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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 11081 | 30/04/2026 | MARIA LETIZIA JIMENEZ ABBATE FIALA | ***.110.***-** | Essencial à Justiça | Empenho solicitado através do Processo Digital nº 25721/2026; Ofício n° 12/2026-AIPM conforme seguinte despacho: ASSOCIAÇÃO IGUAÇUENSE DE PROCURADORES MUNICIPAIS (AIPM), por intermédio de seu Presidente, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com oDecreto Municipal nº 34.359, de 13 de fevereiro de 2026, vem perante Vossa Senhoria requerer a viabilização dos trâmites administrativos necessários, incluindo o devido empenho, para que esta Associação/Fundo Municipal realize a transferência do saldo acumulado de honorários de sucumbência aos Procuradores Municipais recentemente aposentados. A fundamentação legal para este pleito encontra-se no Art. 1º-A, § 1º, do referido Decreto nº 34.359/2026, que expressamente dispõe: "§ 1º No momento da aposentadoria do Procurador Municipal, o saldo total acumulado em seu nome até aquela data será repassado pela Associação/Fundo ao titular de forma imediata e integral." | R$ 297.522,11 | R$ 297.522,11 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6314 | 16/03/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Juros do contrato do 600725-73, parcela 50. - DÍVIDA FUNDADA: 02/2021. | R$ 297.291,52 | R$ 297.105,15 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 14036 | 29/05/2026 | COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU - CAMPOS DO IGUACU | 43.042.400/0001-72 | Gestão Ambiental | Contração de COOPERATIVA formada exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, cadastrados pela Secretaria Municipal de Assistência Social ? CadÚnico, para prestação de serviço de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, em conformidade com o Decreto Federal nº 6.135 de 26 de junho de 2007 e Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações, Lei Estadual nº. 15.608 de 16 de agosto de 2007 e demais normas pertinentes, que atendeu as exigências editalícias do Chamamento Público nº 001/2021. COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU - CAMPOS DO IGUACU. | R$ 297.031,49 | R$ 86.834,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4566 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 296.670,61 | R$ 296.670,61 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8929 | 10/04/2026 | LUCIA APARECIDA MARQUES & CIA LTDA - ME | 01.561.522/0001-25 | Educação | Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino do município de Foz do Iguaçu, em atendimento aos alunos da ROTA 39- ALTO DA BOA VISTA e ROTA 40- BANANAL - PREGÃO 80/2022. Conforme MI 25074/2026. | R$ 296.516,49 | R$ 55.184,35 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1867 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 296.360,93 | R$ 296.360,93 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16778 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 295.832,48 | R$ 295.832,48 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24089 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 295.629,73 | R$ 295.629,73 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15711 | 17/06/2026 | MINISTERIO DO ESPORTE | 02.961.362/0001-74 | Administração | Empenho de Indenização solicitado através do Memorano Interno nº 43133/2026-SMEL/DIEL/DVOFP - DIVISÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E PATRIMONIO. Considerando a conclusão do objeto pactuado por meio do Contrato de Repasse nº 931276/2022, celebrado junto ao Ministério do Esporte; Considerando a existência de saldo remanescente no valor de R$ 295.502,68 (duzentos e noventa e cinco mil, quinhentos e dois reais e sessenta e oito centavos), disponível na conta vinculada junto à Caixa Econômica Federal (Agência 0589-4, Conta Corrente nº 5742057888), cuja devolução integral ao concedente é necessária em razão do encerramento da execução do ajuste; Considerando a publicação no Diário Oficial nº 5.488, que promoveu a suplementação da dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento para atendimento desta finalidade; Solicitamos a emissão do respectivo empenho e a adoção das providências necessárias para a devolução do saldo remanescente ao concedente, em conformidade com as normas | R$ 295.502,68 | R$ 295.502,68 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10356 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 295.155,34 | R$ 295.155,34 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 686 | 13/01/2026 | E.TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 21.090.380/0001-72 | Educação | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS DE INFORMÁTICA: IMPRESSORA 3D E MÁQUINA DE CORTE E GRAVAÇÃO A LASER PARA ENSINO TEÓRICO E PRÁTICO DE ROBÓTICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, com fornecimento de todos os insumos necessários para utilização dos equipam. e assessoramento conf. as especificações e condições do edital e seus anexos. PREGÃO 210/2022- E TECH | R$ 294.670,40 | R$ 294.670,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18776 | 10/07/2026 | LOWE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - EPP | 08.644.227/0001-81 | Saúde | Contratação de empresa para construção de unidade de atenção especializada em saúde (Policlínica), no município de Foz do Iguaçu/PR, no regime empreitada por preço global, em cumprimento ao Termo de Compromisso com a Caixa Econômica Federal (CEF) nº 960728, de acordo com as especificações detalhadas no Projeto Básico, do Edital e seus anexos. Referente a 2ª Medição/2026 (REPASSE CAIXA) | R$ 294.375,03 | R$ 294.375,03 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20455 | 29/07/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 294.127,39 | R$ 294.127,39 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10093 | 23/04/2026 | LAPROTEC SERVICOS GERAIS DE MEIO AMBIENTE LTDA - ME | 09.027.059/0001-48 | Urbanismo | CT. 069/2023, RMS PARCIAL, Contratação de 2.400 horas de serviços de equipamento equipado com hidrojateamento combinado simultâneo de alta pressão e sucção e alto vácuo, acoplado sobre chassi de caminhão trucado, composto de equipe 01 (um) Motorista e mão de obra especializada, 03 (três) pessoas, para a execução dos serviços de limpeza, desobstrução e manutenção preventiva, com remoção de detritos e de serviços complementares, tudo em redes de captação de águas pluviais do perímetro urbano do Município de Foz do Iguaçu, assistido por esta DIMC/SMOB. | R$ 293.792,00 | R$ 227.688,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15277 | 09/06/2026 | LAPROTEC SERVICOS GERAIS DE MEIO AMBIENTE LTDA - ME | 09.027.059/0001-48 | Urbanismo | CT. 069/2023, Contratação de 2.400 horas de serviços de equipamento equipado com hidrojateamento combinado simultâneo de alta pressão e sucção e alto vácuo, acoplado sobre chassi de caminhão trucado, composto de equipe 01 (um) Motorista e mão de obra especializada, 03 (três) pessoas, para a execução dos serviços de limpeza, desobstrução e manutenção preventiva, com remoção de detritos e de serviços complementares, tudo em redes de captação de águas pluviais do perímetro urbano do Município de Foz do Iguaçu, assistido por esta DIMC/SMOB. | R$ 293.792,00 | R$ 293.792,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5666 | 04/03/2026 | CLAUDEIR COSTA FERREIRA | ***.013.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Aposentados - Competência Março/2026 - TE 199/2026 | R$ 290.935,92 | R$ 290.935,92 |
| FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO | 109 | 23/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0191-60 | Previdência Social | Compensação previdenciária referente à competência janeiro de 2026 no valor de R$ 37.581,96 e acumalado de competências anteriores R$ 253.266,41. | R$ 290.848,37 | R$ 290.848,37 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 860 | 16/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Juros do contrato do FINISA, parcela 48.- DÍVIDA FUNDADA: 02/2021 ? CONTRATO Nº 600725-73. | R$ 290.613,24 | R$ 290.613,24 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7923 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 290.551,36 | R$ 290.551,36 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 519 | 09/01/2026 | ERCILIO DO NASCIMENTO | ***.125.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Competencia 01/2026; Verba: [Proventos Rescisão] Termo de Exoneração nº 186/2026 e 188/2026; | R$ 290.512,37 | R$ 290.512,37 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 313 | 05/06/2026 | VDM PRODUCOES E PROMOCOES MUSICAIS LTDA - ME | 07.731.337/0001-18 | Cultura | Contratação da atração artística VANESSA DA MATA, representada pela empresa VDM PRODUÇÕES E PROMOÇÕES MUSICAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.731.337/0001-18, para a realização de apresentação musical na data de 14/06/2026, no CTG CHARRUA compondo a programação cultural da Fartal 2026. | R$ 290.000,00 | R$ 290.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13575 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 289.592,54 | R$ 289.592,54 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9015 | 14/04/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Juros do contrato do 600725-73, parcela 29/96 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 02/2021. | R$ 289.309,45 | R$ 289.309,45 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2440 | 30/01/2026 | ALBERGUE NOTURNO DE FOZ DO IGUACU | 75.423.665/0001-07 | Assistência Social | CNPJ 75.423.665/0001-07SIT 68644Termo de Colaboração - 018/2024TOMADOR: ALBERGUE NOTURNO DE FOZ DO IGUAÇU Celebração: 04/12/2024VIGÊNCIA DE 01/01/2025A 31/12/2026 Serviço: ACOLHIMENTO REGIONALIZADO - DADOS BANCO : BANCO DO BRASIL S.A. Agência 8179-5 Conta Corrente 18408-X | R$ 288.450,00 | R$ 288.450,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8023 | 30/03/2026 | ALBERGUE NOTURNO DE FOZ DO IGUACU | 75.423.665/0001-07 | Assistência Social | PARA PAGAR A OSC. CNP 75.423.665/0001-07SIT 68644Termo de Colaboração - 018/2024ALBERGUE NOTURNO DE FOZ DO IGUAÇUEm Execução04/12/2024VIGÊNCIA DE 01/01/2025A 31/12/2026 3.617.643,75 AC REGIONALIZADOMETA 60Banco 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 8179-5 Conta Corrente 18408-X . REFERÊNCIA ABRIL DE 2026. | R$ 288.450,00 | R$ 288.450,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4002 | 13/02/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Juros do contrato do 528186-28, parcela 71.- DÍVIDA FUNDADA: 02/2019. | R$ 288.048,28 | R$ 288.048,28 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13691 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Urbanismo | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 288.033,95 | R$ 288.033,95 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13530 | 27/05/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 287.784,28 | R$ 287.784,28 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9244 | 16/04/2026 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | Saúde | Aquisição de conservadoras para armazenamento de medicamentos termolábeis destinados às farmácias da rede pública municipal de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu/PR, conforme quantidades, especificações e exigências contidas no edital e demais documentos do processo licitatório. | R$ 285.699,96 | R$ 285.699,96 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16770 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Urbanismo | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 284.597,17 | R$ 284.597,17 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4304 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 284.249,69 | R$ 224.826,94 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 696 | 13/01/2026 | PROTEGE VIGILANCIA PATRIMONIAL E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI - ME | 19.140.450/0001-08 | Saúde | Empenho referente a prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas Unidades de Saúde com fornecimento de equipamentos. Referente a 65 postos de trabalho - Competência DEZEMBRO/2025. SMSA/DIAT | R$ 284.075,54 | R$ 284.075,54 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2390 | 30/01/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de DEZEMBRO/2025, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial. (INSUMOS) | R$ 283.707,13 | R$ 283.707,13 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4121 | 20/02/2026 | PROTEGE VIGILANCIA PATRIMONIAL E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI - ME | 19.140.450/0001-08 | Saúde | Empenho referente a prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas Unidades de Saúde com fornecimento de equipamentos. Referente a 65 postos de trabalho - Competência JANEIRO/2026. SMSA/DIAT | R$ 283.672,51 | R$ 283.672,51 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7149 | 20/03/2026 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 79.283.065/0003-03 | Saúde | Empenho Prestação de serviços de recepção e atividades auxiliares, consideradas essenciais ao funcionamento de diversos serviços de saúde, de acordo com as necessidades, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência. UPA SAMEK/DIUE - Referente a 08 postos do trabalho - Valor para 6 meses. | R$ 283.522,00 | R$ 197.832,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7152 | 20/03/2026 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 79.283.065/0003-03 | Saúde | Empenho Prestação de serviços de recepção e atividades auxiliares, consideradas essenciais ao funcionamento de diversos serviços de saúde, de acordo com as necessidades, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência. UPA WALTER/DIUE - Referente a 08 postos do trabalho - Valor para 6 mese. | R$ 283.522,00 | R$ 189.724,89 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3166 | 10/02/2026 | LP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | 57.314.937/0001-59 | Educação | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- LP COMERCIO DE ALIMENTOS- PREGÃO 36/2025 | R$ 283.458,00 | R$ 283.458,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6198 | 13/03/2026 | PROTEGE VIGILANCIA PATRIMONIAL E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI - ME | 19.140.450/0001-08 | Saúde | Empenho referente a prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas Unidades de Saúde com fornecimento de equipamentos. Referente a 65 postos de trabalho SMSA/DIAT - Competência FEVEREIRO/2026. | R$ 283.416,03 | R$ 283.416,03 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24612 | 28/08/2026 | EBCP CONSULTORIA LTDA | 41.813.282/0001-23 | Educação | Recurso para custeio da Bolsa Auxílio dos estagiários lotados na SMED (ENSINO FUNDAMENTAL), referente o mês de AGOSTO/2026 | R$ 283.140,19 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12268 | 14/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Juros do contrato do 600725-73, parcela 30/96 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 02/2021. | R$ 282.697,12 | R$ 282.697,12 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24072 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 282.671,55 | R$ 282.671,55 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13625 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 281.705,75 | R$ 281.705,75 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10552 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Antecipação 13º Salário Competência 04-2026; Autorização nº 312/2026; | R$ 281.060,52 | R$ 281.060,52 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9114 | 16/04/2026 | CLINICA FOZ PET LTDA - ME | 19.419.685/0001-33 | Gestão Ambiental | Contratação de estabelecimentos médicos-veterinários (clínicas e/ou hospitais veterinários) para prestação de serviços especializados na realização de atendimentos clínicos, exames, internações e procedimentos cirúrgicos em geral para cães e gatos, com a finalidade de atender animais considerados em situação de risco e vulnerabilidade; em situação de maus tratos e acolhidos por protetores independentes com cadastro ativo e entidades de proteção animal credenciados pelo Município, de acordo com as especificações, quantidades e exigências contidas no Edital, para o período de 12 (doze) meses. | R$ 280.241,00 | R$ 280.053,62 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20569 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 278.534,97 | R$ 278.534,97 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13161 | 22/05/2026 | EBCP CONSULTORIA LTDA | 41.813.282/0001-23 | Educação | Recurso para custeio da Bolsa Auxílio dos estagiários lotados na SMED (ENSINO FUNDAMENTAL), referente o mês de MAIO/2026 | R$ 278.356,98 | R$ 277.516,98 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13016 | 20/05/2026 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 76.484.013/0001-45 | Educação | Despesa de consumo de água nas UNIDADES ESCOLARES da Secretaria Municipal da Educação, referente a ABRIL de 2026. | R$ 278.296,84 | R$ 278.296,84 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13708 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Gestão Ambiental | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 277.939,70 | R$ 277.939,70 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20494 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 277.885,26 | R$ 277.885,26 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16718 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 277.401,03 | R$ 277.401,03 |