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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13964 | 29/05/2026 | VICMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 55.256.350/0001-05 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 37591/2026 de 26/05/2026 SMSA/DIUE/SAMU (REGULAÇÃO), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de JUNHO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para MAIZA FRONZA XAVIER | R$ 18.700,00 | R$ 12.547,33 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16030 | 19/06/2026 | VICMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 55.256.350/0001-05 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 44235/2026 de 18/06/2026 SMSA/DIUE/SAMU (REGULAÇÃO), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de JULHO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para MAIZA FRONZA XAVIER | R$ 18.700,00 | R$ 10.120,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19573 | 17/07/2026 | LM SERVICOS MEDICOS LTDA | 43.982.967/0001-29 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 52060/2026 de 17/07/2026 SMSA/DIUE/SAMU (REGULAÇÃO), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de AGOSTO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para KELLIANE ANDRADE DA SILVA CARVALHO | R$ 18.700,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19584 | 17/07/2026 | VICMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 55.256.350/0001-05 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 52060/2026 de 17/07/2026 SMSA/DIUE/SAMU (REGULAÇÃO), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de AGOSTO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para MAIZA FRONZA XAVIER | R$ 18.700,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7526 | 25/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha Mensal Competência 03-2026 - Antecipação de 13º Salario - Autorização nº 297/2026; | R$ 18.674,32 | R$ 18.674,32 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13568 | 27/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 18.668,38 | R$ 18.668,38 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 14145 | 01/06/2026 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00.703.157/0001-83 | Administração | Empenho em favor da Confederação Nacional de Municípios, CNPJ nº 00.703.157/0001-83, no valor mensal de R$ 3.732,00 (três mil, setecentos e trinta e dois reais), pelo período de 05 (três) meses, sendo Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio/2026, perfazendo um total de R$ 18.660,00. Informamos, ainda, que a autorização para inscrever o Município de Foz do Iguaçu como membro da referida Confederação. está amparada pela Lei Municipal nº 4.633, de 23 de julho de 2018. | R$ 18.660,00 | R$ 18.660,00 |
| FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO | 288 | 25/08/2026 | MARIA APARECIDA VENCESLAU | ***.562.***-** | Previdência Social | Pagamento da Requisição de Pequeno Valor nº 717532026, atualizada, pertinente ao processo nº 0008317-07.2022.8.16.0030, do 3º Juizado Especial da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu, movido pela aposentada Maria Aparecida Venceslau, matricula nº 951501. | R$ 18.635,02 | R$ 18.635,02 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12195 | 12/05/2026 | CLEBERSON BELINO JORGE | ***.449.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Rescisões e Exonerações - Competência Maio/2026 - 1º envio - TE 220/2026 | R$ 18.603,33 | R$ 18.603,33 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5970 | 10/03/2026 | ANDERSON FIAUX MARQUES - ME | 12.871.565/0001-23 | Essencial à Justiça | Contratação de empresa especial. e tecnicamente qualificada para prestação serviços de instalação e manutenção de infra estrutura de rede lógica estruturada contemplando cabeamento UTP (Unshielded Twisted Pair) fibra óptica e rede elétrica para equipam. da área de tecnologia da informação, incluindo o fornecimento de materiais necessários para atendimento as demandas dos órgãos da administração direta do município de Foz do Iguaçu, instalados em prédios próprios e/ou locados, em diversas regiões da cidade, conforme as características técnicas e quantitativos descritos no Termo de Referência, bem como em seus anexos. Instalação e habilitação de link de internet na nova sede da PGM, situada no seguinte endereço: Edifício Themis Tower ? Rua Rosa Cirilo de Castro, nº 130, 4º andar, Bairro Jardim Polo Centro. | R$ 18.600,06 | R$ 18.600,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 103 | 06/01/2026 | NEUROCLINICA FOZ DO IGUACU LTDA - ME | 04.852.574/0001-49 | Saúde | Empenho solicitado através do MI 262/2026 de 05/01/2026 do CEM, referente a consultas de especialidades no Centro de Especialidades Médicas "CEM" para o mês de DEZEMBRO 2025, para CELSO FAGUNDES | R$ 18.600,00 | R$ 18.600,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 202 | 07/01/2026 | CLINICA MEDICA MARIANA FERNANDES FAGUNDES - EIRELI - ME | 15.040.613/0001-20 | Saúde | Empenho solicitado através do MI 960/2026 de 08/01/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de DEZEMBRO/2025, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para DEYVISON LUIZ PEREIRA NANDI | R$ 18.600,00 | R$ 18.600,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4329 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 18.578,24 | R$ 18.578,24 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4780 | 25/02/2026 | MATHEUS MIRANDA DENIZ | ***.386.***-** | Educação | Empenho Integração da Folha Rescisões e Exonerações - Competência Fevereiro/2026 - 2ª envio | R$ 18.560,39 | R$ 18.560,39 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13604 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 18.543,40 | R$ 18.543,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 106 | 06/01/2026 | CLINICA MEDICA FURLAN EIRELI - ME | 26.469.200/0001-81 | Saúde | Empenho solicitado através do MI 262/2026 de 05/01/2026 do CEM, referente a consultas de especialidades no Centro de Especialidades Médicas "CEM" para o mês de DEZEMBRO 2025, para ALEXANDRE JORGE BARROS DE MORAES | R$ 18.540,00 | R$ 18.540,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20446 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 18.537,22 | R$ 18.537,22 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20793 | 30/07/2026 | EREMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME | 02.962.499/0001-43 | Educação | Aquisição de materiais de HIGIENIZAÇÃO e LIMPEZA em atendimento aos CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL da Secretaria Municipal da Educação. PREGÃO 17/2026 - ATLANTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 02.962.499/0001-43. Conforme solicitação via MI 54880/2026. | R$ 18.535,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20803 | 30/07/2026 | EREMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME | 02.962.499/0001-43 | Educação | Aquisição de materiais de HIGIENIZAÇÃO e LIMPEZA em atendimento às ESCOLAS MUNICIPAIS da Secretaria Municipal da Educação. PREGÃO 17/2026 - ATLANTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 02.962.499/0001-43. Conforme solicitação via MI 54880/2026. | R$ 18.535,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6283 | 16/03/2026 | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 80.392.566/0001-45 | Saúde | Aquisição de insumos coletores como placas, bolsas de colostomia/ ileostomia e urostomia, protetores cutâneos e adjuvantes de segurança, com o propósito de atender os usuários SUS da Rede Municipal de Saúde cadastrados no Serviço de Atenção a Saúde da Pessoa Ostomizada (SASPO) no Município de Foz do Iguaçu, conforme solicitado no MI 17924/2026 e ajustado no dia 16/03/2026 . Pregão 007/2025. | R$ 18.508,80 | R$ 18.508,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13936 | 29/05/2026 | ROBSON DE CASTRO VIANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 58.354.736/0001-48 | Saúde | Empenho solicitado através do MI 28999/2026 de 27/04/2026 SMSA/DIUE/SAMU (BASE), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de MAIO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para ROBSON DE CASTRO VIANA | R$ 18.501,17 | R$ 18.501,17 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2164 | 27/01/2026 | AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI | 77.853.083/0003-58 | Saúde | Aquisição de aparelho de ar condicionado de 56.000 btus para as UNIDADES DE SAÚDE DO JARDIM SÃO PAULO 1 E 2 EM CUMPRIMENTO A EMENDA Nº. 092/2025.PRGÃO 100/2025 | R$ 18.500,00 | R$ 18.500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2187 | 27/01/2026 | AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI | 77.853.083/0003-58 | Saúde | Aquisição de 02 aparelhos de ar condicionado de 56.000 - 60.000 BTUs para o Centro de Atenção Psicossocial ? CAPS III, conforme Pregãonº100/2025. | R$ 18.500,00 | R$ 18.500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2191 | 27/01/2026 | AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI | 77.853.083/0003-58 | Saúde | Aquisição de 02 aparelhos de ar condicionado de 56.000 - 60.000 BTUs para UPA Dr. Walter Cavalcanti Barbosa, conforme emenda nº159/2025 e Pregão nº100/2025. | R$ 18.500,00 | R$ 18.500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2334 | 30/01/2026 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME | 17.771.867/0001-43 | Saúde | Aquisição de CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Calibre: 22 G x 25 mm e CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Calibre: 24 G x 19 mm , Pregão 48/2025, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde. | R$ 18.500,00 | R$ 18.500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19889 | 24/07/2026 | AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI | 77.853.083/0003-58 | Saúde | Aquisição de aparelhos de ar condicionado para uso na Unidade de Saúde do Portal da Foz em cumprimento a Emenda Impositiva da Câmara nº. 305/2025 para os dois aparelhos de 56.000 btus. Pregão 100-2025. | R$ 18.500,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22915 | 14/08/2026 | DIRETIVA ASSESSORIA CONTABIL E INFORMATICA LTDA | 03.363.962/0001-01 | Saúde | Empenho referente a 5 (cinco) postos de trabalho de Auxiliar de Serviços Gerais, instalados no Almoxarifado de insumos da saúde. Valor para 1 mes. | R$ 18.500,00 | R$ 17.461,33 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20258 | 28/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Antecipação 13º Salário Competência 07-2026; Autorização nº 341/2026; | R$ 18.498,36 | R$ 18.498,36 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 315 | 28/07/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Urbanismo | INSS PARTE PATRONAL SOBRE OS CARGOS COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 07/2026. | R$ 18.442,35 | R$ 18.442,35 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10457 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 18.408,94 | R$ 18.408,94 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 357 | 13/06/2026 | ESTRUTURAS CATARATAS LTDA - EPP | 76.680.347/0001-94 | Cultura | Locação de estruturas complementar para o evento 46ª Fartal, que acontecerá de 10 a 14 de junho de 2026, no CTG Charrua. | R$ 18.400,00 | R$ 18.400,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4584 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Gestão Ambiental | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 18.386,38 | R$ 18.386,38 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4387 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 18.374,23 | R$ 18.374,23 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8925 | 10/04/2026 | VERA BEDENKO | ***.655.***-** | Administração | Valor referente a baixa de impostos, creditado na c/c 262-6 em 18/03/2026, lançado em receitas diversas, referente ao Auto 0016774-57.2024.8.16.0030, conforme Memorando nº 19503/2026 PGM. | R$ 18.367,42 | R$ 18.367,42 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20811 | 30/07/2026 | ANTONIO AUGUSTO MURAT DE SOUSA TORRES | ***.524.***-** | Administração | Empenho Integração de Exonerações Complementares - Competência Julho/2026 - 1º Envio - TERMO DE EXONERAÇÃO- Nº 236/2026; | R$ 18.365,45 | R$ 18.365,45 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16667 | 23/06/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 18.354,01 | R$ 18.354,01 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20579 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Gestão Ambiental | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 18.352,31 | R$ 18.352,31 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8999 | 14/04/2026 | VINICYUS VAZ DE OLIVEIRA | ***.598.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Rescisões e Exonerações - Competência Abril/2026 - 1º envio - TE 211/2026 | R$ 18.345,72 | R$ 18.345,72 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 354 | 25/08/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Urbanismo | INSS PARTE PATRONAL SOBRE OS CARGOS COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 08/2026. | R$ 18.335,31 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6107 | 11/03/2026 | FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA | 08.646.040/0001-17 | Saúde | Empenho referente à folha de trabalho prisional, referente ao mês de FEVEREIRO de 2026, do FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ - FUPEN/PR, conforme Termo de Cooperação nº 036/2025 da SMSA | R$ 18.333,80 | R$ 18.333,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4322 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS | 01.787.506/0001-55 | Administração | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 18.322,32 | R$ 18.322,32 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7652 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS | 01.787.506/0001-55 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 18.322,32 | R$ 18.322,32 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10221 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS | 01.787.506/0001-55 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 18.322,32 | R$ 18.322,32 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6642 | 18/03/2026 | PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 58.011.241/0001-16 | Saúde | Registro de preços visando a futura e eventual aquisição de equipamentos ematerial de consumo odontológicos, conforme condições, quantidades e especificaçõesconstantes neste Termo de Referência para o período de 12 (doze) meses | R$ 18.320,70 | R$ 18.320,70 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16640 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 18.315,81 | R$ 18.315,81 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15395 | 12/06/2026 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0022-86 | Saúde | Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos e produtos para saúde com o propósito de atender aos usuários do SUS da Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, mandados judiciais, unidades de urgência e emergência e demais demandas relacionadas à Assistência Farmacêutica no município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme quantidades e especificações constantes no Edital e seus anexos | R$ 18.310,00 | R$ 7.390,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22588 | 10/08/2026 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME | 11.463.608/0001-79 | Saúde | Aquisição de material médico hospitalar, Pregão 93/2025, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DIAT, conforme MI 49498/2026 EMENDAS Nº 038/2025; 039/2025; 040/2025; 041/2025; 042/2025; 043/2025; 044/2025; 045/2025; 046/2025; 047/2025; 048/2025; 049/2025; 050/2025; 051/2025; 052/2025; 053/2025; 054/2025; 055/2025; 056/2025; 057/2025; 058/2025; 059/2025; 060/2025; 061/2025; 062/2025; 063/2025; 064/2025; 065/2025; 066/2025; 067/2025; 068/2025; 069/2025. | R$ 18.300,00 | R$ 0,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 25 | 08/01/2026 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | Legislativa | Empenho referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de conectividade, via IP (Internet Protocol) dedicado à internet (rede mundial de computadores), suportando aplicações TCP/IP, com garantia de 100% da banda contratada, segurança contra ataques de DDOS (Distributed Deny of Service), incluindo instalação, manutenção e demais equipamentos necessários para o perfeito funcionamento da solução, sendo apropiado o valor correspondente a 12 (doze) parcelas do exercício de 2026, conforme Contrato nº 25/2024. | R$ 18.289,32 | R$ 12.192,88 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20866 | 30/07/2026 | ROSA CRISTINA PAVAN DE LIMA | ***.165.***-** | Encargos Especiais | Requisição de pequeno valor - LEI 4245.2014Autos nº 0004625-05.2019.8.16.0030.0002Autor: ROSA CRISTINA PAVAN DE LIMAURGENTE! sequestro iminenteConsignar a título de contribuição previdenciária (Fozprev): R$ 2.010,92 Com a finalidade de cumprir o contido no artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.127, de 07/04/2011, registre-se que o valor PRINCIPAL dessa RPV refere-se a 12 parcelas de salário (09.14 a 01.15 / 02.15 a 04.15 / 06.15 a 08.15 + 13º.2014). Solicitamos que sejam tomadas as medidas cabíveis para que tal informação esteja contida no Informe de Rendimentos a ser fornecido ao beneficiário em tempo oportuno.Pagamento mediante depósito em: Conta Corrente Banco do Brasil / Ag: 5028-8 / Conta: 14917-9 (pertencente à SOLANGE DA SILVA). | R$ 18.281,12 | R$ 18.281,12 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6975 | 19/03/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO RAFAGNIN | 01.133.017/0001-80 | Educação | REPASSE A APMF ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO RAFAGNIN- - SIT Nº 81396, EM FAVOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 78/2026, DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL- AG: 0140-6- C/C: 54116-8 | R$ 18.278,40 | R$ 12.185,60 |