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Do zip Despesa.zip · 59.3 MB · 27.328 registros · 69 colunas. Valores como publicados (só datas, valores e CNPJ formatados para leitura).
27.328 registros
| cdIBGE | nmMunicipio | idPessoa | nmEntidade | idEmpenho | nrEmpenho | nrAnoEmpenho | idOrigemEmpenho | nmOrigemEmpenho | vlEmpenho | dtEmpenho | sgDocCredor | nrDocCredor | nmCredor | cdFontePadrao | dsFontePadrao | cdFonteReceita | dsFonteReceita | dsFontePlanoPadraoFonte | cdOrigemFonte | dsOrigemFonte | cdAplicacaoFonte | dsAplicacaoFonte | cdDesdobramentoFonte | dsDesdobramentoFonte | cdDetalhamentoFonte | dsDetalhamentoFonte | cdGrupoFonte | dsGrupoFonte | cdCategoriaEconomica | cdGrupoNatureza | cdModalidade | cdElemento | cdDesdobramento | cdDetalhamento | nrAnoAplicacao | dsDesdobramento | cdUnidade | nmUnidade | cdOrgao | nmOrgao | cdFuncao | dsFuncao | cdSubFuncao | dsSubFuncao | cdPrograma | cdProjetoAtividade | dsProjetoAtividade | dsHistorico | sgDocOrdenador | nrDocOrdernador | nmOrdernador | idTipoEmpenho | dsTipoEmpenho | flRestabelecimentoRAP | flAfetacaoPatrimonial | vlSaldoAntDotacao | flIndContrapartida | flRateioAdiantamento | nrMesCompetencia | nrAnoCompetencia | vlLiquidacao | vlPagamento | nrMesProcessamento | nrAnoProcessamento | vlEstornoEmpenho | vlReversaoEstornoEmpenho | vlEstornoLiquidacao | vlEstornoPagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022366 | 2826 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 996,67 | 05/02/2026 | CPF | ***.926.***-** | CELIA REGINA TARGAT RODRIGUES | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 34 | 00 | 00 | 2026 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 003 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE | 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário | 0300 | 2163 | Bolsa Atleta e Auxílio Monitor |
| Empenho da Folha Competência 02/2026. Verba: [SMEL - AUXÍLIO MONITOR]. |
| CPF |
| ***.696.***-** |
| LARISSA TEREZINHA FERREIRA |
| 1 |
| Ordinário |
| N |
| N |
| R$ 959.988,00 |
| N |
| N |
| 2 |
| 2026 |
| R$ 996,67 |
| R$ 996,67 |
| 2 |
| 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022367 | 2827 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 996,67 | 05/02/2026 | CPF | ***.781.***-** | SILVIA CRISTINA REIS NEVES | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 34 | 00 | 00 | 2026 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 003 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE | 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário | 0300 | 2163 | Bolsa Atleta e Auxílio Monitor | Empenho da Folha Competência 02/2026. Verba: [SMEL - AUXÍLIO MONITOR]. | CPF | ***.696.***-** | LARISSA TEREZINHA FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 958.991,33 | N | N | 2 | 2026 | R$ 996,67 | R$ 996,67 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022368 | 2828 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 650,00 | 05/02/2026 | CPF | ***.971.***-** | HELIO RODRIGUES DOS SANTOS | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 34 | 00 | 00 | 2026 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 003 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE | 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário | 0300 | 2163 | Bolsa Atleta e Auxílio Monitor | Empenho da Folha Competência 02/2026. Verba: [SMEL - AUXÍLIO MONITOR]. | CPF | ***.696.***-** | LARISSA TEREZINHA FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 957.994,66 | N | N | 2 | 2026 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022369 | 2829 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 996,67 | 05/02/2026 | CPF | ***.816.***-** | ELPIDIO GONZALEZ FARINA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 34 | 00 | 00 | 2026 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 003 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE | 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário | 0300 | 2163 | Bolsa Atleta e Auxílio Monitor | Empenho da Folha Competência 02/2026. Verba: [SMEL - AUXÍLIO MONITOR]. | CPF | ***.696.***-** | LARISSA TEREZINHA FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 957.344,66 | N | N | 2 | 2026 | R$ 996,67 | R$ 996,67 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022370 | 2830 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 650,00 | 05/02/2026 | CPF | ***.125.***-** | EMANUEL ADEMAR GHEDIN DE MELLO | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 34 | 00 | 00 | 2026 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 003 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE | 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário | 0300 | 2163 | Bolsa Atleta e Auxílio Monitor | Empenho da Folha Competência 02/2026. Verba: [SMEL - AUXÍLIO MONITOR]. | CPF | ***.696.***-** | LARISSA TEREZINHA FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 956.347,99 | N | N | 2 | 2026 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022371 | 2831 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 650,00 | 05/02/2026 | CPF | ***.474.***-** | CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 34 | 00 | 00 | 2026 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 003 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE | 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário | 0300 | 2163 | Bolsa Atleta e Auxílio Monitor | Empenho da Folha Competência 02/2026. Verba: [SMEL - AUXÍLIO MONITOR]. | CPF | ***.696.***-** | LARISSA TEREZINHA FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 955.697,99 | N | N | 2 | 2026 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022372 | 2832 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.070,00 | 05/02/2026 | CPF | ***.225.***-** | RODRIGO FELLINI | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 34 | 00 | 00 | 2026 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 003 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE | 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário | 0300 | 2163 | Bolsa Atleta e Auxílio Monitor | Empenho da Folha Competência 02/2026. Verba: [SMEL - AUXÍLIO MONITOR]. | CPF | ***.696.***-** | LARISSA TEREZINHA FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 955.047,99 | N | N | 2 | 2026 | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022373 | 2833 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.070,00 | 05/02/2026 | CPF | ***.880.***-** | SERGIO MUNIZ DOS SANTOS | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 34 | 00 | 00 | 2026 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 003 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE | 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário | 0300 | 2163 | Bolsa Atleta e Auxílio Monitor | Empenho da Folha Competência 02/2026. Verba: [SMEL - AUXÍLIO MONITOR]. | CPF | ***.696.***-** | LARISSA TEREZINHA FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 952.977,99 | N | N | 2 | 2026 | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022374 | 2834 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 30.000,00 | 05/02/2026 | CNPJ | 34.087.135/0001-58 | CICERO ADOLFO DE MORAIS JUNIOR - DANÇAS E PRODUÇÕES ARTISTICAS | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | Demais impostos vinculados à educação básica | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 99 | 2026 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 003 | DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 0310 | 2185 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Contratação do educador artístico-cultural CICERO ADOLFO DE MORAIS JUNIOR credenciado no Programa Foz Fazendo Arte, para execução de FORMAÇÃO CONTINUADA, na área DANÇA, categoria BALLET, em atendimento as Unidades Escolares. | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 2 | Global | N | N | R$ 14.358.010,17 | N | N | 2 | 2026 | R$ 14.100,00 | R$ 14.100,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022375 | 2835 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 318.568,14 | 05/02/2026 | CNPJ | 01.561.522/0001-25 | LUCIA APARECIDA MARQUES & CIA LTDA - ME | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | Demais impostos vinculados à educação básica | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 33 | 03 | 00 | 2026 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 002 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESCOLAR | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 0310 | 2173 | Fornecimento de Transporte Escolar | Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino do município de Foz do Iguaçu,ROTAS 39 E 40-40.1- PREGÃO 80/2022 | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 2 | Global | N | N | R$ 2.438.066,95 | N | N | 2 | 2026 | R$ 168.867,96 | R$ 168.867,96 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022376 | 2836 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 596.896,87 | 05/02/2026 | CNPJ | 24.258.011/0001-34 | ESCOLAR GARCIA EIRELI - ME | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | Demais impostos vinculados à educação básica | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 33 | 03 | 00 | 2026 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 002 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESCOLAR | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 0310 | 2173 | Fornecimento de Transporte Escolar | Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de transporte escolar para alunos da rede de ensino do município de Foz do Iguaçu, referentes às Rotas 14 ? APAE Sul; 16 ? 18 ? ACDDD NORDESTE ? Nosso Canto Norte; 29 ? APAE II/Passeios Pedagógicos- PREGÃO 204/2022 | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 2 | Global | N | N | R$ 2.119.498,81 | N | N | 2 | 2026 | R$ 81.913,72 | R$ 81.913,72 | 2 | 2026 | R$ 514.983,15 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022377 | 2837 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 500,00 | 05/02/2026 | CPF | ***.308.***-** | ARINAUDO AMBROSIO DA COSTA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 0130 | 2022 | Gestão e Manutenção Administrativa da SMAD | 2 Diárias para o Servidor Arinaudo Ambrosio da Costa, para custear despesas com viagem para participar de mentoria prática sobre a "Substituição da DIRF, ministrado pela empresa Elotech. Será nos dias 10/02 e 11/02 na cidade de Maringá - PR. Irá de carro Oficial. Saída prevista - 09/02, volta prevista 11/02. Conta para depósito: Banco Sicredi, Agência 0710, Conta corrente 52736-1. | CPF | ***.696.***-** | LARISSA TEREZINHA FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 19.600,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022378 | 2838 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 500,00 | 05/02/2026 | CPF | ***.308.***-** | ARINAUDO AMBROSIO DA COSTA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 96 | 00 | 2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | 004 | DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 0130 | 2024 | Manutenção da Diretoria de Licitações e Contratos | Adiantamento para o Servidor Arinaudo Ambrosio da Costa, para custear despesas com viagem para participar de mentoria prática sobre a "Substituição da DIRF, ministrado pela empresa Elotech. Será nos dias 10/02 e 11/02 na cidade de Maringá - PR. Irá de carro Oficial. Saída prevista - 09/02, volta prevista 11/02. Conta para depósito: Banco Sicredi, Agência 0710, Conta corrente 52736-1. | CPF | ***.696.***-** | LARISSA TEREZINHA FERREIRA | 3 | Estimativa | N | N | R$ 99.500,00 | N | S | 2 | 2026 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 2 | 2026 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022379 | 2839 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 13.377,86 | 05/02/2026 | CNPJ | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 81 | 00 | 2026 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 004 | DIRETORIA DE GESTÃO FINANCEIRA | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. | 04 | Administração | 123 | Administração Financeira | 0140 | 2038 | Manutenção da Diretoria de Gestão Financeira | TARIFA DE REPASSE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS REF. MÊS DE JANEIRO/2026, realizada pela Caixa Econômica Federal conforme especificações apresentadas no Ofício nº 003/2026-CEF, remuneração caixa pelos serviços de controle, administração e fornecimento de informações correspondentes ao fluxos financeiros gerados pela execução do ART. 101 do ADCT; Ordem de Serviço nº 05/2026-SMFO; Base de Cálculo R$ 16.927.894,86- Valor a ser recolhido R$ 13.343,24. | CPF | ***.001.***-** | MAGDA ODETTE TRINDADE | 1 | Ordinário | N | N | R$ 1.544.823,87 | N | N | 2 | 2026 | R$ 13.377,86 | R$ 13.377,86 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022380 | 2840 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 34.500,00 | 05/02/2026 | CNPJ | 60.103.588/0001-30 | ARGENTUM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 10 | 00 | 2026 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 002 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 245 | Serviços Socioassistenciais | 0330 | 2239 | Manutenção dos Serviços, Programas e Projetos de Proteção Social Especial | Locação de imóvel urbano localizado na Avenida Venezuela nº700, Jardim América, administrado por Argentum Administradora de Bens Ltda, CNPJ 60.103.588/0001-30, Processo de Inexigibilidade nº 93/2025, Contrato de Locação nº 124/2025, para instalação da sede do Centro de Referência Especializado de Assistência Social- CREAS I, mantido pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social.Período 04 de janeiro de 2026 à 03 de abril de 2026. | CPF | ***.505.***-** | ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI | 2 | Global | N | N | R$ 3.385.803,11 | N | N | 2 | 2026 | R$ 34.500,00 | R$ 34.500,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022381 | 2841 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 38.000,00 | 05/02/2026 | CNPJ | 01.788.362/0001-51 | SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 50 | 43 | 06 | 00 | 2026 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 002 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 245 | Serviços Socioassistenciais | 0330 | 2238 | Investimento e Manutenção da Proteção Social Básica | CNP 01.788.362/0001-51SIT 62714Termo de Colaboração - 008/2023TOMADOR: SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA DE FOZ DO IGUAÇU Celebração: 21/12/2023VIGÊNCIA DE 02/01/2024A 31/12/2027 Serviço: INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHOMETA: 40 DADOS BANCÁRIOS: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 0140 Conta Corrente 100444-1 MÊS DE REFERÊNCIA: FEV. DE 2026. | CPF | ***.505.***-** | ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 355.000,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 38.000,00 | R$ 38.000,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022382 | 2842 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.619,98 | 05/02/2026 | CNPJ | 12.871.565/0001-23 | ANDERSON FIAUX MARQUES - ME | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 40 | 99 | 01 | 2026 | OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 002 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 245 | Serviços Socioassistenciais | 0330 | 2238 | Investimento e Manutenção da Proteção Social Básica | Prestação de serviços de instalação e manutenção de infraestrutura de rede lógica estruturada, incluindo cabeamento UTP (Unshielded Twisted Pair) e fibra óptica, além de rede elétrica para equipamentos da área de tecnologia da informação. Abrange o fornecimento dos materiais necessários para atender às demandas da SMAS/da adequação de infraestrutura e instalação de 04 pontos de internet para as salas dos educadores do CRAS Norte. | CPF | ***.505.***-** | ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI | 2 | Global | N | N | R$ 19.000,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.619,98 | R$ 1.619,98 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022383 | 2843 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 68.400,00 | 05/02/2026 | CNPJ | 77.412.799/0001-58 | GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUACU | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 50 | 43 | 06 | 00 | 2026 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 002 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 245 | Serviços Socioassistenciais | 0330 | 2238 | Investimento e Manutenção da Proteção Social Básica | CNPJ 77.412.799/0001-58SIT 62711Termo de Colaboração - 009/2023GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU. Celebração: 20/12/2023VIGÊNCIA DE 02/01/2024A 31/12/2027 - Serviço: INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO - META: 200 - DADOS BANCÁRIOS: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência 589 - Conta Corrente 3841-3 - REF. MÊS 02 DE 2026. | CPF | ***.505.***-** | ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 317.000,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 68.400,00 | R$ 68.400,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022384 | 2844 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 500,00 | 05/02/2026 | CPF | ***.727.***-** | NATALIA FALASQUE FRANCO | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 0130 | 2022 | Gestão e Manutenção Administrativa da SMAD | 2 Diárias para a Servidora Natalia Falasque Franco Aguero, para custear despesas com viagem para participar de mentoria prática sobre a "Substituição da DIRF, ministrado pela empresa Elotech. Será nos dias 10/02 e 11/02 na cidade de Maringá - PR. Irá de carro Oficial. Saída prevista - 09/02, volta prevista 11/02. Conta para depósito: Banco Nubank (260), agência 0001, conta corrente 72549728-2. | CPF | ***.696.***-** | LARISSA TEREZINHA FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 19.100,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022385 | 2845 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 4.119.950,00 | 05/02/2026 | CNPJ | 03.030.002/0001-11 | PAVIMENTACOES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA | 1009 | Operações de Crédito Internas | 630 | IMPLANTAÇÃO CORREDOR AV FELIPE WANDSCHEER, ANDRADINA, MARGINAIS BR 277 E EQUIP. SISTEMA TRANSPORTE COLETIVO - LEI 4.092.CTN 0410.532-08/12. | Operações de Crédito Internas - Contratos | 05 | Operações de Crédito | 99 | Outras Áreas | 03 | Operações de Crédito Internas | 15 | Operações de Crédito Internas – Contratos | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 4 | 4 | 90 | 51 | 02 | 02 | 2026 | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 003 | DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0250 | 1078 | Recapeamento da Avenida Mario Filho | CT 210/2025 - PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA - REPASSE - Execução de serviços de fresagem e recape em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) sobre pavimento existente na Avenida Mario Filho, situada no Quadro Urbano de Foz do Iguaçu/PR, convênio com a Caixa Econômica Federal (CEF) nº 410532-08. ID: 571378. CNO: 90.026.5301174/74 | CPF | ***.706.***-** | IVATAN BATISTA DOS REIS | 2 | Global | N | N | R$ 4.454.000,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 2.659.138,41 | R$ 2.659.138,41 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022386 | 2846 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 7.859,46 | 05/02/2026 | CNPJ | 37.318.569/0001-00 | LEON INDÚSTRIA E EMPACOTADORA DE ALIMENTOS LTDA. | 107 | Salário-Educação | 107 | MDE/Salário Educação - Exercício Corrente | Salário Educação | 99 | Outras Origens | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 32 | 05 | 00 | 2026 | MERENDA ESCOLAR | 002 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESCOLAR | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 306 | Alimentação e Nutrição | 0310 | 2174 | Fornecimento de Alimentação Escolar | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PREGÃO 77/2025 | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 9.739.946,33 | N | N | 2 | 2026 | R$ 7.858,73 | R$ 7.858,73 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022387 | 2847 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 40.251,01 | 05/02/2026 | CNPJ | 22.077.561/0001-21 | EMPORIO MARIA AUGUSTA LTDA - ME | 107 | Salário-Educação | 107 | MDE/Salário Educação - Exercício Corrente | Salário Educação | 99 | Outras Origens | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 32 | 05 | 00 | 2026 | MERENDA ESCOLAR | 002 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESCOLAR | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 306 | Alimentação e Nutrição | 0310 | 2174 | Fornecimento de Alimentação Escolar | Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento as Unidades Escolares- PREGÃO 77/2025 | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 9.732.086,87 | N | N | 2 | 2026 | R$ 40.251,01 | R$ 40.251,01 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022388 | 2848 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.716,00 | 05/02/2026 | CNPJ | 01.693.106/0001-80 | BADMINTON FEDERACAO PARANAENSE | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 01 | 00 | 2026 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 005 | DIRETORIA TÉCNICA | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE | 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário | 0300 | 2165 | Taxas às Federações Esportivas | Pagamento de anuidade em favor da Federação de Badminton, CNPJ 01.693.106/0001-80, em conformidade à Lei Municipal n° 5.539/2025, . DADOS BANCÁRIOS: Banco Itaú Ag: 3891 CC: 63535-5. PIX: 01.693.106/0001-80. | CPF | ***.877.***-** | ANTONIO APARECIDO SAPIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 500.000,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | 2 | 2026 | R$ 916,00 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022389 | 2849 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 10.000,00 | 05/02/2026 | CNPJ | 01.693.106/0001-80 | BADMINTON FEDERACAO PARANAENSE | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 99 | 2026 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 005 | DIRETORIA TÉCNICA | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE | 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário | 0300 | 2165 | Taxas às Federações Esportivas | Pagamento de taxas de inscrições, transferências de atletas, filiação, registros de atletas, taxas de arbitragem e demais despesas que viabilizam a participação dos atletas de Foz do Iguaçu em competições esportivas, em conformidade à Lei Municipal n° 5.539/2025, em favor da Federação de Badminton, CNPJ 01.693.106/0001-80. DADOS BANCÁRIOS: Banco Itaú Ag: 3891 CC: 63535-5. PIX: 01.693.106/0001-80 | CPF | ***.877.***-** | ANTONIO APARECIDO SAPIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 498.284,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 9.954,50 | R$ 9.954,50 | 2 | 2026 | R$ 45,50 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022390 | 2850 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 6.000,00 | 05/02/2026 | CNPJ | 76.024.173/0001-01 | FEDERACAO PARANAENSE DE VOLEIBOL | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 01 | 00 | 2026 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 005 | DIRETORIA TÉCNICA | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE | 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário | 0300 | 2165 | Taxas às Federações Esportivas | Pagamento de anuidade à Federação Paranaense de Voleibol, CNPJ: 76.024.173/0001-01, em conformidade à Lei Municipal n° 5.539/2025. DADOS BANCÁRIOS: Banco Cora SCD, Agência: 0001, Conta: 2581277-9, Pix: 76.024.173/0001-01. | CPF | ***.877.***-** | ANTONIO APARECIDO SAPIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 488.284,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | 2 | 2026 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022391 | 2851 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 16.988,12 | 05/02/2026 | CNPJ | 76.024.173/0001-01 | FEDERACAO PARANAENSE DE VOLEIBOL | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 99 | 2026 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 005 | DIRETORIA TÉCNICA | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE | 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário | 0300 | 2165 | Taxas às Federações Esportivas | Pagamento de taxas de inscrições, transferências de atletas, filiação, registros de atletas, taxas de arbitragem e demais despesas que viabilizam a participação dos atletas de Foz do Iguaçu em competições esportivas, em conformidade à Lei Municipal n° 5.539/2025, em favor da Federação Paranaense de Voleibol, CNPJ 76.024.173/0001-01. DADOS BANCÁRIOS: BANCO CORA SCD ? 403. AGÊNCIA 0001. CONTA CORRENTE 2581277-9. PIX: 76024173000101. | CPF | ***.877.***-** | ANTONIO APARECIDO SAPIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 482.284,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 28.860,00 | R$ 28.860,00 | 2 | 2026 | R$ 12.200,00 | R$ 12.200,00 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022392 | 2852 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 10.000,00 | 05/02/2026 | CNPJ | 76.024.173/0001-01 | FEDERACAO PARANAENSE DE VOLEIBOL | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 99 | 2026 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 005 | DIRETORIA TÉCNICA | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE | 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário | 0300 | 2165 | Taxas às Federações Esportivas | Pagamento de taxas de inscrições, transferências de atletas, filiação, registros de atletas, taxas de arbitragem e demais despesas que viabilizam a participação dos atletas de Foz do Iguaçu em competições esportivas, em conformidade à Lei Municipal n° 5.539/2025, em favor da Federação Paranaense de Voleibol, CNPJ 76.024.173/0001-01. DADOS BANCÁRIOS: BANCO CORA SCD ? 403. AGÊNCIA 0001. CONTA CORRENTE 2581277-9. PIX: 76024173000101. | CPF | ***.877.***-** | ANTONIO APARECIDO SAPIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 465.295,88 | N | N | 2 | 2026 | R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 | 2 | 2026 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022393 | 2853 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 12.443,10 | 05/02/2026 | CNPJ | 46.401.912/0001-76 | LIPRELY COMERCIO GERAL LTDA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 17 | 00 | 2026 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 18 | Gestão Ambiental | 122 | Administração Geral | 0340 | 2252 | Gestão e Manutenção Administrativa da SMMA | Contratação de empresa para manutenção corretiva e preventiva de aparelhos condicionadores de ar da SMMA. | CPF | ***.588.***-** | IDELSON JOSE BARQUETE CHAVES | 1 | Ordinário | N | N | R$ 97.029,23 | N | N | 2 | 2026 | R$ 11.288,81 | R$ 11.288,81 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022394 | 2854 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 108,39 | 05/02/2026 | CNPJ | 76.639.384/0001-59 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 99 | 2026 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 18 | Gestão Ambiental | 122 | Administração Geral | 0340 | 2252 | Gestão e Manutenção Administrativa da SMMA | Solicita-se o pagamento da taxa referente à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) nº 1720260525310, emitida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná ? CREA-PR, inscrito no CNPJ nº 76.639.384/0001-59, relativa à elaboração do Laudo Geológico/Geotécnico para fins de Licenciamento Ambiental, conforme Instrução Normativa IAT nº 21/2025. O pagamento deverá ser efetuado em favor do CREA-PR, por meio da Caixa Econômica Federal, Agência nº 0373, Operação nº 081294, utilizando o código de beneficiário nº 14010202600018873-9, correspondente ao documento nº 26000188739. | CPF | ***.588.***-** | IDELSON JOSE BARQUETE CHAVES | 1 | Ordinário | N | N | R$ 84.586,13 | N | N | 2 | 2026 | R$ 108,39 | R$ 108,39 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022395 | 2855 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 3.704,82 | 05/02/2026 | CNPJ | 76.386.283/0001-13 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 91 | 01 | 00 | 2026 | SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0320 | 2200 | Manutenção e Ampliação das Atividades da Assistência Farmacêutica | Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos e produtos para saúde com o propósito de atender aos usuários do SUS da Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, mandados judiciais, unidades de urgência e emergência e demais demandas relacionadas à Assistência Farmacêutica no município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e exigências estabelecidas no TR e demais documentos do processo. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 89.605,37 | N | N | 2 | 2026 | R$ 3.704,82 | R$ 3.704,82 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022396 | 2856 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.460,68 | 05/02/2026 | CNPJ | 25.279.552/0001-01 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 91 | 01 | 00 | 2026 | SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0320 | 2200 | Manutenção e Ampliação das Atividades da Assistência Farmacêutica | Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos e produtos para saúde com o propósito de atender aos usuários do SUS da Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, mandados judiciais, unidades de urgência e emergência e demais demandas relacionadas à Assistência Farmacêutica no município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e exigências estabelecidas no TR e demais documentos do processo. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 85.900,55 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.460,68 | R$ 1.460,68 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022397 | 2857 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.857,59 | 05/02/2026 | CNPJ | 02.568.204/0001-59 | GASPARETO, MARTINAZZO & CIA. LTDA - ME | 002 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 002 | DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 17 | 00 | 2026 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 0320 | 2194 | Manutenção e Ampliação da Infraestrutura e Frota Municipal de Saúde | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (mão de obra e reposição de peças) de elevador da Sede da Secretaria Municipal da Saúde. Valor estimado para 3 meses. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 699.398,90 | N | N | 2 | 2026 | R$ 2.857,59 | R$ 2.857,59 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022398 | 2858 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 14.075,00 | 05/02/2026 | CNPJ | 39.998.714/0001-76 | ADMED LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 7319/2026 de 05/02/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de JANEIRO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para WELISSON BARBOSA COSTA (EXCEDENTE). | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 5.765.395,47 | N | N | 2 | 2026 | R$ 14.075,00 | R$ 14.075,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022399 | 2859 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 67.200,00 | 05/02/2026 | CNPJ | 07.626.776/0001-60 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 505 | Royalties Tratado de Itaipu Binacional / Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 505 | Royalties Tratado de Itaipu Binacional | Royalties Tratado de Itaipu Binacional / Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 99 | Outras Origens | 99 | Outras Áreas | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 4 | 4 | 90 | 52 | 08 | 00 | 2026 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Aquisição de MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MODULAR PARA USO NO SAMU em CUMPRIMENTO A EMENDA DA CÂMARA DE VEREADORES Nº 173/2024 , PRE~GAO 102/2025. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 400.000,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 67.200,00 | R$ 67.200,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022400 | 2860 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.266,00 | 05/02/2026 | CNPJ | 62.767.126/0001-43 | PESSOA SEM NOME | 002 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 002 | DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 17 | 00 | 2026 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 0320 | 2194 | Manutenção e Ampliação da Infraestrutura e Frota Municipal de Saúde | Contratação dos serviços técnicos de refrigerista, MEI Luana Padias Viana Leal, data de nasc. 01/08/2005, PIS/PASEP 228.13450.28-5, para manutenção das Unidades Básicas de Saúde de Atenção Primária de Foz do Iguaçu, conforme solicitado via memorando 7520/2026 - Inexigibilidade 175/2025. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 696.541,31 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.266,00 | R$ 1.266,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022401 | 2861 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 4.800,00 | 05/02/2026 | CNPJ | 32.216.378/0001-13 | SAUDE RIPOLI EIRELI | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 7319/2026 de 05/02/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de JANEIRO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para VITÓRIA BEATRIZ RIPOLI MEIRA (EXCEDENTE). | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 5.751.320,47 | N | N | 2 | 2026 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022402 | 2862 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 20.370,00 | 05/02/2026 | CNPJ | 12.246.862/0001-88 | SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME | 002 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 002 | DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 4 | 4 | 90 | 52 | 08 | 00 | 2026 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2198 | Manutenção dos Serviços do Centro de Especialidades Médicas | Aquisição de APARELHOS DE ELETROCARDIOGRAMA PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEM EM CUMPRIMENTO A EMENDA Nº. 230/2025. PREGÃO 102/2025. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 86.696,27 | N | N | 2 | 2026 | R$ 20.370,00 | R$ 20.370,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022403 | 2863 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 3.243,33 | 05/02/2026 | CNPJ | 39.916.971/0001-11 | E M N SERVICOS MEDICOS | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 7319/2026 de 05/02/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de JANEIRO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para EVER MOTTER NASCIMENTO (EXCEDENTE). | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 5.746.520,47 | N | N | 2 | 2026 | R$ 3.243,33 | R$ 3.243,33 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022404 | 2864 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 13.520,81 | 05/02/2026 | CNPJ | 08.646.040/0001-17 | FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA | 495 | Atenção Básica | 495 | Atenção Básica | Atenção Básica | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 06 | Transferências de Programas Federais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 99 | 2026 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 0320 | 2210 | Manutenção das Unidades Básicas de Saúde | Empenho referente à folha de trabalho prisional, referente ao mês de JANEIRO de 2026, do FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ - FUPEN/PR, conformeTermo de Cooperação nº 036/2025 da SMSA | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 10.581.143,31 | N | N | 2 | 2026 | 2 | 2026 | R$ 13.520,81 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022405 | 2865 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 315.000,00 | 05/02/2026 | CNPJ | 74.160.490/0001-20 | VALMIL - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 505 | Royalties Tratado de Itaipu Binacional / Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 505 | Royalties Tratado de Itaipu Binacional | Royalties Tratado de Itaipu Binacional / Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 99 | Outras Origens | 99 | Outras Áreas | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 4 | 4 | 90 | 52 | 08 | 00 | 2026 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Aquisição de MONITOR PARA USO NO SAMU EM CUMPRIMENTO A EMENDA Nº. 173/2025. PREGÃO 102/2025. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 332.800,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 315.000,00 | R$ 315.000,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022406 | 2866 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 28.512,00 | 05/02/2026 | CNPJ | 01.665.323/0001-67 | ITALIANINHA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - EPP | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 33 | 06 | 00 | 2026 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2199 | Manutenção Geral dos Serviços da Assistência Especializada | Contratação de empresa de transporte intermunicipal e interestadual de ônibus, conforme contrato nº 250/2024 - Pregão Eletrônico nº 42/2024. Valores retroativos a AGOSTO/2025 e SETEMBRO/2025, conforme 1° termo aditivo renovação e valores, solicitado através do Memorando Interno. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 1.770.591,36 | N | N | 2 | 2026 | R$ 28.512,00 | R$ 28.512,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022407 | 2867 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 19.644,00 | 05/02/2026 | CNPJ | 11.405.384/0001-49 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | 002 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 002 | DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 4 | 4 | 90 | 52 | 08 | 00 | 2026 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Aquisição de MONITORES MULTIPARÂMETROS PARA USO NA UPA JOÃO SAMEK EM CUMPRIMENTO A EMENDA Nº. 171/2025. PREGÃO 69/2025 | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 100.000,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 19.644,00 | R$ 39.052,28 | 2 | 2026 | R$ 19.408,28 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022408 | 2868 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 13.855,00 | 05/02/2026 | CNPJ | 11.999.640/0001-73 | RACHID, TALAMINI E KLEINIIBING LTDA - ME | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 7288/2026 de 05/02/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de JANEIRO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para RAPHAEL RACHID. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 5.743.277,14 | N | N | 2 | 2026 | R$ 13.855,00 | R$ 13.855,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022409 | 2869 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 6.660,00 | 05/02/2026 | CNPJ | 32.216.378/0001-13 | SAUDE RIPOLI EIRELI | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 7288/2026 de 05/02/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de JANEIRO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para PEDRO A. RIPOLI MEIRA. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 5.729.422,14 | N | N | 2 | 2026 | R$ 6.660,00 | R$ 6.660,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022410 | 2870 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 19.700,00 | 05/02/2026 | CNPJ | 39.998.714/0001-76 | ADMED LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 7288/2026 de 05/02/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de JANEIRO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para WELISSON BARBOSA COSTA. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 5.722.762,14 | N | N | 2 | 2026 | R$ 19.700,00 | R$ 19.700,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022411 | 2871 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 10.091,67 | 05/02/2026 | CNPJ | 09.192.874/0001-62 | CLINICA MEDICA SANTOS E SILVA - EPP | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 7288/2026 de 05/02/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de JANEIRO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para CLAYSON PUJOL SANTOS. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 5.703.062,14 | N | N | 2 | 2026 | R$ 10.091,67 | R$ 10.091,67 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022412 | 2872 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 26.400,00 | 05/02/2026 | CNPJ | 34.223.536/0001-98 | LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 495 | Atenção Básica | 495 | Atenção Básica | Atenção Básica | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 06 | Transferências de Programas Federais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 36 | 99 | 2026 | MATERIAL HOSPITALAR | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 0320 | 2210 | Manutenção das Unidades Básicas de Saúde | Aquisição de material médico hospitalar para uso nos diversos serviços da Diretoria de Atenção Primária- DIAT. Pregão 93-25. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 2.295.357,42 | N | N | 2 | 2026 | R$ 26.400,00 | R$ 26.400,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022413 | 2873 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 9.000,00 | 05/02/2026 | CNPJ | 43.734.826/0001-97 | CAPTINA SOLUCOES MEDICAS LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 7288/2026 de 05/02/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de JANEIRO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para BEATRIZ LARENTIS DE SOUZA. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 5.692.970,47 | N | N | 2 | 2026 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022414 | 2874 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 27.000,00 | 05/02/2026 | CNPJ | 39.916.971/0001-11 | E M N SERVICOS MEDICOS | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 7288/2026 de 05/02/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de JANEIRO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para EVER MOTTER NASCIMENTO. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 5.683.970,47 | N | N | 2 | 2026 | R$ 27.000,00 | R$ 27.000,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022415 | 2875 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.901,67 | 05/02/2026 | CNPJ | 43.734.826/0001-97 | CAPTINA SOLUCOES MEDICAS LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 7319/2026 de 05/02/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de JANEIRO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para BEATRIZ LARENTIS DE SOUZA (EXCEDENTE). | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 5.656.970,47 | N | N | 2 | 2026 | R$ 2.901,67 | R$ 2.901,67 | 2 | 2026 |