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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19500 | 17/07/2026 | MAKK CLINICA GERAL LTDA | 55.838.133/0001-23 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 52302/2026 de 17/07/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, AGOSTO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para MOHAMAD ABDUL KARI KHALIFE | R$ 20.280,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19522 | 17/07/2026 | ANDRADE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA | 50.811.304/0001-07 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 52302/2026 de 17/07/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, AGOSTO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Período Diurno e dias Normais? para GUSTAVO DE AMORIM ANDRADE | R$ 20.280,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23177 | 20/08/2026 | MSP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 56.706.866/0001-77 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 62327/2026 de 20/08/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de SETEMBRO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para MARLON DA SILVA PEREIRA. Conforme Emenda 60060002 (PORTARIA MS Nº 11679/2026) | R$ 20.280,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23497 | 21/08/2026 | KRIVOROTOFF SERVICOS MEDICOS LTDA | 51.831.777/0001-39 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 62624/2026 de 20/08/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de SETEMBRO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para CARLOS RODRIGO KRIVOROTOFF DAVALOS. Conforme Emenda 60060002 (PORTARIA MS Nº 11679/2026) | R$ 20.280,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23911 | 26/08/2026 | CLINICA MEDICA MEDIFOZ LTDA | 36.535.189/0001-64 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 64035/2026 de 26/08/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de AGOSTO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para ASTROGILDO LEMOS MESQUITA NETO. Conforme Emenda 60060002 (PORTARIA MS Nº 11679/2026). Em substituição ao empenho 19406/2026. | R$ 20.280,00 | R$ 0,00 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 606 | 25/09/2026 | CARLOS JOSE DA SILVA 78400473949 | 21.927.713/0001-75 | Cultura | Contratação de Claudia e Romanny Projeto Alma Sertaneja por meio de seu representante exclusivo, para realização de apresentação artística. Atividades inseridas no âmbito do Corredor Cultural de Foz do Iguaçu, conforme a demanda da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu.Descrição da Demanda: Bailinho da Terceira IdadeIdentificação do Credenciado: Claudia e Romanny Projeto Alma SertanejaQuantidade de apresentação: 12 (doze)Valor Unitário: R$ 1.690,00 (mil seiscentos e noventa reais)Área: 103617 Categoria: 118. Música Sertaneja DuoData das apresentações: 25/09, 02/10, 09/10, 16/10, 23/10, 30/10 das 14h30min as 16hLocal da apresentação: Centro de Convivência do Idoso ? Praça da Bíblia | R$ 20.280,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20893 | 30/07/2026 | CLEITON FABIANO RITTER | ***.486.***-** | Encargos Especiais | Requisição de pequeno valor - LEI 4245.2014Autos nº 0004625-05.2019.8.16.0030.0002Autor: CLEITON FABIANO RITTERURGENTE! sequestro iminenteConsignar a título de contribuição previdenciária (Fozprev): R$ 2.229,81 Com a finalidade de cumprir o contido no artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.127, de 07/04/2011, registre-se que o valor PRINCIPAL dessa RPV refere-se a 14 parcelas de salário (06.14 a 06.15 + 13º.2014). Solicitamos que sejam tomadas as medidas cabíveis para que tal informação esteja contida no Informe de Rendimentos a ser fornecido ao beneficiário em tempo oportuno.Pagamento mediante depósito em: Conta Corrente Banco do Brasil / Ag: 5028-8 / Conta: 14917-9 (pertencente à SOLANGE DA SILVA). | R$ 20.270,96 | R$ 20.270,96 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20881 | 30/07/2026 | ELIANE MARGARETE BARBOSA | ***.796.***-** | Encargos Especiais | Requisição de pequeno valor - LEI 4245.2014Autos nº 0004625-05.2019.8.16.0030.0002Autor: ELIANE MARGARETE BARBOSAURGENTE! sequestro iminenteConsignar a título de contribuição previdenciária (Fozprev): R$ 2.229,48 Com a finalidade de cumprir o contido no artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.127, de 07/04/2011, registre-se que o valor PRINCIPAL dessa RPV refere-se a 16 parcelas de salário (06.14 a 08.15 + 13º.2014). Solicitamos que sejam tomadas as medidas cabíveis para que tal informação esteja contida no Informe de Rendimentos a ser fornecido ao beneficiário em tempo oportuno.Pagamento mediante depósito em: Conta Corrente Banco do Brasil / Ag: 5028-8 / Conta: 14917-9 (pertencente à SOLANGE DA SILVA). | R$ 20.267,96 | R$ 20.267,96 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5183 | 26/02/2026 | WELLINGTON FERREIRA 01015351980 | 25.185.806/0001-22 | Saúde | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições, preparadas conforme especificações descritas neste termo de referência, tais como desjejum, almoço, lanche e jantar, para o SAMU/TRANSPORTE SANITÁRIO referente a competência FEVEREIRO/2026, conforme solicitado pelo Memorando Interno 13512/26 | R$ 20.263,02 | R$ 20.263,02 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 21154 | 31/07/2026 | PINHEIRO S VEICULOS LTDA | 01.692.763/0001-03 | Segurança Pública | Aquisição de 02 (dois) veículos automotores tipo sedan médio, zero quilômetro, para atendimento das atividades operacionais da Divisão Patrimonial (DVPAT) da SMSP. | R$ 20.250,58 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24271 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 20.244,62 | R$ 20.244,62 |
| FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 252 | 24/08/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Previdência Social | Folha de pagamento dos servidores da FOZPREV de agosto de 2026. | R$ 20.229,00 | R$ 20.229,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 242 | 30/03/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | 75.914.051/0001-28 | Legislativa | Folha de Pagamento - Competência 03/2026 | R$ 20.226,88 | R$ 20.226,88 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18575 | 07/07/2026 | HC GROUP DO BRASIL IMPORTAÇÃO DISTRIBUIÇÃO LTDA | 51.287.327/0001-27 | Saúde | Aquisição de material médico hospitalar (luvas), Pregão nº10/2026, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde, conforme solicitado via MI 48645/2026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ALMOXARIFADO DE INSUMOS DA SAÚDE. | R$ 20.220,00 | R$ 20.220,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19848 | 23/07/2026 | TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - EPP | 11.163.447/0001-06 | Desporto e Lazer | Aquisição de fertilizante para manutenção dos campos de futebol. | R$ 20.211,60 | R$ 20.211,60 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3522 | 12/02/2026 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES | ***.244.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Rescisões e Exonerações - Competência Fevereiro/2026 | R$ 20.198,11 | R$ 20.198,11 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2597 | 02/02/2026 | FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME | 08.145.933/0001-89 | Saúde | Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos manipulados em atendimento aos programas da Secretaria Municipal de Saúde, aos usuários SUS da Rede Municipal de S período de 12 (doze) meses, quantidades e especificações constantes no Edital e seus anexos. | R$ 20.177,60 | R$ 13.365,10 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13343 | 26/05/2026 | ROMILDA DE LIMA DENEKA | ***.431.***-** | Encargos Especiais | Requisição de pequeno valorAutos nº 0004625-05.2019.8.16.0030.0002Autor: ROMILDA DE LIMA DENEKAURGENTE! sequestro iminenteConsignar a título de contribuição previdenciária (Fozprev): R$ 2.219,33 Pagamento mediante depósito em: Conta-Corrente - banco do Brasil / agência 5028-8 / conta corrente 14917-9 (pertencente à Solange da Silva) | R$ 20.175,70 | R$ 20.175,70 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20400 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 20.104,00 | R$ 20.104,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1237 | 21/01/2026 | UNICENTER PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP | 16.741.684/0001-12 | Saúde | Aquisição de material e curativo de uso no tratamento de pacientes com pé diabético, lesões vasculogênicas, lesões por pressão e queimaduras, para suprimento das necessidades do Ambulatório de Feridas da Secretaria Municipal da Saúde de Foz do Iguaçu/PR, conforme solicitado no MI20465/2026. Pregão 75/2025. | R$ 20.100,00 | R$ 20.100,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5870 | 09/03/2026 | UNICENTER PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP | 16.741.684/0001-12 | Saúde | Aquisição de material e curativo de uso no tratamento de pacientes com pé diabético, lesões vasculogênicas, lesões por pressão e queimaduras, para suprimento das necessidades do Ambulatório de Feridas da Secretaria Municipal da Saúde de Foz do Iguaçu/PR, conforme solicitado no MI21985/2026. Pregão 75/2025. | R$ 20.100,00 | R$ 20.100,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23635 | 24/08/2026 | MARIA APARECIDA DA SILVA | ***.515.***-** | Saúde | Empenho Integração da Folha de Exoneração por Falecimento - Servidora Maria Aparecida da Silva - Matricula 16215.01 - Termo de Exoneração nº 244/2026; | R$ 20.097,98 | R$ 20.097,98 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20733 | 29/07/2026 | JOSE VICTOR SPANCERSKI 01139066927 | 41.467.691/0001-15 | Assistência Social | Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de veículos, com fornecimento de peças, para atendimentos aos serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social. | R$ 20.097,03 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16722 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 20.094,40 | R$ 20.094,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16629 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Desporto e Lazer | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 20.091,60 | R$ 20.091,60 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20629 | 29/07/2026 | JOSE VICTOR SPANCERSKI 01139066927 | 41.467.691/0001-15 | Assistência Social | Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de veículos, com fornecimento de peças, para atendimentos aos serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social. | R$ 20.057,43 | R$ 1,96 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7233 | 23/03/2026 | LIPRELY COMERCIO GERAL LTDA | 46.401.912/0001-76 | Administração | Manutenção de ar condicionado pela empresa LIPRELY COMERCIO GERAL LTDA ? CNPJ 46.401.912/0001-76 - Contrato 272/2022 - Pregão 120/2022 - Lote 3. Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. | R$ 20.050,04 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18741 | 08/07/2026 | LEONICE DE FREITAS DA CRUZ BUENO | ***.805.***-** | Educação | Empenho Integração de Rescição Complementar Competência Julho/2026 - DECRETO 34350/2026 - 07/2026 - 2º ENVIO - Autorização nº 337/2026; | R$ 20.045,83 | R$ 20.045,83 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13695 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Urbanismo | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 20.040,72 | R$ 20.040,72 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2548 | 02/02/2026 | ENDONEURO LTDA | 46.112.903/0001-65 | Saúde | Empenho solicitado através do MI 6193/2026 de 02/02/2026 do CEM, referente a consultas de especialidades no Centro de Especialidades Médicas "CEM" para o mês de JANEIRO 2026, para AHMAD SAYAH | R$ 20.040,00 | R$ 20.040,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2599 | 02/02/2026 | ANDRE GUIMARAES SERVICOS MEDICOS - ME | 16.643.786/0001-03 | Saúde | Empenho solicitado através do MI 6193/2026 de 02/02/2026 do CEM, referente a consultas de especialidades no Centro de Especialidades Médicas "CEM" para o mês de JANEIRO 2026 para ANDRÉ GUIMARÃES | R$ 20.040,00 | R$ 20.040,00 |
| INSTITUTO DE HABITAÇAO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZHABITA | 75 | 30/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0191-60 | Habitação | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 03/2026 - INSS PATRONAL | R$ 20.032,86 | R$ 20.032,86 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20551 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 20.028,80 | R$ 20.028,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7383 | 25/03/2026 | FW MANUTENCAO E REFRIGERACAO - EIRELI | 41.697.743/0001-40 | Educação | Contratação de serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA ? instalação e/ou conserto de equipamentos diversos (ex.: fogão à gás, fogão industrial, forno elétrico, entre outros) e instalação/retirada e/ou conserto de tubulação de gás de cozinha. Em atendimento as UNIDADES ESCOLARES (EF) da Secretaria Municipal de Educação ? PREGÃO 19/2024. Conforme MI 17118/2026. | R$ 20.002,77 | R$ 6.669,74 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 70 | 30/01/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | 25.165.749/0001-10 | Urbanismo | Contratação de empresa especializada em serviços continuados de GESTÃO DE FROTA de abastecimentos e manutenções de veículos leves e pesados, através de etiqueta (tag) / cartão eletrônico (físico ou virtual) ou similar com tecnologia RFID / NFC / chip / tarja magnética ou similar, integrados à sistema (software) informatizado de gerenciamento, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência. | R$ 20.000,00 | R$ 6.415,78 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 164 | 31/03/2026 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN | 78.206.513/0001-40 | Urbanismo | Para o custeio de despesas relacionadas aos procedimentos de leilão de veículos, para cobertura de despesas indispensáveis à regularização e destinação destes (multas, tributos, vistorias, inspeções, perícias etc.). Conforme solicitado no Memorando nº 961/2026. | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 205 | 07/01/2026 | MS CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | 27.314.218/0001-77 | Saúde | Empenho solicitado através do MI 960/2026 de 08/01/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de DEZEMBRO/2025, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para JOÃO EVANGELISTA DE CARVALHO JÚNIOR | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 311 | 08/01/2026 | ASSOCIACAO CRISTA DE DEFICIENTES FISICOS DE FOZ DO IGUACU | 75.429.605/0001-00 | Educação | 3.3-TC- 11/2024- REPASSE A OSC ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE DOENTES E DEFICIENTES FISICOS DE FOZ DO IGUAÇU- ACDD, CNPJ: 75.429.605/0001-00, referente ao Termo de Colaboração nº 11/2024- SIT 66661- EMPENHO TOTAL - DESEMBOLSO DE 06 PARCELAS ANUAIS- DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG: 3976- C/C: 1893-7 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 929 | 19/01/2026 | I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA - ME | 11.735.329/0001-17 | Educação | Prestação de serviço de transporte de servidores em visita às UNIDADES ESCOLARES da Secretaria Municipal de Educação, para acompanhamento pedagógico. PREGÃO 47/2025. Conforme MI 59011/2025. | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 930 | 19/01/2026 | I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA - ME | 11.735.329/0001-17 | Educação | Prestação de serviço de transporte de servidores em visita às UNIDADES ESCOLARES da Secretaria Municipal de Educação, para acompanhamento pedagógico. PREGÃO 47/2025. Conforme MI 59011/2025. | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1386 | 23/01/2026 | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | 10.255.350/0001-52 | Comércio e Serviços | Taxa de Serviços, quando da aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Turismo. | R$ 20.000,00 | R$ 19.694,77 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1413 | 26/01/2026 | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | 10.255.350/0001-52 | Direitos da Cidadania | Aquisição de passagens aéreas para utilização da Secretaria Municipal da Mulher e do Centro de Referência de Atendimento a Mulher CRAM para participação em eventos governamentais, seminários, formações e/ou visita técnica e reuniões e afins. | R$ 20.000,00 | R$ 9.259,18 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1672 | 27/01/2026 | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | 10.255.350/0001-52 | Saúde | Contratação de serviços - natureza continuada - para o fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e entrega dos bilhetes para a DIES/TFD. Em atendimento de pacientes em tratamento fora do domicílio conforme prescrição médica. | R$ 20.000,00 | R$ 15.954,97 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3200 | 11/02/2026 | JOSE VICTOR SPANCERSKI 01139066927 | 41.467.691/0001-15 | Gestão Ambiental | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças genuínas, acessórios emão de obra, para atendimento da frota de veículos leves (passeio e utilitários), visando garantir as ações da Secretaria de Meio Ambiente | R$ 20.000,00 | R$ 19.794,10 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4804 | 25/02/2026 | FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 75.971.564/0001-70 | Desporto e Lazer | Pagamento de taxas de inscrições, transferências de atletas, filiação, registros de atletas, taxas de arbitragem e demais despesas que viabilizam a participação dos atletas de Foz do Iguaçu em competições esportivas, em conformidade à Lei Municipal n° 5.539/2025, em favor da Federação Paranaense de Futebol de Salão, CNPJ 75.971564/0001-70. BANCO SICREDI. AGENCIA: 0730. Conta corrente: 19998-5. PIX fpfs@futsalparana.com.br | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7041 | 20/03/2026 | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | 10.255.350/0001-52 | Direitos da Cidadania | Aquisição de passagens aéreas para utilização da Secretaria Municipal da Mulher e do Centro de Referência de Atendimento a Mulher CRAM para participação em eventos governamentais, seminários, formações e/ou visita técnica e reuniões e afins. | R$ 20.000,00 | R$ 4.827,59 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7091 | 20/03/2026 | JOSE VICTOR SPANCERSKI 01139066927 | 41.467.691/0001-15 | Gestão Ambiental | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças genuínas, acessórios e mão de obra, para atendimento da frota de veículos leves (passeio e utilitários), visando garantir as ações da Secretaria de Meio Ambiente | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7179 | 20/03/2026 | CENTRO MÉDICO PIMENTA LTDA. - EPP | 23.055.325/0001-77 | Saúde | Realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar á Rede Municipal de Saúde, para pacientes do SUS. Referente ao período de 03 meses. | R$ 20.000,00 | R$ 17.609,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7213 | 23/03/2026 | AGENOR SOARES PEREIRA - ME | 02.337.446/0001-31 | Saúde | Aquisição de passagens terrestres para atendimento às demandas de servidores para participação em capacitações da SMSA. | R$ 20.000,00 | R$ 7.887,21 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8145 | 31/03/2026 | FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO PARANA | 75.978.064/0001-60 | Desporto e Lazer | Pagamento de taxas de inscrições, transferências de atletas, filiação, registros de atletas, taxas de arbitragem e demais despesas que viabilizam a participação dos atletas de Foz do Iguaçu em competições esportivas, em conformidade à Lei Municipal n° 5.539/2025, em favor da Federação de Tênis de Mesa do Paraná. Caixa Econômica Federal: Ag: 0726. Conta: 5271-1. Pix - CNPJ. | R$ 20.000,00 | R$ 13.885,00 |