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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5949 | 10/03/2026 | GML SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 50.633.956/0001-07 | Saúde | Empenho solicitado através do MI 5054 de 10/03/2026 - SMSA/DIES/DVSAM- Divisão de Saúde Mental, para as consultas especializadas de Média e Alta Complexidade realizados na rede de Saúde Mental (CAPS Infantil, CAPS AD, CAPS II, e Ambulatório de Psiquiatria) no mês de FEVEREIRO de 2026, (Valores conforme Decreto nº 31524 de 26/06/2023), para Dr GUSTAVO MARTINS LADEIRA. (Psiquiatria) | R$ 19.050,00 | R$ 19.050,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4562 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Urbanismo | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 19.038,81 | R$ 19.038,81 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23289 | 21/08/2026 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 12.759.576/0001-16 | Urbanismo | CT. 42/2026 - Pregão 110/2025 - Aquisição de material de CONSTRUÇÃO CIVIL para manutenção dos PRÓPRIOS PÚBLICOS, assistido por esta DIOB/SMOB. | R$ 19.038,50 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24305 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Gestão Ambiental | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 19.007,00 | R$ 19.007,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 189 | 07/01/2026 | LEONEL AUGUSTO DA CRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | 35.537.793/0001-67 | Saúde | Empenho solicitado através do MI 960/2026 de 08/01/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de DEZEMBRO/2025, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para LEONEL AUGUSTO DA CRUZ | R$ 19.000,00 | R$ 19.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5758 | 05/03/2026 | ADMED LTDA | 39.998.714/0001-76 | Saúde | penho solicitado através do MI 13996/2026 de 03/03/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de FEVEREIRO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para WELISSON BARBOSA COSTA | R$ 19.000,00 | R$ 19.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20808 | 30/07/2026 | JOSE MARIO PETRUCCI JUNIOR | ***.482.***-** | Administração | Empenho Integração de Exonerações Complementares - Competência Julho/2026 - 1º Envio - TERMO DE EXONERAÇÃO- Nº 236/2026; | R$ 18.959,51 | R$ 18.959,51 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15442 | 15/06/2026 | MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 07.752.236/0008-08 | Saúde | Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos e produtos para saúde com o propósito de atender aos usuários do SUS da Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, mandados judiciais, unidades de urgência e emergência e demais demandas relacionadas à Assistência Farmacêutica no município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e exigências estabelecidas no TR e demais documentos do processo. | R$ 18.950,00 | R$ 18.943,02 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13236 | 25/05/2026 | ADRIAN ALEXANDRE BERLE NATAL | ***.703.***-** | Saúde | Solicitação para pagamento de Guia de depósito judicial para cumprimento de liminar concedida no PROCESSO N° 0001677-46.2026.8.16.0030 do Tribunal de Justiça do Paraná - 1° JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA, em favor do paciente A.A.B.N , solicitado através do Memorando interno 37889/26 da SMSA/GAB/DEMANDAS LEGISLATIVAS E JURÍDICAS | R$ 18.942,00 | R$ 18.942,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17377 | 01/07/2026 | J R DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA | 40.364.041/0001-81 | Urbanismo | CT. 153/2023, Ordem de Serviço nº 96, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM GEOTÉCNICA, ENSAIOS LABORATORIAIS E DE CAMPO EM RUAS DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - PR -LOCAL: Pavimentação Loteamento Don Giovani, abril e maio 2026, Assistido por esta DIAV/SMOB. | R$ 18.929,49 | R$ 18.929,49 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 133 | 27/02/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | Cultura | Valor referente a contribuição PASEP sobre transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura ? Lei no 14.399/2022, recurso recebido dia 30/12/2025 conta 124057-9. | R$ 18.888,86 | R$ 18.888,86 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12369 | 14/05/2026 | ROBSON DE CASTRO VIANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 58.354.736/0001-48 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 33111/2026 de 11/05/2026- SMSA/DIES/DVSAM, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementara Rede Municipal de Saúde, no mês de ABRIL a JUNHO/2026/2026 no CAPS AD III nos ?Período Diurno e dias Normais? para ROBSON DE CASTRO VIANA | R$ 18.886,40 | R$ 6.931,60 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23642 | 24/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Antecipação 13º Salário Competência -08/2026; Autorização nº 348/2026; | R$ 18.869,52 | R$ 18.869,52 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1800 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 18.867,44 | R$ 18.867,44 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20170 | 28/07/2026 | KARINE XAVIER PIVA - ME | 20.315.728/0001-10 | Saúde | Aquisição de mobiliários, destinados a atender às necessidades das diversas diretorias e setores da Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu/PR conforme especificações técnicas, quantidades estimadas e condições estabelecidas No TR e em seus anexos. PREGÃO 07/2026. UPA SAMEK - 13 UND (EMENDA Nº 159/2025) e UPA WALTER - 13 UND (EMENDA Nº 198/2025). | R$ 18.850,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12394 | 14/05/2026 | DR. DANILO DE SOUSA JACINTO LTDA | 61.018.878/0001-49 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 33111/2026 de 11/05/2026- SMSA/DIES/DVSAM, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementara Rede Municipal de Saúde, no mês de ABRIL a JUNHO/2026 no CAPS AD III nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para DANILO DE SOUZA JACINTO | R$ 18.826,60 | R$ 2.304,90 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13341 | 26/05/2026 | RAFAELA CRISTINA JOHANN | ***.217.***-** | Encargos Especiais | Requisição de pequeno valorAutos nº 0004625-05.2019.8.16.0030.0002Autor: RAFAELA CRISTINA JOHANNURGENTE! sequestro iminenteConsignar a título de contribuição previdenciária (Fozprev): R$ 2.069,92Pagamento mediante depósito em: Conta-Corrente (banco do Brasil / agência 5028-8 / conta corrente 14917-9) Titular da conta: Solange da Silva | R$ 18.817,40 | R$ 18.817,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20870 | 30/07/2026 | MARINES UMBELINA DA SILVA | ***.121.***-** | Encargos Especiais | Requisição de pequeno valor - LEI 4245.2014Autos nº 0004625-05.2019.8.16.0030.0002Autor: MARINES UMBELINA DA SILVAURGENTE! sequestro iminenteConsignar a título de contribuição previdenciária (Fozprev): R$ 2.069,92 Com a finalidade de cumprir o contido no artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.127, de 07/04/2011, registre-se que o valor PRINCIPAL dessa RPV refere-se a 15 parcelas de salário (06.14 a 12.14 / 02.15 a 08.15 + 13º.2014). Solicitamos que sejam tomadas as medidas cabíveis para que tal informação esteja contida no Informe de Rendimentos a ser fornecido ao beneficiário em tempo oportuno.Pagamento mediante depósito em: Conta Corrente Banco do Brasil / Ag: 5028-8 / Conta: 14917-9 (pertencente à SOLANGE DA SILVA). | R$ 18.817,40 | R$ 18.817,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20878 | 30/07/2026 | GISELE PALHANO | ***.586.***-** | Encargos Especiais | Requisição de pequeno valor - LEI 4245.2014Autos nº 0004625-05.2019.8.16.0030.0002Autor: GISELE PALHANOURGENTE! sequestro iminenteConsignar a título de contribuição previdenciária (Fozprev): R$ 2.069,92 Com a finalidade de cumprir o contido no artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.127, de 07/04/2011, registre-se que o valor PRINCIPAL dessa RPV refere-se a 16 parcelas de salário (06.14 a 08.15 + 13º.2014). Solicitamos que sejam tomadas as medidas cabíveis para que tal informação esteja contida no Informe de Rendimentos a ser fornecido ao beneficiário em tempo oportuno.Pagamento mediante depósito em: Conta Corrente Banco do Brasil / Ag: 5028-8 / Conta: 14917-9 (pertencente à SOLANGE DA SILVA). | R$ 18.817,40 | R$ 18.817,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20882 | 30/07/2026 | GRACE ALINE DE FARIAS | ***.426.***-** | Encargos Especiais | Requisição de pequeno valor - LEI 4245.2014Autos nº 0004625-05.2019.8.16.0030.0002Autor: GRACE ALINE DE FARIASURGENTE! sequestro iminenteConsignar a título de contribuição previdenciária (Fozprev): R$ 2.069,92 Com a finalidade de cumprir o contido no artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.127, de 07/04/2011, registre-se que o valor PRINCIPAL dessa RPV refere-se a 16 parcelas de salário (06.14 a 08.15 + 13º.2014). Solicitamos que sejam tomadas as medidas cabíveis para que tal informação esteja contida no Informe de Rendimentos a ser fornecido ao beneficiário em tempo oportuno.Pagamento mediante depósito em: Conta Corrente Banco do Brasil / Ag: 5028-8 / Conta: 14917-9 (pertencente à SOLANGE DA SILVA). | R$ 18.817,40 | R$ 18.817,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20916 | 30/07/2026 | DANIELLE SELEPRIN | ***.343.***-** | Encargos Especiais | Requisição de pequeno valor - LEI 4245.2014Autos nº 0004625-05.2019.8.16.0030.0002Autor: DANIELLE SELEPRINURGENTE! sequestro iminenteConsignar a título de contribuição previdenciária (Fozprev): R$ 2.069,92 Com a finalidade de cumprir o contido no artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.127, de 07/04/2011, registre-se que o valor PRINCIPAL dessa RPV refere-se a 16 parcelas de salário (06.14 a 08.15 + 13º.2014). Solicitamos que sejam tomadas as medidas cabíveis para que tal informação esteja contida no Informe de Rendimentos a ser fornecido ao beneficiário em tempo oportuno.Pagamento mediante depósito em: Conta Corrente Banco do Brasil / Ag: 5028-8 / Conta: 14917-9 (pertencente à SOLANGE DA SILVA). | R$ 18.817,40 | R$ 18.817,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2919 | 05/02/2026 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0005-72 | Saúde | Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos e produtos para saúde com o propósito de atender aos usuários do SUS da Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, mandados judiciais, unidades de urgência e emergência e demais demandas relacionadas à Assistência Farmacêutica no município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e exigências estabelecidas no TR e demais documentos do processo. | R$ 18.815,40 | R$ 18.815,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7368 | 25/03/2026 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0005-72 | Saúde | Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos e produtos para saúde com o propósito de atender aos usuários do SUS da Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, mandados judiciais, unidades de urgência e emergência e demais demandas relacionadas à Assistência Farmacêutica no município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e exigências estabelecidas no TR e demais documentos do processo. | R$ 18.815,40 | R$ 18.815,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20813 | 30/07/2026 | JANINE LOPES FARIA | ***.832.***-** | Saúde | Empenho Integração de Exonerações Complementares - Competência Julho/2026 - 1º Envio - TERMO DE EXONERAÇÃO- Nº 236/2026; | R$ 18.810,17 | R$ 18.810,17 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3891 | 13/02/2026 | IDSA MEDICAL LTDA | 36.705.539/0001-93 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 9831/2026 de 13/02/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JANEIRO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para ITALO DOUGLAS SANTOS AMORIM | R$ 18.792,80 | R$ 18.792,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15491 | 15/06/2026 | CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA | ***.237.***-** | Educação | Empenho Integração da Folha de Exonerações - 1º Envio - Competência Junho/2026 - TERMO DE EXONERAÇÃO- Nº 230/2026; | R$ 18.790,81 | R$ 18.790,81 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24291 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Urbanismo | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 18.763,47 | R$ 18.763,47 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2887 | 05/02/2026 | MS CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | 27.314.218/0001-77 | Saúde | Empenho solicitado através do MI 7288/2026 de 05/02/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de JANEIRO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para JOÃO EVANGELISTA DE CARVALHO JÚNIOR. | R$ 18.755,00 | R$ 18.755,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 96 | 06/01/2026 | ASSOCIACAO DOS DIABETICOS DE FOZ DO IGUACU | 04.808.932/0001-16 | Saúde | Empenho para repasse dos recursos financeiros para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 006/2023-SMSA. Depositar no Banco do Brasil, AG:0140-6 - CC:117674-9 (Execução em 2026) | R$ 18.750,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7033 | 19/03/2026 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA | 10.498.974/0002-81 | Essencial à Justiça | CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, art. 74, inciso III, alínea "f", da Lei nº 14.133/2021, de inscrições no evento "21º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO", a ser realizado presencialmente na cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 23 a 26 de março de 2026. | R$ 18.750,00 | R$ 18.750,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20471 | 29/07/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 18.745,36 | R$ 18.745,36 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3096 | 09/02/2026 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 12.759.576/0001-16 | Urbanismo | Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos, para instalação e reposição no Sistema de Iluminação Pública do Município de Foz do Iguaçu, pelo período de 12 meses, na forma especificada neste edital e constante no ANEXO I ? Termo de Referencia são estimativas de consumo, não obrigando a Administração à aquisição total. Aquisição de diversos materiais elétricos, destinados a Manutenção do Sistema de Iluminação Pública, pregão Eletrônico 32/2025, referente ao Grupo nº 21 - Principal | R$ 18.740,00 | R$ 18.740,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13546 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 18.724,20 | R$ 18.724,20 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1110 | 19/01/2026 | LH SERVICOS MEDICOS LTDA | 48.659.913/0001-40 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 3094/26 de 20/01/2026-SMSA/DIUE, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementara Rede Municipal de Saúde, no mês de DEZEMBRO/2025 na UPA Dr. João Samek nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para JOSE EID LEAL DA SILVA | R$ 18.720,00 | R$ 18.720,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8442 | 01/04/2026 | LH SERVICOS MEDICOS LTDA | 48.659.913/0001-40 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 22061/2026 de 30/03/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de MARÇO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para JOSE EID LEAL DA SILVA | R$ 18.720,00 | R$ 18.720,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9151 | 16/04/2026 | CLINICA MEDICA DRA JULIENE A. MARCELINO LTDA | 54.015.218/0001-49 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de ABRIL a MAIO/2026 na UPA WALTER nos ?Período Diurno e dias Normais? para JULIENE ARAUJO MARCELINO | R$ 18.720,00 | R$ 16.380,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9241 | 16/04/2026 | EMIR J M MEDINA LTDA | 49.447.821/0001-60 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de ABRIL a MAIO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para EMIR JOSE MIGOYA MEDINA | R$ 18.720,00 | R$ 6.240,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9287 | 16/04/2026 | Kairos Saúde Serviço Médicos e Gestão Ltda | 57.628.889/0001-73 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, para ABRIL/MAIO na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para IVAN EMANUEL MOREIRA | R$ 18.720,00 | R$ 14.040,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12823 | 19/05/2026 | MACORITTO SERVICOS MEDICOS LTDA | 57.623.857/0001-85 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 35927/2026 de 19/05/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JUNHO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para SEBASTIAN SANTACRUZ MACORITTO. | R$ 18.720,00 | R$ 10.596,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12828 | 19/05/2026 | RPESCOBAR SERVICOS MEDICOS LTDA | 49.078.234/0001-40 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 35927/2026 de 19/05/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JUNHO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para RONALD PAUL ESCOBAR SANTACRUZ. | R$ 18.720,00 | R$ 11.700,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12933 | 19/05/2026 | MITO SERVICOS MEDICOS LTDA | 58.659.240/0001-82 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 35927/2026 de 19/05/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JUNHO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para CHARLES DE LIMA MITO. | R$ 18.720,00 | R$ 6.382,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13968 | 29/05/2026 | LEONEL AUGUSTO DA CRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | 35.537.793/0001-67 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 37591/2026 de 26/05/2026 SMSA/DIUE/SAMU (BASE), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de JUNHO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para LEONEL AUGUSTO DA CRUZ | R$ 18.720,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16012 | 19/06/2026 | LEONEL AUGUSTO DA CRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | 35.537.793/0001-67 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 44235/2026 de 18/06/2026 SMSA/DIUE/SAMU (BASE), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de JULHO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para LEONEL AUGUSTO DA CRUZ | R$ 18.720,00 | R$ 14.917,50 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16422 | 23/06/2026 | CRISTALMEDI SERVICOS MEDICOS LTDA | 48.759.850/0001-02 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 44503/2026 de 19/06/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JULHO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para ALEXIS B. BENITEZ CABRERA | R$ 18.720,00 | R$ 17.149,17 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19537 | 17/07/2026 | SALDIVAR ORREGO & SANDOVAL GONZALEZ - ME | 22.406.933/0001-16 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 52302/2026 de 17/07/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, AGOSTO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para JUAN IRENEO SALDIVAR ORREGO | R$ 18.720,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19577 | 17/07/2026 | LEONEL AUGUSTO DA CRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | 35.537.793/0001-67 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 52060/2026 de 17/07/2026 SMSA/DIUE/SAMU (BASE), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de AGOSTO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para LEONEL AUGUSTO DA CRUZ | R$ 18.720,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23322 | 21/08/2026 | MAKK CLINICA GERAL LTDA | 55.838.133/0001-23 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 62327/2026 de 20/08/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de SETEMBRO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para MOHAMAD ABDUL KARI KHALIFE. Conforme Emenda 60060002 (PORTARIA MS Nº 11679/2026) | R$ 18.720,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23386 | 21/08/2026 | LAFER HEALTH LTDA | 55.536.470/0001-66 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 62624/26 de 20/08/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, SETEMBRO/2026 na UPA WALTER nos ?Período Diurno e dias Normais? para WALLACE MACHADO DE ARAUJO | R$ 18.720,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23825 | 26/08/2026 | LH SERVICOS MEDICOS LTDA | 48.659.913/0001-40 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 64035/2026 de 26/08/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de AGOSTO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para JOSE EID LEAL DA SILVA. Conforme Emenda 60060002 (PORTARIA MS Nº 11679/2026). Em substituição ao empenho 19503/2026. | R$ 18.720,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7009 | 19/03/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC ADEMAR M CURVO | 01.152.434/0001-70 | Educação | REPASSE A APMF ESCOLA MUNICIPAL ADEMARA MARQUES CURVO- - SIT Nº 81355, EM FAVOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2026, DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL- AG: 0140-6- C/C: 54.106-0 | R$ 18.706,80 | R$ 12.471,20 |