825/2026. | R$ 270.796,80 | R$ 234.510,95 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12486 | 18/05/2026 | PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | 04.970.088/0001-25 | Administração | Contrato nº 24/2026 ? Pregão nº 99/2025 - Empenhar os valores para pagamento à empresa PLANSERVICE Terceirização de Serviços Ltda., CNPJ nº 04.970.088/0001-25, referente à prestação de serviços de limpeza nos setores da Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos.Valor referente ao pagamento de 6 (seis) serventes, com carga de 40 horas semanais, sem adicional de insalubridade, pelo período de 11 (onze) meses, de março de 2026 a fevereiro de 2027.Valor: R$ 24.283,50 mensais, totalizando R$ 267.118,50 no período. | R$ 270.753,66 | R$ 52.437,24 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1994 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Gestão Ambiental | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 270.593,09 | R$ 270.593,09 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22798 | 12/08/2026 | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA | 76.483.817/0001-20 | Educação | Despesa de consumo de ENERGIA ELÉTRICA das UNIDADES ESCOLARES da Secretaria Municipal da Educação, referente ao mês de JULHO de 2026 e com vencimento em 25/08/2026. Fornecedor: COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - 76.483.817/0001-20. | R$ 270.339,38 | R$ 270.339,38 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 705 | 13/01/2026 | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 80.392.566/0001-45 | Saúde | Aquisição de bolsas de colostomia para distribuição aos pacientes cadastrados no Serviço de Atenção a Saúde da Pessoa Ostomizada - SASPO no Município de Foz do Iguaçu para o período de 03 meses (janeiro, fevereiro e março/2026), conforme solicitado através do MI nº 1299/2026 - SMSA/DIES/DVESM/CER IV. | R$ 270.179,10 | R$ 270.179,10 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7199 | 23/03/2026 | IBI - CLINICA MEDICA DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA - EPP | 27.352.621/0001-90 | Saúde | Realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar á Rede Municipal de Saúde, para pacientes do SUS (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA). Referente ao período de 03 meses. | R$ 270.000,00 | R$ 92.643,02 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24405 | 27/08/2026 | ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA | 33.773.578/0001-30 | Urbanismo | CT. 011/2025, Contratação de Mão de Obra para operação da Usina de Asfalto, e manutenção da Pavimentação Urbana deste Município, assistido por esta DIAS/SMOB | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20236 | 28/07/2026 | ASSOCIACAO CASA FAMILIA MARIA PORTA DO CEU | 72.406.242/0001-90 | Assistência Social | CNP 72.406.242/0001-90SIT 51756Termo de Colaboração - 098/2022TOMADOR: CASA FAMÍLIA MARIA PORTA DO CÉU DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 269.933,58 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4377 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 269.894,53 | R$ 269.894,53 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16791 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Gestão Ambiental | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 269.789,88 | R$ 269.789,88 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18983 | 16/07/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Juros do contrato do 600725-73, parcela 32/96 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 02/2021. | R$ 269.499,99 | R$ 269.499,99 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2233 | 29/01/2026 | ASSOCIACAO CASA FAMILIA MARIA PORTA DO CEU | 72.406.242/0001-90 | Assistência Social | CNP 72.406.242/0001-90SIT 51756Termo de Colaboração - 098/2022TOMADOR: CASA FAMÍLIA MARIA PORTA DO CÉU DE FOZ DO IGUAÇU Celebração: 18/01/2022VIGÊNCIA DE18/01/2022 A 15/04/2027- Valor total SEM AJUSTE DA UFFI:5.371.401,60 Serviço: AC. CRIANÇAMETA: 20 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 3270-0 Conta Corrente 14310-3. | R$ 269.157,60 | R$ 269.157,60 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8015 | 30/03/2026 | ASSOCIACAO CASA FAMILIA MARIA PORTA DO CEU | 72.406.242/0001-90 | Assistência Social | Para pagamento a OSC. CNP 72.406.242/0001-90SIT 51756Termo de Colaboração - 098/2022CASA FAMÍLIA MARIA PORTA DO CÉU DE FOZ DO IGUAÇUEm Execução18/01/2022VIGÊNCIA DE18/01/2022 A 15/04/2027 5.371.401,60 AC. CRIANÇA CL -META 20Banco 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 3270-0 Conta Corrente 14310-3 . REFERÊNCIA ABRIL DE 2026. | R$ 269.157,60 | R$ 269.157,60 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19777 | 21/07/2026 | ASSOCIACAO CASA FAMILIA MARIA PORTA DO CEU | 72.406.242/0001-90 | Assistência Social | PARA PAGAMENTO A OSC - CNP 72.406.242/0001-90SIT 51756Termo de Colaboração - 098/2022TOMADOR: CASA FAMÍLIA MARIA PORTA DO CÉU DE FOZ DO IGUAÇUEm ExecuçãoCelebração: 18/01/2022VIGÊNCIA DE18/01/2022 A 15/04/2027 - SERVIÇO CONTINUADO. 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 3270-0 Conta Corrente 14310-3. | R$ 269.157,60 | R$ 269.157,60 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15693 | 17/06/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Juros do contrato do 528186-28, parcela 61/102 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 02/2019. | R$ 269.120,16 | R$ 268.828,11 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16567 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 268.887,85 | R$ 268.887,85 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 910 | 19/01/2026 | BOLDRINI SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LTDA | 01.552.573/0001-90 | Urbanismo | A contratação de empresa de engenharia para execução de serviço de manutenção do sistema de iluminação pública do Município de Foz do Iguaçu, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico e demais documentos que integram o edital. | R$ 268.752,89 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6318 | 16/03/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Juros do contrato do 528186-28, parcela 72. - DÍVIDA FUNDADA: 02/2019. | R$ 268.367,96 | R$ 268.212,18 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16709 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 267.399,07 | R$ 267.399,07 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 755 | 15/01/2026 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | Saúde | Seleção de Propostas destinada ao Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos e itens para saúde com o propósito de atender aos usuários do SUS da Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, mandados judiciais, unidades de urgência e emergência e demais demandas relacionadas à saúde pública no município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme quantidades e especificações constantes no Edital e seus anexos. | R$ 266.695,45 | R$ 266.335,63 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20354 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 266.664,36 | R$ 266.664,36 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 864 | 16/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Juros do contrato do FINISA, parcela 70.- DÍVIDA FUNDADA: 01/2019 ? CONTRATO Nº 528186-28 ? ID 01. | R$ 266.280,65 | R$ 266.280,65 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7929 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Gestão Ambiental | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 265.422,04 | R$ 265.422,04 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23037 | 18/08/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Juros do contrato do 528186-28, parcela 63/102 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 02/2019. | R$ 264.756,45 | R$ 264.756,45 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23712 | 25/08/2026 | S. BRUMATTI TENCA & CIA LTDA. - ME | 10.739.971/0001-01 | Saúde | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições para as Unidades de Pronto Atendimento?UPAS João Samek e Dr. Walter Barbosa sendo: desjejum, almoço, lanche, jantar, preparadas conforme condições, quantidades e especificações do Termo de Referência, para o mês de AGOSTO/2026 (PARCIAL) | R$ 264.226,58 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10469 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Urbanismo | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 263.844,70 | R$ 263.844,70 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2601 | 02/02/2026 | PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | 04.970.088/0001-25 | Saúde | Contratação de empresa para prestação serviços de condução de ambulâncias do tipo A, B e D, descritos na Portaria Ministerial nº. 2048/2002 e conforme regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro, prestando apoio técnico especializado e atividades auxiliares de saúde, no âmbito do SAMU 192 Regional?Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, conforme as necessidades, quantitativos e especificações do Termo de Referência, para DEZEMBRO de 2025 | R$ 263.593,07 | R$ 263.593,07 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20709 | 29/07/2026 | M F P DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME | 02.288.456/0001-24 | Educação | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, destinados à Alimentação Escolar nas ESCOLAS MUNICIPAIS atendidas pela Secretaria Municipal da Educação. PREGÃO 30/2026 - ELLEV DISTRIBUIDORA LTDA - 02.288.456/0001-24. Conforme solicitação via MI 54905/2026. | R$ 263.491,62 | R$ 0,00 |