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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8624 | 07/04/2026 | I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA - ME | 11.735.329/0001-17 | Educação | Prestação de serviço de transporte de servidores em visita às UNIDADES ESCOLARES da Secretaria Municipal da Educação, para acompanhamento pedagógico. PREGÃO 47/2025. Conforme MI 23864/2026. | R$ 20.000,00 | R$ 17.888,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8625 | 07/04/2026 | I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA - ME | 11.735.329/0001-17 | Educação | Prestação de serviço de transporte de servidores em visita às UNIDADES ESCOLARES da Secretaria Municipal da Educação, para acompanhamentopedagógico. PREGÃO 47/2025. Conforme MI 23864/2026. | R$ 20.000,00 | R$ 9.360,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9506 | 16/04/2026 | CLINICA MEDICA MARIANA FERNANDES FAGUNDES - EIRELI - ME | 15.040.613/0001-20 | Saúde | Empenho solicitado através do MI 26075/2026 de 14/04/2025 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de ABRIL-MAIO/2025, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para MARIANA FAGUNDES | R$ 20.000,00 | R$ 7.600,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9508 | 16/04/2026 | ADMED LTDA | 39.998.714/0001-76 | Saúde | Empenho solicitado através do MI 26075/2026 de 14/04/2025 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de ABRIL-MAIO/2025, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para WELISSON BARBOSA COSTA | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9515 | 16/04/2026 | ANDRE GUIMARAES SERVICOS MEDICOS - ME | 16.643.786/0001-03 | Saúde | Empenho solicitado através do MI 26075/2026 de 14/04/2025 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de ABRIL-MAIO/2025, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para ANDRÉ GUIMARÃES | R$ 20.000,00 | R$ 17.011,67 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10799 | 28/04/2026 | ANDRE GUIMARAES SERVICOS MEDICOS - ME | 16.643.786/0001-03 | Saúde | Empenho solicitado através do MI 28999/2026 de 27/04/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de MAIO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para ANDRÉ GUIMARÃES | R$ 20.000,00 | R$ 16.321,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10828 | 28/04/2026 | CLINICA MEDICA MARIANA FERNANDES FAGUNDES - EIRELI - ME | 15.040.613/0001-20 | Saúde | Empenho solicitado através do MI 28999/2026 de 27/04/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de MAIO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para MARIANA FAGUNDES | R$ 20.000,00 | R$ 5.061,67 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 11070 | 30/04/2026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | Saúde | Contratação dos Diversos Serviços dos Correios para Secretaria Municipal de Saúde para o exercício de 2026. | R$ 20.000,00 | R$ 7.183,39 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 11301 | 06/05/2026 | AGENOR SOARES PEREIRA - ME | 02.337.446/0001-31 | Saúde | Aquisição de passagens terrestres para atendimento às demandas de pacientes do TFD. | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12408 | 14/05/2026 | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | 10.255.350/0001-52 | Saúde | Contratação de serviços - natureza continuada - para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atender às necessidades da Administração Municipal de Foz do Iguaçu, compreendendo serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e entrega dos bilhetes, conforme as especificações do Anexo I ? Termo de Referência, para atendimento dos servidores da SMSA. | R$ 20.000,00 | R$ 13.149,15 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13960 | 29/05/2026 | RACHID, TALAMINI E KLEINIIBING LTDA - ME | 11.999.640/0001-73 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 37591/2026 de 26/05/2026 SMSA/DIUE/SAMU (BASE), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de JUNHO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para RAPHAEL RACHID | R$ 20.000,00 | R$ 17.554,33 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 14003 | 29/05/2026 | ANDRE GUIMARAES SERVICOS MEDICOS - ME | 16.643.786/0001-03 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 37591/2026 de 26/05/2026 SMSA/DIUE/SAMU (BASE), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de JUNHO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para ANDRÉ GUIMARAES | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15316 | 11/06/2026 | I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA - ME | 11.735.329/0001-17 | Educação | Prestação de serviço de TRANSPORTE de servidores em visita às UNIDADES ESCOLARES da Secretaria Municipal da Educação para acompanhamento pedagógico. ENSINO FUNDAMENTAL. PREGÃO 47/2025. Conforme MI 41133/2026. | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15329 | 11/06/2026 | I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA - ME | 11.735.329/0001-17 | Educação | Prestação de serviço de TRANSPORTE de servidores em visita às UNIDADES ESCOLARES da Secretaria Municipal da Educação para acompanhamento pedagógico. EDUCAÇÃO INFANTIL. PREGÃO 47/2025. Conforme MI 41133/2026. | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16918 | 26/06/2026 | APMF DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ELFRIDA KELLER | 15.030.939/0001-76 | Educação | Repasse de recursos para APMF DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ELFRIDA KELLER - 15.030.939/0001-76, conforme Termo de Fomento 65/2026, SIT 85157, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 174/2025. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 115.324-2. | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16919 | 26/06/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS -APMF DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL JARDIM LINDOIA | 14.790.645/0001-80 | Educação | Repasse de recursos para ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES E FUNCION. APMF CENTRO MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM LINDOIA - 14.790.645/0001-80, conforme Termo de Fomento 92/2026, SIT 85176, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 386/2025. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 118.435-0. | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16921 | 26/06/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL FLOR DE LIS | 22.042.950/0001-11 | Educação | Repasse de recursos para ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL FLOR DE LIS - 22.042.950/0001-11, conforme Termo de Fomento 67/2026, SIT 85159, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 016/2025. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 127.874-6. | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16922 | 26/06/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL FLOR DE LIS | 22.042.950/0001-11 | Educação | Repasse de recursos para ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL FLOR DE LIS - 22.042.950/0001-11, conforme Termo de Fomento 70/2026, SIT 85161, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de ExecuçãoObrigatória 149/2025. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 127.873-8. | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16923 | 26/06/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO CMEI GUILHERME AUGUSTO TERRES DOS SANTOS | 26.564.852/0001-03 | Educação | Repasse de recursos para APMF DO CMEI GUILHERME AUGUSTO TERRES DOS SANTOS - 26.564.852/0001-03, conforme Termo de Fomento 73/2026, SIT 85162, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 113/2025. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 127.883-5. | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16926 | 26/06/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL JOSE BENTO VIDAL | 14.740.953/0001-09 | Educação | Repasse de recursos para ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES E FUNCION. CENTRO MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL JOSE BENTO VIDAL - 14.740.953/0001-09, conforme Termo de Fomento 87/2026, SIT 85173, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 328/2025. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 127.908-4. | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16931 | 26/06/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS,MESTRES E FUNCIONARIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CAMPOS DO IGUACU | 14.691.221/0001-68 | Educação | Repasse de recursos para APMF do CMEI CAMPOS DO IGUAÇU, CNPJ 14.691.221/0001-68, conforme Termo de Fomento 54/2026, SIT 85132, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 323/2025. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 127.876-2. | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16979 | 30/06/2026 | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | 10.255.350/0001-52 | Assistência Social | Pagamento de passagens aéreas nacionais, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, compreendendo serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e entrega dos bilhetes, conforme as especificações do Anexo I ? Termo de Referência. | R$ 20.000,00 | R$ 16.412,24 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17039 | 30/06/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS (APMF) DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CMEI) PR | 56.878.934/0001-85 | Educação | Repasse de recursos para ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS (APMF) DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CMEI) PROFESSORA VIVIANE JARA BENITEZ - 56.878.934/0001-85, conforme Termo de Fomento 119/2026, SIT 85190, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 297/2025. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 127.870-3. | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17048 | 30/06/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL, APMF/CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL VICTORIO BASSO | 22.326.929/0001-48 | Educação | Repasse de recursos para ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL, APMF/CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL VICTORIO BASSO - 22.326.929/0001-48, conforme Termo de Fomento 126/2026, SIT 85197, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 115/2025. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 118.433-4. | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17050 | 30/06/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS,MESTRES E FUNCIONARIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL VILA ESMERALDA | 14.794.733/0001-50 | Educação | Repasse de recursos para ASSOCIACAO DE PAIS,MESTRES E FUNCIONARIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL VILA ESMERALDA - 14.794.733/0001-50, conforme Termo de Fomento 128/2026, SIT 85199, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 298/2025. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 127.872-X. | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17053 | 30/06/2026 | ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP | 02.765.097/0003-10 | Educação | Repasse de recursos para ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DA PROVIDÊNCIA - ABENP - 02.765.097/0003-10, conforme Termo de Fomento132/2026, SIT 85266, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 116/2025. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 125.520-7. | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17076 | 30/06/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOAO PAULO I | 01.130.510/0001-46 | Educação | Repasse de recursos para ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOAO PAULO I - 01.130.510/0001-46, conforme Termo de Fomento 90/2026, SIT 85242, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 374/2025. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 127.910-6. | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17083 | 30/06/2026 | APMF - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE LUIGI SALVUCCI | 01.956.449/0001-90 | Educação | Repasse de recursos para APMF - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE LUIGI SALVUCCI - 01.956.449/0001-90, conforme Termo de Fomento 86/2026, SIT 85240, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 327/2025. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 118.418-0. | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17106 | 30/06/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ELOI LOHMANN | 02.401.124/0001-04 | Educação | Repasse de recursos para ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ELOI LOHMANN - 02.401.124/0001-04, conforme Termo de Fomento 57/2026, SIT 85222, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 130/2025. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 119.173-X. | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17120 | 30/06/2026 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 77.770.881/0001-54 | Educação | Repasse de recursos para ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA - 77.770.881/0001-54, conforme Termo de Fomento 131/2026, SIT 85264, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 330/2025. Dados bancários: BB - AG: 8179-5 - C/C 1036-7. | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17304 | 01/07/2026 | ASSOCIACAO FILANTROPICA CASA DAS FRALDAS MAOS DE ANJOS FOZ | 27.795.614/0001-63 | Saúde | Empenho para repasse de recursos financeiros em cumprimento a emenda 369/2025, do TERMO DE FOMENTO 143/2026, SIT: 85066. A depositar na conta BB - AG: 0140-6 CC:127.590-9 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17306 | 01/07/2026 | ASSOCIACAO FRATERNIDADE ALIANCA-AFA | 97.366.694/0001-17 | Saúde | Empenho para repasse de recursos financeiros em cumprimento a emenda 28/2025, do TERMO DE FOMENTO 026/2026, SIT: 85061. A depositar na conta BB - AG: 8179-5 CC: 1270-X | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18127 | 03/07/2026 | CONSELHO COMUNITARIO DA VILA C | 06.294.217/0001-38 | Desporto e Lazer | Repasse de recursos para CONSELHO COMUNITÁRIO DA VILA C - CCVC, conforme Termo de Fomento nº 114/2026, SIT 85578, para ações de promoção e desenvolvimento do esporte, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória nº 331/2025. Valor total da Parceria: R$ 20.000,00 - Dados bancários: B. BRASIL - AG: 0140-6 - C/C 127.834-7. | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18131 | 03/07/2026 | MAESTRO ESPORTE CLUBE | 28.592.200/0002-80 | Desporto e Lazer | Repasse de recursos para ASSOCIAÇÃO MAESTRO ESPORTE CLUBE, conforme Termo de Fomento nº 18/2026, SIT 85602, para ações de promoção e desenvolvimento do esporte, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória nº 349/2025. Valor total da Parceria: R$ 20.000,00 - Dados bancários: B. BRASIL - AG: 0140-6 - C/C 127.841-X. | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18194 | 03/07/2026 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Saúde | Empenho estimado para serviço de gerenciamento da frota dos veículos da Secretaria de Saúde. (SAUDE MENTAL). | R$ 20.000,00 | R$ 18.593,41 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18529 | 06/07/2026 | ASSOCIACAO FILANTROPICA CASA DAS FRALDAS MAOS DE ANJOS FOZ | 27.795.614/0001-63 | Saúde | Empenho para repasse de recursos financeiros em cumprimento a emenda 369/2025, do TERMO DE FOMENTO 143/2026, SIT: 85066. A depositar na conta BB - AG: 0140-6 CC:129.076-2 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18562 | 07/07/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao contrato de gestão, para instalação de grades nas janelas do hospital - ala de atendimento DEPEN, em atendimento a Emenda Impositiva Municipal 282/2025. | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19776 | 21/07/2026 | INSTITUTO POLO INTERNACIONAL IGUASSU | 01.461.899/0001-02 | Assistência Social | 01.461.899/0001-02SIT 85947Termo de Fomento 025/2026TOMADOR: INSTITUTO POLO INTERNACIONAL IGUASSUVIGÊNCIA DE 14/07/2026A 30/04/2027BANCO DO BRASIL S.A. Agência 0589 Conta corrente 0577580435-6Valor do Emp. 20.000,00EMENDA 338/2025 ? ADNAN El Sayed - Promover a inserção e permaneência de jovens formados em 2026 no mundo do trabalho, por meio da realização do evento de encerramento do Projeto Trilha Jovem iguassu. | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20235 | 28/07/2026 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | 35.797.364/0027-68 | Assistência Social | CNP 35.797.364/0027-68SIT 51759Termo de Colaboração - 101/2022TOMADOR: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇUVIGÊNCIA DE18/01/2022A 15/04/2027 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20633 | 29/07/2026 | AGENOR SOARES PEREIRA - ME | 02.337.446/0001-31 | Assistência Social | Fornecimento de passagens terrestres nacionais para atendimento à demandas da SMAS - oriundas do Poder Judiciário,Ministério Público, Conselhos Tutelares e equipamentos de atendimento aos usuários do SUAS - público alvo da SecretariaMunicipal da Assistência Social. | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 21137 | 31/07/2026 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 12.759.576/0001-16 | Saúde | Aquisição de elétricos e de construção civil, para serem utilizados nas manutenções prediais das Unidades da Secretaria Municipal da Saúde, conforme solicitação através do MI 56471/2026 e pregão 110/2025 - SMSA / DIGS - DVMTE ? DIVISÃO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E ESTRUTURAL. | R$ 20.000,00 | R$ 19.993,25 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 21188 | 31/07/2026 | J T SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | 19.124.800/0001-42 | Saúde | Contratação de empresas para a realização DE consultas médicas especializadas no IST/AIDS/DIVS, para TANIA MARIA MARTINS BERTOLI (MÉDICA PEDIATRA), por um periodo de 5 meses, em substituição ao empenho 7315/26 | R$ 20.000,00 | R$ 3.200,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 21194 | 31/07/2026 | BASIFIX FABRICA DE TINTAS LTDA | 55.464.252/0001-63 | Saúde | Aquisição de materiais de pintura, licitados no pregão 110/2025, para serem utilizados na manutenção predial das Unidades de Saúde de Foz do Iguaçu, conforme solicitação via MI 5706/2026. | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 335 | 04/08/2026 | RHEITOR SERVIÇOS LTDA | 50.685.172/0001-14 | Urbanismo | [COMPLEMENTAR AO EMPENHO 227] Contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio, conservação predial e copeiragem, mediante dedicação exclusiva de mão-de-obra, com o fornecimento de uniformes. Conforme Memorando Interno n. 2429-2026 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22341 | 05/08/2026 | ISRAEL TRANSPORTADORA TURISTICA EIRELI - ME | 80.770.381/0001-27 | Desporto e Lazer | Contratação de empresa especializada para transporte rodoviário para a participação da delegação da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Melhor Idade, em campeonatos esportivos. (JIIDOS - MI nº 51640/2026) | R$ 19.990,97 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10436 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 19.983,89 | R$ 19.983,89 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10274 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 19.977,25 | R$ 19.977,25 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 121 | 06/01/2026 | GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA. | 51.710.358/0001-49 | Saúde | Aquisição de aparelhos auditivos para serem distribuidos no CER IV conforme solicitado no mermoando 93491/25. | R$ 19.960,00 | R$ 19.960,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7325 | 23/03/2026 | J N LAVANDERIA LTDA | 35.758.944/0001-07 | Saúde | Contratação imediata de empresa especializada para a prestação de serviço de coleta, transporte, separação, lavagem, devolução da rouparia dos diversos serviços destaSecretaria da Saúde por um período de 4 meses, para o SAMU/SIATE. | R$ 19.950,00 | R$ 18.618,02 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22315 | 05/08/2026 | J N LAVANDERIA LTDA | 35.758.944/0001-07 | Saúde | Contratação imediata de empresa especializada para a prestação de serviço de coleta, transporte, separação, lavagem, devolução da rouparia dos diversos serviços desta Secretaria da Saúde por um período de 4 meses, para o SAMU/SIATE. | R$ 19.950,00 | R$ 3.497,24 |