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Do zip Despesa.zip · 59.3 MB · 27.328 registros · 69 colunas. Valores como publicados (só datas, valores e CNPJ formatados para leitura).
27.328 registros
| cdIBGE | nmMunicipio | idPessoa | nmEntidade | idEmpenho | nrEmpenho | nrAnoEmpenho | idOrigemEmpenho | nmOrigemEmpenho | vlEmpenho | dtEmpenho | sgDocCredor | nrDocCredor | nmCredor | cdFontePadrao | dsFontePadrao | cdFonteReceita | dsFonteReceita | dsFontePlanoPadraoFonte | cdOrigemFonte | dsOrigemFonte | cdAplicacaoFonte | dsAplicacaoFonte | cdDesdobramentoFonte | dsDesdobramentoFonte | cdDetalhamentoFonte | dsDetalhamentoFonte | cdGrupoFonte | dsGrupoFonte | cdCategoriaEconomica | cdGrupoNatureza | cdModalidade | cdElemento | cdDesdobramento | cdDetalhamento | nrAnoAplicacao | dsDesdobramento | cdUnidade | nmUnidade | cdOrgao | nmOrgao | cdFuncao | dsFuncao | cdSubFuncao | dsSubFuncao | cdPrograma | cdProjetoAtividade | dsProjetoAtividade | dsHistorico | sgDocOrdenador | nrDocOrdernador | nmOrdernador | idTipoEmpenho | dsTipoEmpenho | flRestabelecimentoRAP | flAfetacaoPatrimonial | vlSaldoAntDotacao | flIndContrapartida | flRateioAdiantamento | nrMesCompetencia | nrAnoCompetencia | vlLiquidacao | vlPagamento | nrMesProcessamento | nrAnoProcessamento | vlEstornoEmpenho | vlReversaoEstornoEmpenho | vlEstornoLiquidacao | vlEstornoPagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022316 | 2776 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 5.774,23 | 02/02/2026 | CNPJ | 12.759.576/0001-16 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 505 | Royalties Tratado de Itaipu Binacional / Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 505 | Royalties Tratado de Itaipu Binacional | Royalties Tratado de Itaipu Binacional / Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 99 | Outras Origens | 99 | Outras Áreas | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 24 | 00 | 2026 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 002 | DIRETORIA DE PRODUÇÃO ASFÁLTICA | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0250 | 2131 |
| Usina de Asfalto |
| ATA Nº 374/2024, Solicitação de Material de construção civil para ser utilizado na manutenção de calçadas da Avenida das Cataratas assistido por esta DIOB/SMOB. |
| CPF |
| ***.809.***-** |
| THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR |
| 1 |
| Ordinário |
| N |
| N |
| R$ 100.000,00 |
| N |
| N |
| 2 |
| 2026 |
| R$ 5.774,23 |
| R$ 5.774,23 |
| 2 |
| 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022317 | 2777 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.282,89 | 02/02/2026 | CPF | ***.997.***-** | VITORIA CAROLINE REIS BONAFEDE | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 48 | 06 | 00 | 2026 | RESIDÊNCIA MÉDICA | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 0320 | 2210 | Manutenção das Unidades Básicas de Saúde | Repasse de auxílios conforme decisão judicial, qual versa sobre o pagamento de auxílio moradia a médicos residentes. Referente ao mês de FEVEREIRO/2026. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 3.385.528,38 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.282,89 | R$ 1.282,89 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022318 | 2778 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.282,89 | 02/02/2026 | CPF | ***.418.***-** | MATHEUS FELIPE FAVERO DA SILVA | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 48 | 06 | 00 | 2026 | RESIDÊNCIA MÉDICA | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 0320 | 2210 | Manutenção das Unidades Básicas de Saúde | Repasse de auxílios conforme decisão judicial, qual versa sobre o pagamento de auxílio moradia a médicos residentes. Referente ao mês de FEVEREIRO/2026. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 3.384.245,49 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.282,89 | R$ 1.282,89 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022319 | 2779 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.282,89 | 02/02/2026 | CPF | ***.433.***-** | LIGIA DE ARAUJO SILVA | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 48 | 06 | 00 | 2026 | RESIDÊNCIA MÉDICA | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 0320 | 2210 | Manutenção das Unidades Básicas de Saúde | Repasse de auxílios conforme decisão judicial, qual versa sobre o pagamento de auxílio moradia a médicos residentes. Referente ao mês de FEVEREIRO/2026. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 3.382.962,60 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.282,89 | R$ 1.282,89 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022320 | 2780 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.282,89 | 02/02/2026 | CPF | ***.534.***-** | DIEGO JUNIOR STEIN SEVERGNINI | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 48 | 06 | 00 | 2026 | RESIDÊNCIA MÉDICA | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 0320 | 2210 | Manutenção das Unidades Básicas de Saúde | Repasse de auxílios conforme decisão judicial, qual versa sobre o pagamento de auxílio moradia a médicos residentes. Referente ao mês de FEVEREIRO/2026. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 3.381.679,71 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.282,89 | R$ 1.282,89 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022321 | 2781 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.282,89 | 02/02/2026 | CPF | ***.198.***-** | CLARA BARBOSA MARTINS | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 48 | 06 | 00 | 2026 | RESIDÊNCIA MÉDICA | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 0320 | 2210 | Manutenção das Unidades Básicas de Saúde | Repasse de auxílios conforme decisão judicial, qual versa sobre o pagamento de auxílio moradia a médicos residentes. Referente ao mês de FEVEREIRO/2026. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 3.380.396,82 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.282,89 | R$ 1.282,89 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022322 | 2782 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.282,89 | 02/02/2026 | CPF | ***.142.***-** | BRUNA GIARETTA VENTORIN | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 48 | 06 | 00 | 2026 | RESIDÊNCIA MÉDICA | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 0320 | 2210 | Manutenção das Unidades Básicas de Saúde | Repasse de auxílios conforme decisão judicial, qual versa sobre o pagamento de auxílio moradia a médicos residentes. Referente ao mês de FEVEREIRO/2026. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 3.379.113,93 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.282,89 | R$ 2.424,67 | 2 | 2026 | R$ 1.141,78 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022323 | 2783 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.282,89 | 02/02/2026 | CPF | ***.923.***-** | AMANDA DE MATOS SANTOS | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 48 | 06 | 00 | 2026 | RESIDÊNCIA MÉDICA | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 0320 | 2210 | Manutenção das Unidades Básicas de Saúde | Repasse de auxílios conforme decisão judicial, qual versa sobre o pagamento de auxílio moradia a médicos residentes. Referente ao mês de FEVEREIRO/2026. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 3.377.831,04 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.282,89 | R$ 1.282,89 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022324 | 2784 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.282,89 | 02/02/2026 | CPF | ***.086.***-** | ALANA ANDRADE PACOVSKA | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 48 | 06 | 00 | 2026 | RESIDÊNCIA MÉDICA | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 0320 | 2210 | Manutenção das Unidades Básicas de Saúde | Repasse de auxílios conforme decisão judicial, qual versa sobre o pagamento de auxílio moradia a médicos residentes. Referente ao mês de FEVEREIRO/2026. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 3.376.548,15 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.282,89 | R$ 1.282,89 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022325 | 2785 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 223.200,00 | 02/02/2026 | CNPJ | 03.980.956/0001-95 | AUTO POSTO MORENITAS LTDA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 01 | 03 | 2026 | DIESEL | 005 | DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTROLE DE FROTAS | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 0250 | 2135 | Manutenção de Equipamentos e Controle da Frota | Contratação de empresa para fornecimento de combustível (Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum, Óleo Diesel S-10 e ARLA 32), para abastecimento da frota de veículos do Município de Foz do Iguaçu, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital e seus anexos. | CPF | ***.809.***-** | THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR | 2 | Global | N | N | R$ 4.253.736,62 | N | N | 2 | 2026 | R$ 222.210,87 | R$ 222.210,87 | 2 | 2026 | R$ 989,13 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022326 | 2786 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.026,10 | 02/02/2026 | CNPJ | 12.759.576/0001-16 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 26 | 00 | 2026 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 006 | DIRETORIA DE OBRAS | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 0250 | 2136 | Reconfiguração de Espaços Públicos | ATA Nº 374/2024, Solicitação de Material Elétrico para ser utilizado na instalação elétrica nas salas da nova Secretaria Extraordinária de Manutenção Viária, assistido por esta DIOB/SMOB. | CPF | ***.809.***-** | THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR | 1 | Ordinário | N | N | R$ 484.861,82 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.026,10 | R$ 1.026,10 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022327 | 2787 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.662.286,64 | 02/02/2026 | CNPJ | 17.238.263/0001-36 | CAFEEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | 1009 | Operações de Crédito Internas | 644 | PMFI/CEF -OPERAÇÃO FINISA LEI NR. 5.310/2023 e 5388/2024- Despesas de Capital e Infraestrutura e Escolas. | Operações de Crédito Internas - Contratos | 05 | Operações de Crédito | 99 | Outras Áreas | 03 | Operações de Crédito Internas | 15 | Operações de Crédito Internas – Contratos | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 4 | 4 | 90 | 30 | 99 | 01 | 2026 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 002 | DIRETORIA DE PRODUÇÃO ASFÁLTICA | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0250 | 2131 | Usina de Asfalto | ATA Nº 223/2025, Aquisição de CBUQ Faixa C para manutenção da Pavimentação e recuperação de vias e logradouros públicos, através da Usina de Asfalto, assistido por esta DIAS/SMOB/SEMV. | CPF | ***.809.***-** | THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.800.000,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.928.185,67 | R$ 1.662.858,11 | 2 | 2026 | R$ 265.965,87 | R$ 638,31 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022328 | 2788 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 14.540,24 | 02/02/2026 | CNPJ | 11.834.890/0001-53 | CORBARI METALURGICA LTDA - ME | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 24 | 00 | 2026 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 003 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE | 27 | Desporto e Lazer | 122 | Administração Geral | 0300 | 2159 | Manutenção dos Próprios da SMEL | Registro de Preços visando eventual contratação de serviços de metalurgia para confecção de calhas, rufos, alambrados, gradis e demais utensílios metalúrgicos, traves e postes de voleibol, além de manutenções metalúrgicas, a fim de atender a demanda dos diversos setores da Secretaria Municipal de Esportes do Município de Foz do Iguaçu/PR, na forma especificada neste edital e constante no ANEXO I ? Termo de Referencia são estimativas de consumo, não obrigando a Administração à aquisição total. Ginásio Xororó. | CPF | ***.877.***-** | ANTONIO APARECIDO SAPIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 370.000,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 14.540,24 | R$ 14.540,24 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022329 | 2789 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.885,00 | 02/02/2026 | CNPJ | 55.204.905/0001-75 | 55.204.905 RAFAEL BORTOLOTTO FERREIRA | 505 | Royalties Tratado de Itaipu Binacional / Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 505 | Royalties Tratado de Itaipu Binacional | Royalties Tratado de Itaipu Binacional / Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 99 | Outras Origens | 99 | Outras Áreas | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 16 | 00 | 2026 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 003 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE | 27 | Desporto e Lazer | 122 | Administração Geral | 0300 | 2159 | Manutenção dos Próprios da SMEL | Chamamento Público visando o Credenciamento de Pessoas Jurídicas com domicílio tributário no Município de Foz do Iguaçu/PR, para fins de prestação de pequenos serviços de reparos e manutenção preventiva e corretiva, em atividades simples, típicas, isoladas e imprevisíveis nos próprios públicos do Município - RAFAEL BORTOLOTTO FERREIRA - ROÇADA - SMEL. | CPF | ***.877.***-** | ANTONIO APARECIDO SAPIA | 2 | Global | N | N | R$ 79.948,95 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.885,00 | R$ 1.885,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022330 | 2790 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 7.000,00 | 02/02/2026 | CPF | ***.880.***-** | SERGIO MUNIZ DOS SANTOS | 002 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 002 | DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 96 | 00 | 2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | 004 | FUMEL - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE | 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário | 0300 | 2164 | Participação em Eventos Esportivos Oficiais | Adiantamento de viagem em nome de SERGIO MUNIZ DOS SANTOS, para cobrir despesas em eventos esportivos que ocorrerão ao decorrer do mês de fevereiro, MATRÍCULA: 2363401 - depósito no BANCO: Caixa econômica Federal, AG: 4156, Conta: 8161453533 - Chave PIX: 926.880.129-91. | CPF | ***.877.***-** | ANTONIO APARECIDO SAPIA | 3 | Estimativa | N | N | R$ 1.775.192,00 | N | S | 2 | 2026 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022331 | 2791 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 40.901,88 | 02/02/2026 | CPF | ***.383.***-** | MENZER OSMAN | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 36 | 15 | 00 | 2026 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 006 | DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 0130 | 2031 | Acervo Imobiliário Público | 17º Termo Aditivo ao Contrato 071/2009 ? Processo de dispensa de licitação nº 87/2009 ? MENZER OSMAN ? CPF 426.383.309-06 ? referente a locação de 1(um) Imóvel, com área total de 742 m2, situado à Rua Júlio Carneiro Portes n° 190, Jardim Jupira. Imóvel utilizado pela Secretaria da Administração e Recursos Humanos e Gestão de Pessoas como depósito de bens inservíveis do município. Valor referente ao período: 24/01/2026 a 23/01/2027. Valor mensal de R$ 3.408,49 pelo período de 12 (doze) meses. Valor total de R$ 40.901,88. Caixa Econômica Federal ? Agência 2540 ? Conta Corrente 000577107245-8. | CPF | ***.696.***-** | LARISSA TEREZINHA FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 384.600,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 23.859,43 | R$ 23.859,43 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022332 | 2792 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 375.000,00 | 02/02/2026 | CNPJ | 03.363.962/0001-01 | DIRETIVA ASSESSORIA CONTABIL E INFORMATICA LTDA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 99 | 2026 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 006 | DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 0130 | 2031 | Acervo Imobiliário Público | Constitui objeto da presente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio as atividades desenvolvidas junto aos almoxarifados: Almoxarifado de Insumos da Saúde, Central de Abastecimento Farmacêutico da Secretaria da Saúde e Almoxarifado Central da Diretoria de Patrimônio, conforme condições, quantidades e especificações | CPF | ***.696.***-** | LARISSA TEREZINHA FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 665.400,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 173.754,52 | R$ 146.457,66 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022333 | 2793 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 66.373,04 | 02/02/2026 | CNPJ | 04.708.817/0001-70 | TEREZINHA VERGO POLAN - ME | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 74 | 00 | 2026 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 006 | DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 0130 | 2031 | Acervo Imobiliário Público | A presente licitação, do tipo menor preço por item, tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de transporte de bens patrimoniais móveis atendendo as demandas da Diretoria de Patrimônio e Almoxarifado, da Secretaria Municipal da Administração, conforme especificações detalhadas no Anexo I - Termo de Referência, edital e seus anexos.Empenho referente a 8/12 avos do Contrato R$ 66.373,04. | CPF | ***.696.***-** | LARISSA TEREZINHA FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 290.400,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 58.076,41 | R$ 58.076,41 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022334 | 2794 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 250,00 | 02/02/2026 | CPF | ***.648.***-** | WILSON RAMOS | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 001 | GABINETE DO PREFEITO | 02 | GABINETE DO PREFEITO | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 0110 | 2008 | GESTÃO E GOVERNANÇA | Diária ao servidor WILSON RAMOS, destinada ao custeio de despesas de deslocamento e permanência, em razão de viagem para acompanhamento de comitiva do Grupamento de Defesa Ambiental,vinculada à SMMA, em visita técnica ao município de Cascavel/PR. Salientando que o deslocamento será feito com veículos oficiais da SMMA/PMFI. Saída 05/02/2026, com previsão de chegada às 10h30min, e Retorno 06/02/2026, com previsão de chegada às 19h00min. | CPF | ***.864.***-** | JOAQUIM SILVA E LUNA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 119.750,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022335 | 2795 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 275,70 | 02/02/2026 | CNPJ | 12.889.035/0001-02 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 32 | 02 | 00 | 2026 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0320 | 2200 | Manutenção e Ampliação das Atividades da Assistência Farmacêutica | Seleção de Propostas destinada ao Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos e itens para saúde com o propósito de atender aos usuários do SUS da Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, mandados judiciais, unidades de urgência e emergência e demais demandas relacionadas à saúde pública no município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme quantidades e especificações constantes no Edital e seus anexos. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 4.336.768,59 | N | N | 2 | 2026 | R$ 275,70 | R$ 275,70 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022336 | 2796 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 237.360,00 | 02/02/2026 | CNPJ | 04.346.800/0001-10 | SULBUSS PECAS E REFRIGERACOES PARA ONIBUS EIRELI - ME | 495 | Atenção Básica | 495 | Atenção Básica | Atenção Básica | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 06 | Transferências de Programas Federais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 17 | 00 | 2026 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 0320 | 2210 | Manutenção das Unidades Básicas de Saúde | Empenho Contratação de Empresa especializada para Manutenção Corretiva e Preventiva das conservadoras Imunobiológicas do Município, responsáveis por acondicionar medicamentos e substâncias extremamente frágeis. Trata-se de equipamento específico para acondicionar vacinas, testes rápidos, material odontológico e medicamentos, e a manutenção é especializada e diferenciada das demais conservadoras encontradas no mercado. JANEIRO A AGOSTO/2026. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 10.804.982,50 | N | N | 2 | 2026 | R$ 207.690,00 | R$ 207.690,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022337 | 2797 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.170,00 | 02/02/2026 | CNPJ | 55.838.133/0001-23 | MAKK CLINICA GERAL LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2202 | Manutenção das Ações de Promoção e Cuidados à Saúde Mental | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 6494/26 de 03/02/2026- SMSA/DIES/DVSAM, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementara Rede Municipal de Saúde, no mês de DEZEMBRO/25 (BONIFICAÇÃO) no CAPS AD III nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para MOHAMAD ABDUL KARIM KHALIFE | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 1.807.923,88 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022338 | 2798 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 16.238,60 | 02/02/2026 | CNPJ | 00.656.468/0001-39 | SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 32 | 02 | 00 | 2026 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0320 | 2200 | Manutenção e Ampliação das Atividades da Assistência Farmacêutica | Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos e itens para saúde com o propósito de atender aos usuários do SUS da Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, mandados judiciais, unidades de urgência e emergência e demais demandas relacionadas à saúde pública no município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme quantidades e especificações constantes no Edital e seus anexos. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 4.336.492,89 | N | N | 2 | 2026 | R$ 16.235,29 | R$ 16.235,29 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022339 | 2799 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 380,00 | 02/02/2026 | CNPJ | 22.094.417/0001-01 | ADRIANA M BONATTO - LABORATORIO - ME | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2199 | Manutenção Geral dos Serviços da Assistência Especializada | Prestação de serviços em exames especializados e continuados para a realização de Exames de Investigação de Paternidade para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Paraná, para realização de exames de DNA (exame realizado através de DNA (ácido desoxirribonucleico) ? código genético, restrito ao exame realizado em sangue periférico. Conforme solicitação pelo memorando nº 6622/2026 de 03/02/2026. JANEIRO/2026 | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 3.387.940,76 | N | N | 2 | 2026 | 2 | 2026 | R$ 380,00 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022340 | 2800 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 26.155,60 | 02/02/2026 | CNPJ | 09.556.970/0001-42 | HIGIE IMPORT - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - EPP | 495 | Atenção Básica | 495 | Atenção Básica | Atenção Básica | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 06 | Transferências de Programas Federais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 36 | 99 | 2026 | MATERIAL HOSPITALAR | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 0320 | 2210 | Manutenção das Unidades Básicas de Saúde | Aquisição de insumos para produção de fraldas descartáveis, conforme MI 5683/2026 e Pregão 98/2025, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 2.463.262,52 | N | N | 2 | 2026 | R$ 26.155,60 | R$ 52.311,20 | 2 | 2026 | R$ 26.155,60 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022341 | 2801 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 4.691,25 | 02/02/2026 | CNPJ | 32.738.206/0001-00 | FRANCO E CIA LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2203 | Manutenção das Ações do CER IV | Empenho conforme MI 6742/2026 de 04/02/2026 da SMSA/ DIES/DVESM/CER IV- Centro de Especialidades em Reabilitação, referente a CONSULTAS de especialidades no Centro de Reabilitação - Dr. José Carlos Azeredo- CER IV, serviços de Média Alta Complexidade. Referente ao mês de JANEIRO/2026, para DRA. CAMILA MASSON-NEUROPEDIATRIA | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 1.063.444,51 | N | N | 2 | 2026 | R$ 4.691,25 | R$ 4.916,43 | 2 | 2026 | R$ 225,18 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022342 | 2802 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.000,00 | 02/02/2026 | CNPJ | 44.734.671/0022-86 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 32 | 02 | 00 | 2026 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0320 | 2200 | Manutenção e Ampliação das Atividades da Assistência Farmacêutica | Seleção de Propostas destinada ao Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos e itens para saúde com o propósito de atender aos usuários do SUS da Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, mandados judiciais, unidades de urgência e emergência e demais demandas relacionadas à saúde pública no município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme quantidades e especificações constantes no Edital e seus anexos. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 4.320.254,29 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022343 | 2803 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.738,33 | 02/02/2026 | CNPJ | 32.738.206/0001-00 | FRANCO E CIA LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2203 | Manutenção das Ações do CER IV | Empenho conforme MI 6742/2026 de 04/02/2026 da SMSA/ DIES/DVESM/CER IV- Centro de Especialidades em Reabilitação, referente a HORAS de especialidades no Centro de Reabilitação - Dr. José Carlos Azeredo- CER IV, serviços de Média Alta Complexidade. Referente ao mês de JANEIRO/2026, DR. FERNANDO BATISTA BRUM-PSQUIATRIA INFANTIL | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 1.058.753,26 | N | N | 2 | 2026 | R$ 2.738,33 | R$ 2.869,77 | 2 | 2026 | R$ 131,44 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022344 | 2804 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.905,00 | 02/02/2026 | CNPJ | 32.738.206/0001-00 | FRANCO E CIA LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2203 | Manutenção das Ações do CER IV | Empenho conforme MI 6742/2026 de 04/02/2026 da SMSA/ DIES/DVESM/CER IV- Centro de Especialidades em Reabilitação, referente a CONSULTAS de especialidades no Centro de Reabilitação - Dr. José Carlos Azeredo- CER IV, serviços de Média Alta Complexidade. Referente ao mês de JANEIRO/2026, para DR. FERNANDO BATISTA BRUM-NEUROPEDIATRIA | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 1.056.014,93 | N | N | 2 | 2026 | R$ 2.905,00 | R$ 3.044,44 | 2 | 2026 | R$ 139,44 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022345 | 2805 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.746,67 | 02/02/2026 | CNPJ | 32.738.206/0001-00 | FRANCO E CIA LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2203 | Manutenção das Ações do CER IV | Empenho conforme MI 6742/2026 de 04/02/2026 da SMSA/ DIES/DVESM/CER IV- Centro de Especialidades em Reabilitação, referente a HORAS de especialidades no Centro de Reabilitação - Dr. José Carlos Azeredo- CER IV, serviços de Média Alta Complexidade. Referente ao mês de JANEIRO/2026, para DRA. CAMILA MASSON-NEUROPEDIATRIA | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 1.053.109,93 | N | N | 2 | 2026 | R$ 2.746,67 | R$ 2.878,51 | 2 | 2026 | R$ 131,84 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022346 | 2806 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.256,15 | 02/02/2026 | CNPJ | 43.553.793/0001-89 | SAMCAR SERVICOS MEDICOS LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 3856/2026 de 22/01/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de DEZEMBRO/2025 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para MARIA JOSE SAMANIEGO (BONIFICAÇÃO) | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 8.336.181,65 | N | N | 2 | 2026 | R$ 2.256,15 | R$ 2.256,15 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022347 | 2807 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 3.410,00 | 02/02/2026 | CNPJ | 29.159.533/0001-00 | DORADO & CASTELLA SERVICOS MEDICOS E VETERINARIOS LTDA - ME | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2203 | Manutenção das Ações do CER IV | Empenho conforme MI 6742/2026 de 04/02/2026 da SMSA/ DIES/DVESM/CER IV- Centro de Especialidades em Reabilitação, referente a CONSULTAS de especialidades no Centro de Reabilitação - Dr. José Carlos Azeredo- CER IV, serviços de Média Alta Complexidade. Referente ao mês de JANEIRO/2026, DR. MARCEL STATHACOS E CASTELLA-ORTOPEDIA PEDIÁTRICA | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 1.050.363,26 | N | N | 2 | 2026 | R$ 3.410,00 | R$ 3.410,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022348 | 2808 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 35.840,00 | 02/02/2026 | CNPJ | 46.401.912/0001-76 | LIPRELY COMERCIO GERAL LTDA | 002 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 002 | DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 17 | 00 | 2026 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 0320 | 2194 | Manutenção e Ampliação da Infraestrutura e Frota Municipal de Saúde | Contratação de empresa para para serviços de manutenção de aparelhos de ar-condicionado, referente ao contrato 270/2022, pregão 120/2022, conforme solicitado pelo memorando 7264/2026. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 735.238,90 | N | N | 2 | 2026 | R$ 35.837,59 | R$ 35.837,59 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022349 | 2809 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 500,00 | 05/02/2026 | CPF | ***.564.***-** | EDIMILSON PEREIRA LISBOA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Diária destinada ao servidor EDIMILSON PEREIRA LISBOA, Cargo: motorista, matrícula 21.019.01, a depositar no Banco: Sicredi - Agência: 0701 - Conta Corrente: 00060343-3, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de CURITIBA/PR a serem realizadas com saída dia 05/02/2026 às 14:00h e retorno 07/02/2026 às 14:00h conforme solicitado através do MI 7274/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 70.500,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022350 | 2810 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 137.738,00 | 05/02/2026 | CNPJ | 09.115.886/0001-93 | VIDA FRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME | 495 | Atenção Básica | 495 | Atenção Básica | Atenção Básica | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 06 | Transferências de Programas Federais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 36 | 99 | 2026 | MATERIAL HOSPITALAR | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 0320 | 2210 | Manutenção das Unidades Básicas de Saúde | Aquisição de insumos para produção de fraldas descartáveis, conforme MI 5683/2026 e Pregão 98/2025, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 2.437.106,92 | N | N | 2 | 2026 | R$ 137.738,00 | R$ 137.738,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022351 | 2811 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 250,00 | 05/02/2026 | CPF | ***.840.***-** | VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Diária destinada ao servidor VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA, Cargo: Auxiliar de enfermagem, matrícula 13.244.01, a depositar no Banco: Caixa Economica Federal - Agência: 0589 - Conta Corrente: 00044069-0, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos servidores profissional de saúde que acompanham pacientes do TFD para a cidade de LONDRINA/PR a serem realizadas com saída dia 06/02/2026 às 05:00h e retorno 07/02/2026 às 05:00h conforme solicitado através do MI 7274/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 70.000,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022352 | 2812 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 250,00 | 05/02/2026 | CPF | ***.811.***-** | MARCIO RODRIGO KLEHM | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Diária destinada ao servidor MARCIO RODRIGO KLEHM, cargo: Motorista, matrícula 21.401-01, depositar no Banco 104 - Banco Caixa Econômica Federal, Agência: 4156, Conta: 000589206616-5, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de CURITIBA/PR a serem realizadas com saída dia 06/02/2026 às 05:00h e retorno 07/02/2026 às 05:00h conforme solicitado através do MI 7274/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 69.750,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022353 | 2813 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 38.000,00 | 05/02/2026 | CNPJ | 11.046.495/0001-06 | FLAMASERV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 78 | 99 | 2026 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO | 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 06 | Segurança Pública | 122 | Administração Geral | 0350 | 2263 | Gestão e Manutenção Administrativa da SMSP | Contratação de empresa especializada gestão de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, interna e externa, dos Centros Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais, Centros de Convivência Escola/Bairro, Sede da Secretaria Municipal da Educação, bem como lavagem de roupas nos CMEI?S, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas Anexo I - Termo de Referência.OBS.: Em complemento ao Empenho 8218/2025 para pagamentos dos meses de Janeiro/Fevereiro/ Março e Abril de 2026 conforme 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 013/2025. | CPF | ***.458.***-** | PAULO SERGIO CASTELLO BRANCO TINOCO GUIMARAES | 2 | Global | N | N | R$ 100.000,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 46.509,36 | R$ 9.673,95 | 2 | 2026 | R$ 11.682,06 | R$ 2.429,87 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022354 | 2814 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 716,41 | 05/02/2026 | CNPJ | 12.759.576/0001-16 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 26 | 00 | 2026 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 002 | FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER | 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | 14 | Direitos da Cidadania | 422 | Direitos Individuais, Coletivos Difusos | 0280 | 2154 | Manutenção do Centro de Referência de atendimento à Mulher - CRAM | REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, MATERIAL ELÉTRICO E TELEFÔNICO, MATERIAL HIDRÂULICO, MATERIAL DE PINTURA, FERRAMENTAS MANUAIS E MATERIAL DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, para manutenção do CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher), sob direção da Secretaria Municipal da Mulher. | CPF | ***.711.***-** | SCHEILA FATIMA DE MELO PILARSKI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 150.000,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 716,41 | R$ 716,41 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022355 | 2815 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.104,51 | 05/02/2026 | CNPJ | 12.759.576/0001-16 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 26 | 00 | 2026 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 002 | FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER | 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | 14 | Direitos da Cidadania | 422 | Direitos Individuais, Coletivos Difusos | 0280 | 2154 | Manutenção do Centro de Referência de atendimento à Mulher - CRAM | REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, MATERIAL ELÉTRICO E TELEFÔNICO, MATERIAL HIDRÂULICO, MATERIAL DE PINTURA, FERRAMENTAS MANUAIS E MATERIAL DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, paramanutenção do CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher), sob direção da Secretaria Municipal da Mulher. | CPF | ***.711.***-** | SCHEILA FATIMA DE MELO PILARSKI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 149.283,59 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.104,51 | R$ 1.104,51 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022356 | 2816 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.692,70 | 05/02/2026 | CNPJ | 45.817.239/0001-97 | LUCIANO MORENO MENGUE 05344681950 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 93 | 99 | 00 | 2026 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 002 | DIRETORIA DE RECEITA DE BENS DE PATRIMÔNIO | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. | 04 | Administração | 129 | Administração de Receitas | 0140 | 2037 | Manutenção da Diretoria de Receita de Bens de Patrimônio | Restituição/compensação de tributos, conforme Processo nº 80199/2025 - Conforme despacho Danielle Raquel da Silva Martins. | CPF | ***.001.***-** | MAGDA ODETTE TRINDADE | 1 | Ordinário | N | N | R$ 686.245,52 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.692,70 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022357 | 2817 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 330,07 | 05/02/2026 | CPF | ***.806.***-** | RICARDO PINKERNELLE GARCIA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 93 | 99 | 00 | 2026 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 002 | DIRETORIA DE RECEITA DE BENS DE PATRIMÔNIO | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. | 04 | Administração | 129 | Administração de Receitas | 0140 | 2037 | Manutenção da Diretoria de Receita de Bens de Patrimônio | Valor referente a baixa de impostos, creditado na c/c 262-6 em 19/01/2026, lançado em receitas diversas, referente ao Auto 0022111-32.2021.8.16.0030, conforme Memorando nº 3283/2026 PGM. | CPF | ***.001.***-** | MAGDA ODETTE TRINDADE | 1 | Ordinário | N | N | R$ 684.552,82 | N | N | 2 | 2026 | R$ 330,07 | R$ 330,07 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022358 | 2818 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 868,51 | 05/02/2026 | CPF | ***.489.***-** | JOAO ARLEI ECKERT | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 93 | 99 | 00 | 2026 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 002 | DIRETORIA DE RECEITA DE BENS DE PATRIMÔNIO | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. | 04 | Administração | 129 | Administração de Receitas | 0140 | 2037 | Manutenção da Diretoria de Receita de Bens de Patrimônio | Valor referente a baixa de impostos, creditado na c/c 262-6 em 14/01/2026 e 19/01/2026, lançado em receitas diversas, referente ao Auto 0004235-06.2017.8.16.0030, conforme Memorando nº 3276/2026 PGM. | CPF | ***.001.***-** | MAGDA ODETTE TRINDADE | 1 | Ordinário | N | N | R$ 684.222,75 | N | N | 2 | 2026 | R$ 868,51 | R$ 868,51 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022359 | 2819 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 124.334,36 | 05/02/2026 | CNPJ | 00.394.460/0145-25 | MINISTERIO DA FAZENDA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 47 | 18 | 01 | 2026 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 008 | ENCARGOS | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. | 28 | Encargos Especiais | 846 | Outros Encargos Especiais | 0140 | 3004 | Encargos Gerais e Tributários | Empenho Integração da Folha Competencia 01/2026. Verba: [Valor Guia INSS - Patronal Pessoa Física- Centro de Custo: [01.65] Manual; | CPF | ***.001.***-** | MAGDA ODETTE TRINDADE | 1 | Ordinário | N | N | R$ 5.123.705,27 | N | N | 2 | 2026 | R$ 124.334,36 | R$ 124.334,36 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022360 | 2820 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 101,70 | 05/02/2026 | CNPJ | 23.108.812/0001-50 | KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 498 | Assistência Farmacéutica | 498 | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 99 | 01 | 2026 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0320 | 2200 | Manutenção e Ampliação das Atividades da Assistência Farmacêutica | Aquisição de água mineral de 20 litros para uso Central de Abastecimento Farmacêutico. Pregão 21/2025. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 15.850,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 101,70 | R$ 101,70 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022361 | 2821 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 3.326,40 | 05/02/2026 | CNPJ | 18.362.195/0001-85 | ANA ADILES FANTICELLI 30809037068 | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 32 | 07 | 00 | 2026 | OUTROS MATERIAIS/PRODUTOS DESTINADOS À SAÚDE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 0320 | 2210 | Manutenção das Unidades Básicas de Saúde | Aquisição de fraldas, Pregão 70/2025, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 1.152.705,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 3.326,40 | R$ 3.326,40 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022362 | 2822 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 4.011,50 | 05/02/2026 | CNPJ | 43.352.606/0001-07 | MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | 495 | Atenção Básica | 495 | Atenção Básica | Atenção Básica | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 06 | Transferências de Programas Federais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 10 | 00 | 2026 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 0320 | 2210 | Manutenção das Unidades Básicas de Saúde | Registro de preços visando a futura e eventual aquisição de equipamentos ematerial de consumo odontológicos, conforme condições, quantidades e especificaçõesconstantes neste Termo de Referência para o período de 12 (doze) meses | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 2.299.368,92 | N | N | 2 | 2026 | R$ 4.011,50 | R$ 8.023,00 | 2 | 2026 | R$ 4.011,50 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022363 | 2823 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.440,00 | 05/02/2026 | CNPJ | 48.466.299/0001-09 | LOPEZ SERVICOS MEDICOS LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 491 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Emendas Individuais. | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF) | 12 | Emendas Parlamentares | 02 | Saúde | 06 | Transferências de Programas Federais | 20 | Transferências do SUS | 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | 3 | 3 | 90 | 34 | 00 | 00 | 2026 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 84444/2025 de 12/11/2025 da SMSA/DIUE / Administrativo UPA JOÃO SAMEK referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de OUTUBRO/2025 na UPA JOÃO SAMEK no ?Período Diurno e dias Normais? para CLAUDIA LOPES CRUZ | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 922.547,60 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022364 | 2824 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 238.487,07 | 05/02/2026 | CNPJ | 79.283.065/0003-03 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 99 | 2026 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 0130 | 2022 | Gestão e Manutenção Administrativa da SMAD | Contrato 152/2023 ? Pregão Eletrônico 99/2023 ? ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 79.283.065/0003-03. Pagamento para 6 (seis) postos de trabalho de Recepcionista. durante o período de 8 meses. Valor por mês é de R$ 29.784,54 x 8, dando o total de R$ 238.276,32. Recepcionistas instalados na Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos | CPF | ***.696.***-** | LARISSA TEREZINHA FERREIRA | 2 | Global | N | N | R$ 499.971,12 | N | N | 2 | 2026 | R$ 202.893,01 | R$ 202.893,01 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022365 | 2825 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.816,01 | 05/02/2026 | CNPJ | 00.394.460/0145-25 | MINISTERIO DA FAZENDA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 47 | 18 | 01 | 2026 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 008 | ENCARGOS | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. | 28 | Encargos Especiais | 846 | Outros Encargos Especiais | 0140 | 3004 | Encargos Gerais e Tributários | Empenho da Folha Competência 02/2026. Verba: [SMEL - AUXÍLIO MONITOR]. | CPF | ***.696.***-** | LARISSA TEREZINHA FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 4.999.370,91 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.816,01 | R$ 1.816,01 | 2 | 2026 |