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Do zip Despesa.zip · 59.3 MB · 27.328 registros · 69 colunas. Valores como publicados (só datas, valores e CNPJ formatados para leitura).
27.328 registros
| cdIBGE | nmMunicipio | idPessoa | nmEntidade | idEmpenho | nrEmpenho | nrAnoEmpenho | idOrigemEmpenho | nmOrigemEmpenho | vlEmpenho | dtEmpenho | sgDocCredor | nrDocCredor | nmCredor | cdFontePadrao | dsFontePadrao | cdFonteReceita | dsFonteReceita | dsFontePlanoPadraoFonte | cdOrigemFonte | dsOrigemFonte | cdAplicacaoFonte | dsAplicacaoFonte | cdDesdobramentoFonte | dsDesdobramentoFonte | cdDetalhamentoFonte | dsDetalhamentoFonte | cdGrupoFonte | dsGrupoFonte | cdCategoriaEconomica | cdGrupoNatureza | cdModalidade | cdElemento | cdDesdobramento | cdDetalhamento | nrAnoAplicacao | dsDesdobramento | cdUnidade | nmUnidade | cdOrgao | nmOrgao | cdFuncao | dsFuncao | cdSubFuncao | dsSubFuncao | cdPrograma | cdProjetoAtividade | dsProjetoAtividade | dsHistorico | sgDocOrdenador | nrDocOrdernador | nmOrdernador | idTipoEmpenho | dsTipoEmpenho | flRestabelecimentoRAP | flAfetacaoPatrimonial | vlSaldoAntDotacao | flIndContrapartida | flRateioAdiantamento | nrMesCompetencia | nrAnoCompetencia | vlLiquidacao | vlPagamento | nrMesProcessamento | nrAnoProcessamento | vlEstornoEmpenho | vlReversaoEstornoEmpenho | vlEstornoLiquidacao | vlEstornoPagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023616 | 4076 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.641,09 | 19/02/2026 | CNPJ | 26.842.198/0001-44 | SIRLENE C. S. VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 1 | 90 | 91 | 25 | 00 | 2026 | HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS | 006 | ENCARGOS | 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | Encargos Especiais | 846 | Outros Encargos Especiais | 0120 | 3001 | Sentenças Judiciárias | Requisição de pequeno valor - HonoráriosAutos nº 0036367-72.2024.8.16.0030Autor: VANDERLEI VIEIRAURGENTE! sequestro iminentePagamento mediante depósito na seguinte conta: Conta-Corrente CEF Ag: 589 Conta: 3701597449997-9 (conta pertencente à Sirlene Camargo da Silva Vieira). |
| CPF |
| ***.588.***-** |
| IDELSON JOSE BARQUETE CHAVES |
| 1 |
| Ordinário |
| N |
| N |
| R$ 4.027.623,77 |
| N |
| N |
| 2 |
| 2026 |
| R$ 1.641,09 |
| R$ 1.641,09 |
| 2 |
| 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023617 | 4077 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 27.203,94 | 19/02/2026 | CNPJ | 00.394.460/0145-25 | MINISTERIO DA FAZENDA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 4 | 6 | 90 | 71 | 01 | 00 | 2026 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | 008 | ENCARGOS | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. | 28 | Encargos Especiais | 843 | Serviço da Dívida Interna | 0140 | 3002 | Amortização e Pagamento de Juros da Dívida Fundada | AMORTIZAÇÃO REFERENTE TERMO DE PARCELAMENTO DE INSS CONFORME DARF PARCELA Nº 24/60 PROCESSO 10340-720.179/2024-01 (DÍVIDA FUNDADA: 1/2024-PARCELAMENTO INSS-ID 1/2024). | CPF | ***.001.***-** | MAGDA ODETTE TRINDADE | 1 | Ordinário | N | N | R$ 11.801.447,20 | N | N | 2 | 2026 | R$ 27.203,94 | R$ 27.203,94 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023618 | 4078 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 38.359,17 | 19/02/2026 | CNPJ | 00.394.460/0145-25 | MINISTERIO DA FAZENDA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 4 | 6 | 90 | 71 | 01 | 00 | 2026 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | 008 | ENCARGOS | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. | 28 | Encargos Especiais | 843 | Serviço da Dívida Interna | 0140 | 3002 | Amortização e Pagamento de Juros da Dívida Fundada | AMORTIZAÇÃO REFERENTE TERMO DE PARCELAMENTO DE INSS CONFORME DARF PARCELA Nº 29/60 PROCESSO 10935.746990/2022-52 (DÍVIDA FUNDADA: 1/2023-PARCELAMENTO INSS-ID 1/2023). | CPF | ***.001.***-** | MAGDA ODETTE TRINDADE | 1 | Ordinário | N | N | R$ 11.774.243,26 | N | N | 2 | 2026 | R$ 38.359,17 | R$ 38.359,17 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023619 | 4079 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 247,51 | 19/02/2026 | CPF | ***.658.***-** | SISSI MARA TEREZINHA RORATO | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 93 | 99 | 00 | 2026 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 002 | DIRETORIA DE RECEITA DE BENS DE PATRIMÔNIO | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. | 04 | Administração | 129 | Administração de Receitas | 0140 | 2037 | Manutenção da Diretoria de Receita de Bens de Patrimônio | Restituição/compensação de tributos, conforme Processo nº 82526/2025 - Conforme despacho Carolina Naves Domingos. | CPF | ***.001.***-** | MAGDA ODETTE TRINDADE | 1 | Ordinário | N | N | R$ 682.651,51 | N | N | 2 | 2026 | 2 | 2026 | R$ 247,51 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023620 | 4080 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 334,73 | 19/02/2026 | CPF | ***.654.***-** | ALDEMIR PASA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 93 | 99 | 00 | 2026 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 002 | DIRETORIA DE RECEITA DE BENS DE PATRIMÔNIO | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. | 04 | Administração | 129 | Administração de Receitas | 0140 | 2037 | Manutenção da Diretoria de Receita de Bens de Patrimônio | Restituição/compensação de tributos, conforme Processo nº 77790/2024 e Parecer nº 2019/2025 - DVBEF. | CPF | ***.001.***-** | MAGDA ODETTE TRINDADE | 1 | Ordinário | N | N | R$ 682.404,00 | N | N | 2 | 2026 | 2 | 2026 | R$ 334,73 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023621 | 4081 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.200,00 | 19/02/2026 | CPF | ***.385.***-** | LUCCA GRZECZECZEN GONCALVES | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 0270 | 2148 | Capacitação e Eventos | Pagamento de diárias para custeio de hospedagem e alimentação para o servidor Lucca Grzeczeczen Gonçalves, arquiteto júnior, à Brasília/DF para participação no evento 6ª Conferência Nacional das Cidades. Justifica-se a participação pelo fato do mesmo ter sido nomeado Secretário Executivo do CONCIDADE-Foz conforme resolução em anexo. Meio de transporte: aéreo. Partida: 24/02/2026 às 05:15. Previsão de retorno: 27/02/2026 às 23:55 | CPF | ***.762.***-** | LUIZ FERNANDO DE BRITO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 50.000,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.200,00 | R$ 2.400,00 | 2 | 2026 | R$ 1.200,00 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023622 | 4082 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.200,00 | 19/02/2026 | CPF | ***.453.***-** | DANIELA WILHELM DE OLIVEIRA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 0270 | 2148 | Capacitação e Eventos | Pagamento de diárias para custeio de hospedagem e alimentação para a servidora Daniela Wilhelm de Oliveira Miller, engenheira civil júnior, à Brasília/DF para participação no evento 6ª Conferência Nacional das Cidades. Justifica-se a participação pelo fato da mesma ter sido eleita delegada para representação do Estado do Paraná no referido evento conforme declaração em anexo. Meio de transporte: aéreo. Partida: 24/02/2026 às 05:15. Previsão de retorno: 27/02/2026 às 23:55 | CPF | ***.762.***-** | LUIZ FERNANDO DE BRITO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 48.800,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.200,00 | R$ 2.400,00 | 2 | 2026 | R$ 1.200,00 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023623 | 4083 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 6.532,00 | 19/02/2026 | CNPJ | 14.804.099/0001-99 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANA - CAU/PR | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 05 | 00 | 2026 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 002 | DIRETORIA DE ORÇAMENTO E PROJETOS COMPLEMENTARES | 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | 04 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 0270 | 2145 | Planejamento de Obras Civis ? Núcleo de Projetos | Pagamento de registros de responsabilidade técnica (RRT) do CAU referente elaboração de projetos arquitetônicos de obras públicas. | CPF | ***.762.***-** | LUIZ FERNANDO DE BRITO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 237.161,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.306,40 | R$ 1.306,40 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023624 | 4084 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.000,00 | 19/02/2026 | CPF | ***.927.***-** | LARA HELENA PIRES VIEIRA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 18 | Gestão Ambiental | 122 | Administração Geral | 0340 | 2252 | Gestão e Manutenção Administrativa da SMMA | O pagamento de 05 (cinco) diárias destinado ao custeio de despesas com hospedagem e alimentação da servidora Lara Helena Pires Vieira, matrícula nº 2202201, ocupante do cargo efetivo de Biólogo Júnior, indicada por esta Pasta para acompanhar a 6ª Conferência Nacional das Cidades, a ser realizada no período de 24 a 27 de fevereiro de 2026, na cidade de Brasília/DF. O deslocamento ocorrerá por transporte aéreo, com saída no dia 23 de fevereiro de 2026, às 17h20, e retorno no dia 28 de fevereiro de 2026, às 07h20. As diárias deverão ser depositadas em nome de Lara Helena Pires Vieira, no Banco do Brasil (001), Agência 140-6, Conta Corrente nº 71.611-1. | CPF | ***.631.***-** | JOHNYS FREITAS | 1 | Ordinário | N | N | R$ 9.000,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023625 | 4085 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 4.857,60 | 19/02/2026 | CNPJ | 19.475.928/0001-50 | VLADEMIR FRANCISCO ZANATTA 49978012915 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 16 | 00 | 2026 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 002 | DIRETORIA DE BEM ESTAR ANIMAL | 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 18 | Gestão Ambiental | 542 | Controle Ambiental | 0340 | 2246 | Castração para Cães e Gatos | Contratação para prestação de serviços de pintor, consistentes em pequenos reparos e manutenção preventiva e corretiva nos próprios públicos do Município, em atendimento às demandas da Diretoria de Bem-Estar Animal, pelo profissional VLADEMIR FRANCISCO ZANATTA ? Pintor, ( Inexigibilidade nº 149/2025) totalizando 160 horas. | CPF | ***.631.***-** | JOHNYS FREITAS | 2 | Global | N | N | R$ 429.955,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 4.857,60 | R$ 4.857,60 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023626 | 4086 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.624,00 | 19/02/2026 | CNPJ | 50.909.376/0001-91 | 50.909.376 GILVANA OLIVEIRA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 16 | 00 | 2026 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 002 | DIRETORIA DE BEM ESTAR ANIMAL | 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 18 | Gestão Ambiental | 542 | Controle Ambiental | 0340 | 2246 | Castração para Cães e Gatos | SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, Contratação de serviços MEI GILVANA OLIVEIRA, CNPJ: 50.909.376/0001-91, em atendimento as demandas da DIBA, no total de 56 hs. | CPF | ***.631.***-** | JOHNYS FREITAS | 2 | Global | N | N | R$ 425.097,40 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.624,00 | R$ 1.624,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023627 | 4087 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.000,00 | 20/02/2026 | CPF | ***.907.***-** | NEUMARI CRISTHINE BRITES DE MORAES | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 96 | 00 | 2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | 003 | DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING E EVENTOS DO TURISMO | 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 23 | Comércio e Serviços | 695 | Turismo | 0220 | 2113 | Participação em Eventos Nacionais e Internacionais | ADIANTAMENTO para viagem da servidora NEUMARI CRISTHINE BRITES DE MORAES, matrícula nº 15.545, para participação no evento Rodada de Negócios Foco Operadora, a realizar-se de 04 a 08 de março de 2026, em Bento Gonçalves/RS. IDA: Meio de locomoção aéreo: Saída de Foz do Iguaçu/PR dia 03/03/26 às 13h35, vôo LA 3482, previsão de chegada em Curitiba/PR dia 03/03/26 às 14h45. Saída de Curitiba/PR dia 03/03/26 às 15h30, vôo 3476, previsão de chegada em Porto Alegre/RS às 16h45. Meio de locomoção rodovíario: Transfer pela empresa RND FOCO, saída de Porto Alegre/RS às 18h00, previsão de chegada em Bento Gonçalves/RS às 20h. RETORNO: Meio de locomoção rodovíario. Transfer pela empresa RND FOCO, saída de Bento Gonçalves/RS às 10h00, previsão de chegada em Porto Alegre/RS às 12h. Meio de locomoção aéreo: Saída de Porto Alegre/RS dia 08/03/26 às 13h40, vôo LA 3477, previsão de chegada em Curitiba/PR dia 08/03/26 às 14h50. Saída de Curitiba/PR dia 08/03/26 às 15h45, vôo LA 3481, previsão de chega | CPF | ***.697.***-** | JIN BRUNO DA ROSA PETRYCOSKI | 3 | Estimativa | N | N | R$ 2.469.332,45 | N | S | 2 | 2026 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 2 | 2026 | R$ 384,88 | R$ 384,88 | R$ 384,88 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023628 | 4088 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.400,00 | 20/02/2026 | CPF | ***.697.***-** | JIN BRUNO DA ROSA PETRYCOSKI | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 02 | 2026 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 003 | DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING E EVENTOS DO TURISMO | 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 23 | Comércio e Serviços | 695 | Turismo | 0220 | 2113 | Participação em Eventos Nacionais e Internacionais | DIÁRIAS NACIONAIS para viagem do servidor JIN BRUNO DA ROSA PETRYCOSKI, matrícula nº 24519.01, para participação no evento Routes Américas 2026, a realizar-se de 03 a 05 de março de 2026, no Rio de Janeiro/RJ. Meio de locomoção aéreo: IDA: Saída de Foz do Iguaçu/PR dia 02/03/26 às 19h30, vôo G3 1993, previsão de chegada no Rio de Janeiro/RJ dia 02/03/26 às 21h35. RETORNO: Saída do Rio de Janeiro/RJ dia 05/03/26 às 21h35, vôo G3 2030, previsão de chegada no Rio de Janeiro/RJ dia 05/03/26 às 23h55.Depósito: Banco 237, Agência n° 3283-2 e C/C nº 11750-1. | CPF | ***.697.***-** | JIN BRUNO DA ROSA PETRYCOSKI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 452.839,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023629 | 4089 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.000,00 | 20/02/2026 | CPF | ***.907.***-** | NEUMARI CRISTHINE BRITES DE MORAES | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 003 | DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING E EVENTOS DO TURISMO | 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 23 | Comércio e Serviços | 695 | Turismo | 0220 | 2113 | Participação em Eventos Nacionais e Internacionais | DIÁRIAS NACIONAIS para viagem da servidora NEUMARI CRISTHINE BRITES DE MORAES, matrícula nº 15.545, para participação no evento Rodada de Negócios Foco Operadora, a realizar-se de 04 a 08 de março de 2026, em Bento Gonçalves/RS.IDAMeio de locomoção aéreoSaída de Foz do Iguaçu/PR dia 03/03/26 às 13h35, vôo LA 3482, previsão de chegada em Curitiba/PR dia 03/03/26 às 14h45.Saída de Curitiba/PR dia 03/03/26 às 15h30, vôo 3476, previsão de chegada em Porto Alegre/RS às 16h45.Meio de locomoção rodovíarioTransfer pela empresa RND FOCO, saída de Porto Alegre/RS às 18h00, previsão de chegada em Bento Gonçalves/RS às 20hRETORNOMeio de locomoção rodovíarioTransfer pela empresa RND FOCO, saída de Bento Gonçalves/RS às 10h00, previsão de chegada em Porto Alegre/RS às 12hMeio de locomoção aéreoSaída de Porto Alegre/RS dia 08/03/26 às 13h40, vôo LA 3477, previsão de chegada em Curitiba/PR dia 08/03/26 às 14h50.Saída de Curitiba/PR dia 08/03/26 às 15h45, vôo LA 3481, previsão de chegada | CPF | ***.697.***-** | JIN BRUNO DA ROSA PETRYCOSKI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 450.439,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023630 | 4090 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 700,00 | 20/02/2026 | CPF | ***.309.***-** | ANDRESSA TREVISAN DOS SANTOS | 934 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica – SUAS | 934 | Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) | 09 | Transferências de Programas | 06 | SUAS | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 06 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 96 | 00 | 2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | 002 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 245 | Serviços Socioassistenciais | 0330 | 2238 | Investimento e Manutenção da Proteção Social Básica | Adiantamento para a servidora Andressa Trevisan dos Santos, custear despesas com deslocamento, na participação do curso: Gestão Financeira, Prestação de Contas e Orientações sobre o BB Ágil e Agiliza SUAS, que acontecerá nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2026, Local: Plenitude Educação, São Paulo ? SP. O deslocamento será aéreo, com ida dia 22/02/26 às 09h50min e retorno dia 24/02/2026 às 21h50min.Dados bancários: Banco SICREDI, AG. 0710, CC 88115-3, PIX: 06130946970. | CPF | ***.829.***-** | RENANN FERREIRA | 3 | Estimativa | N | N | R$ 152.957,70 | N | N | 2 | 2026 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | 2 | 2026 | R$ 401,22 | R$ 401,22 | R$ 401,22 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023631 | 4091 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 400,00 | 20/02/2026 | CPF | ***.424.***-** | FABIANA SIQUEIRA | 934 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica – SUAS | 934 | Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) | 09 | Transferências de Programas | 06 | SUAS | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 06 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 96 | 00 | 2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | 002 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 245 | Serviços Socioassistenciais | 0330 | 2238 | Investimento e Manutenção da Proteção Social Básica | Adiantamento para a servidora Fabiana Siqueira, custear despesas com deslocamento, na participação do curso: ?Gestão do Programa Bolsa Família e SIBEC na Prática?, que acontecerá nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2026, na cidade de Maringá - PR. O deslocamento será com ônibus intermunicipal, com ida dia 25/02/26 às 21h00min e retorno dia 27/02/2026 às 22h00min (com chegada em Foz do Iguaçu prevista para as 07h00min do dia 28/02/26).Dados bancários: CEF, AG. 0589, CC 597450834-0, PIX: CPF; | CPF | ***.829.***-** | RENANN FERREIRA | 3 | Estimativa | N | N | R$ 152.257,70 | N | S | 2 | 2026 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | 2 | 2026 | R$ 331,85 | R$ 331,85 | R$ 331,85 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023632 | 4092 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 750,00 | 20/02/2026 | CPF | ***.424.***-** | FABIANA SIQUEIRA | 934 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica – SUAS | 934 | Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) | 09 | Transferências de Programas | 06 | SUAS | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 06 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 002 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 245 | Serviços Socioassistenciais | 0330 | 2238 | Investimento e Manutenção da Proteção Social Básica | Diárias para a servidora Fabiana Siqueira, custear despesas hospedagem e alimentação, na participação do curso: ?Gestão do Programa Bolsa Família e SIBEC na Prática?, que acontecerá nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2026, na cidade de Maringá - PR. O deslocamento será com ônibus intermunicipal, com ida dia 25/02/26 às 21h00min e retorno dia 27/02/2026 às 22h00min (com chegada em Foz do Iguaçu prevista para as 07h00min do dia 28/02/26).Dados bancários: CEF, AG. 0589, CC 597450834-0, PIX: CPF. | CPF | ***.829.***-** | RENANN FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 15.000,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023633 | 4093 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 800,00 | 20/02/2026 | CPF | ***.309.***-** | ANDRESSA TREVISAN DOS SANTOS | 934 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica – SUAS | 934 | Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) | 09 | Transferências de Programas | 06 | SUAS | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 06 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 002 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 245 | Serviços Socioassistenciais | 0330 | 2238 | Investimento e Manutenção da Proteção Social Básica | Diárias para a servidora Andressa Trevisan dos Santos, custear despesas com hospedagem e alimentação na participação do curso: Gestão Financeira, Prestação de Contas e Orientações sobre o BB Ágil e Agiliza SUAS, que acontecerá nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2026, Local: Plenitude Educação, São Paulo ? SP. O deslocamento será aéreo, com ida dia 22/02/26 às 09h50min e retorno dia 24/02/2026 às 21h50min.Dados bancários: Banco SICREDI, AG. 0710, CC 88115-3, PIX: 06130946970. | CPF | ***.829.***-** | RENANN FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 14.250,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023634 | 4094 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 17.200,00 | 20/02/2026 | CNPJ | 11.735.329/0001-17 | I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA - ME | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 73 | 00 | 2026 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 0160 | 2051 | Gestão e Manutenção Administrativa da SMCO | Registro de preços para a futura e eventual prestação de serviços continuados de intermediação e agenciamento de transporte terrestre individual remunerado de passageiros, de forma complementar, por meio de um aplicativo personalizável para web e dispositivos móveis, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Comunicação e Relações Institucionais. | CPF | ***.449.***-** | CLEBERSON BELINO JORGE | 2 | Global | N | N | R$ 298.000,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 7.012,00 | R$ 6.020,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023635 | 4095 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.166,00 | 20/02/2026 | CNPJ | 31.132.593/0001-73 | LAUDEMIRO SALES DOS SANTOS 39809188900 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 16 | 00 | 2026 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 006 | DIRETORIA DE OBRAS | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 0250 | 2136 | Reconfiguração de Espaços Públicos | Inexigibilidade nº 261/2023, Contratação dos Serviços de MEI PEDREIRO, SR. LAUDEMIRO SALES DOS SANTOS, inscrito sob CNPJ nº 31.132.593/0001-73. Assistido por esta SMOB/DIOB. | CPF | ***.706.***-** | IVATAN BATISTA DOS REIS | 2 | Global | N | N | R$ 489.617,34 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.166,00 | R$ 1.166,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023636 | 4096 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 5.577,60 | 20/02/2026 | CNPJ | 31.132.593/0001-73 | LAUDEMIRO SALES DOS SANTOS 39809188900 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 16 | 00 | 2026 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 006 | DIRETORIA DE OBRAS | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 0250 | 2136 | Reconfiguração de Espaços Públicos | Inexigibilidade nº 263/2023, Contratação de 120 horas dos Serviços de MEI ELETRICISTA, SR. LAUDEMIRO SALES DOS SANTOS, inscrito sob CNPJ nº 31.132.593/0001-73, Assistido por esta SMOB/DIOB. | CPF | ***.706.***-** | IVATAN BATISTA DOS REIS | 2 | Global | N | N | R$ 488.451,34 | N | N | 2 | 2026 | R$ 5.577,60 | R$ 5.577,60 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023637 | 4097 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 4.857,60 | 20/02/2026 | CNPJ | 13.005.581/0001-04 | OLADIR MACHADO DE OLIVEIRA 01433366908 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 16 | 00 | 2026 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 006 | DIRETORIA DE OBRAS | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 0250 | 2136 | Reconfiguração de Espaços Públicos | Inexigibilidade 26/2024, Contratação de 160 horas dos Serviços de MEI PINTOR, Sr OLADIR MACHADO (MEI), inscrito no CNPJ 13.005.581/0001-04, data de nascimento 16/07/1966, Nº Vetor 9855-98, assistido por esta DIOB/SMOB. | CPF | ***.706.***-** | IVATAN BATISTA DOS REIS | 2 | Global | N | N | R$ 482.873,74 | N | N | 2 | 2026 | R$ 4.857,60 | R$ 4.857,60 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023638 | 4098 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 4.857,60 | 20/02/2026 | CNPJ | 59.466.715/0001-87 | 59.466.715 ORIDES DE ALMEIDA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 16 | 00 | 2026 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 006 | DIRETORIA DE OBRAS | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 0250 | 2136 | Reconfiguração de Espaços Públicos | Inexigibilidade 60/2025, Contratação de 160 horas dos serviços de PINTOR MEI, ORIDES DE ALMEIDA , data de nascimento 18/08/1965, para prestação de serviços conforme solicitado , assistido por esta SMOB/DIOB. | CPF | ***.706.***-** | IVATAN BATISTA DOS REIS | 2 | Global | N | N | R$ 478.016,14 | N | N | 2 | 2026 | R$ 4.857,60 | R$ 4.857,60 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023639 | 4099 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 3.498,00 | 20/02/2026 | CNPJ | 32.761.081/0001-39 | ARLINDO ADAN EZEQUIEL DA SILVA 01262701988 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 16 | 00 | 2026 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 006 | DIRETORIA DE OBRAS | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 0250 | 2136 | Reconfiguração de Espaços Públicos | Inexigibilidade nº 25/2024, Contratação de 120 horas dos Serviços de MEI PEDREIRO, SR. ARLINDO ADAN EZEQUIEL DA SILVA, Inscrito sob CNPJ nº 32.761.081/0001-39, assistido por esta SMOB/DIOB. Nº VETOR 9943-98 | CPF | ***.706.***-** | IVATAN BATISTA DOS REIS | 2 | Global | N | N | R$ 473.158,54 | N | N | 2 | 2026 | R$ 3.498,00 | R$ 3.498,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023640 | 4100 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 4.664,00 | 20/02/2026 | CNPJ | 40.390.252/0001-99 | ALTAMIRO MOREIRA DE FARIA 51731401949 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 16 | 00 | 2026 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 006 | DIRETORIA DE OBRAS | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 0250 | 2136 | Reconfiguração de Espaços Públicos | Inexigibilidade n° 149/2024, Contratação de 160 horas dos Serviços de MEI PEDREIRO, SR. ALTAMIRO MOREIRA DE FARIA, Inscrito sob CNPJ nº 40.390.252/0001-99. Assistido por esta SMOB/DIOB. | CPF | ***.706.***-** | IVATAN BATISTA DOS REIS | 2 | Global | N | N | R$ 469.660,54 | N | N | 2 | 2026 | R$ 4.664,00 | R$ 4.664,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023641 | 4101 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 4.664,00 | 20/02/2026 | CNPJ | 27.989.252/0001-41 | DIMAS DA CRUZ JERONIMO 90327055987 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 16 | 00 | 2026 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 006 | DIRETORIA DE OBRAS | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 0250 | 2136 | Reconfiguração de Espaços Públicos | Inexigibilidade nº 148/2024, Contratação de 160 horas dos Serviços de MEI PEDREIRO, SR. DIMAS DA CRUZ JERONIMO, inscrito sob CNPJ nº 27.989.252/0001-41, Data de nascimento: 13/08/1960. Nº VETOR 15.314-98, Assistido por esta SMOB/DIOB. | CPF | ***.706.***-** | IVATAN BATISTA DOS REIS | 2 | Global | N | N | R$ 464.996,54 | N | N | 2 | 2026 | R$ 4.664,00 | R$ 4.664,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023642 | 4102 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 4.857,60 | 20/02/2026 | CNPJ | 51.984.018/0001-06 | 51.984.018 LION PEREZ | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 16 | 00 | 2026 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 006 | DIRETORIA DE OBRAS | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 0250 | 2136 | Reconfiguração de Espaços Públicos | Inexigibilidade 268/2023 - Contratação de 160 horas dos serviços de Pintor MEI Lion Perez. Assistido por esta SMOB/DIOB. | CPF | ***.706.***-** | IVATAN BATISTA DOS REIS | 2 | Global | N | N | R$ 460.332,54 | N | N | 2 | 2026 | R$ 4.857,60 | R$ 4.857,60 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023643 | 4103 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 5.577,60 | 20/02/2026 | CNPJ | 37.197.247/0001-50 | ROBSON RAFAEL DA CRUZ RIBEIRO 04543361954 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 16 | 00 | 2026 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 006 | DIRETORIA DE OBRAS | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 0250 | 2136 | Reconfiguração de Espaços Públicos | Inexigibilidade 203/2025, Contratação de 120 horas dos Serviços de ELETRICISTA (MEI), SR. ROBSON RAFAEL DA CRUZ RIBEIRO, inscrito sob CNPJ 37.197.247/0001-50, Data de Nascimento: 24/04/1983. Nº VETOR 9747-98, assistido por esta DIOB/SMOB | CPF | ***.706.***-** | IVATAN BATISTA DOS REIS | 2 | Global | N | N | R$ 455.474,94 | N | N | 2 | 2026 | R$ 5.577,60 | R$ 5.577,60 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023644 | 4104 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 20.650,00 | 20/02/2026 | CNPJ | 61.080.107/0001-81 | LIBERO COMERCIAL LTDA - ME | 935 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial – SUAS | 935 | Bloco Financ. Proteção Social Epecial (SUAS) | Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS) | 09 | Transferências de Programas | 06 | SUAS | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 07 | Bloco de Financiamento da Proteção Sociais Especial (SUAS) | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 23 | 00 | 2026 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 002 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 245 | Serviços Socioassistenciais | 0330 | 2239 | Manutenção dos Serviços, Programas e Projetos de Proteção Social Especial | SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - seleção de propostas para futura e eventual AQUISIÇÃO DE ITENS DE VESTUÁRIOS, CAMA, MESA E BANHO EM GERAL, em atendimento aos Planos de Aplicação da Deliberação nº 59/2023; Deliberação nº 004/2024, Portaria nº 769/2022 e Portaria MDS nº 1.040/24, conforme especificações, quantidades e condições do edital e seus anexos, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência . Aquisição de 200 bermudas femininas e 450 bermudas masculinas de acordo com o Plano de Aplicação da Portaria MDS nº 1.040/2024 e Resolução CMAS nº 66 de 26/11/2025. Conta corrente nº 111.592-8.NUMERAÇÃO DAS BERMUDAS FEMININAS - 50 P, 60 M, 60 G E 30 GG.NUMERAÇÃO DAS BERMUDAS MASCULINAS - 70 P, 122 M, 142 G, 116 GG. | CPF | ***.829.***-** | RENANN FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 1.096.862,80 | N | N | 2 | 2026 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023645 | 4105 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 799,40 | 20/02/2026 | CNPJ | 11.834.890/0001-53 | CORBARI METALURGICA LTDA - ME | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | Demais impostos vinculados à educação básica | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 4 | 4 | 90 | 52 | 99 | 01 | 2026 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 003 | DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 365 | Educação Infantil | 0310 | 2184 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil | AQUISIÇÃO DE GRADE TIPO TIJOLINHO , EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES- PREGÃO 17/2024 | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 228.326,88 | N | N | 2 | 2026 | R$ 799,40 | R$ 799,40 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023646 | 4106 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 19.185,54 | 20/02/2026 | CNPJ | 11.834.890/0001-53 | CORBARI METALURGICA LTDA - ME | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | Demais impostos vinculados à educação básica | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 4 | 4 | 90 | 52 | 99 | 01 | 2026 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 003 | DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 0310 | 2185 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | AQUISIÇÃO DE GRADE TIPO TIJOLINHO, EM ATENDIMENTO A ESCOLA M. JORGE AMADO- PREGÃO 17/2024 | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 452.263,95 | N | N | 2 | 2026 | R$ 19.185,54 | R$ 19.185,54 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023647 | 4107 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.913,28 | 20/02/2026 | CNPJ | 11.834.890/0001-53 | CORBARI METALURGICA LTDA - ME | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | Demais impostos vinculados à educação básica | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 24 | 00 | 2026 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 003 | DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 365 | Educação Infantil | 0310 | 2184 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil | AQUISIÇÃO DE PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE ALUMINIO, EM ATENDIMENTO AO CMEI SÃO FRANCISCO- PREGÃO 17/2024 | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 1.377.327,49 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.913,28 | R$ 1.913,28 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023648 | 4108 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 8.676,40 | 20/02/2026 | CNPJ | 11.834.890/0001-53 | CORBARI METALURGICA LTDA - ME | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | Demais impostos vinculados à educação básica | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 4 | 4 | 90 | 52 | 99 | 01 | 2026 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 003 | DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 365 | Educação Infantil | 0310 | 2184 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil | AQUISIÇÃO DE PORTÃOD E CORRER MANUAL, EM ATENDIMENTO AO CMEI SÃO FRANCISCO- PREGÃO 17/2024 | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 227.527,48 | N | N | 2 | 2026 | R$ 8.676,39 | R$ 8.676,39 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023649 | 4109 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.871,97 | 20/02/2026 | CNPJ | 11.834.890/0001-53 | CORBARI METALURGICA LTDA - ME | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | Demais impostos vinculados à educação básica | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 24 | 00 | 2026 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 003 | DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 365 | Educação Infantil | 0310 | 2184 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil | AQUISIÇÃO DE CALHA RUFO EM CHAPA- EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES- PREGÃO 17/2024 | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 1.375.414,21 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.871,97 | R$ 1.871,97 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023650 | 4110 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 7.452,32 | 20/02/2026 | CNPJ | 11.834.890/0001-53 | CORBARI METALURGICA LTDA - ME | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | Demais impostos vinculados à educação básica | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 24 | 00 | 2026 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 003 | DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 365 | Educação Infantil | 0310 | 2184 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil | AQUISIÇÃO DE CALHA RUFO EM CHAPA , EM ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES- PREGÃO 17/2024 | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 1.373.542,24 | N | N | 2 | 2026 | R$ 7.452,32 | R$ 7.452,32 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023651 | 4111 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 30.265,75 | 20/02/2026 | CNPJ | 77.412.799/0001-58 | GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUACU | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | Demais impostos vinculados à educação básica | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 36 | 07 | 00 | 2026 | ESTAGIÁRIOS | 003 | DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 0310 | 2185 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Pagamento de Bolsa-Auxílio dos adolescentes que prestam serviço na SMED, pelo Convênio Menor Aprendiz, referente FEVEREIRO/2026; | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 2.758.081,88 | N | N | 2 | 2026 | R$ 30.265,75 | R$ 30.265,75 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023652 | 4112 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 253.008,64 | 20/02/2026 | CNPJ | 77.412.799/0001-58 | GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUACU | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 36 | 07 | 00 | 2026 | ESTAGIÁRIOS | 003 | DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 0130 | 2027 | Programa Menor Aprendiz | Pagamento de Bolsa-Auxílio dos adolescentes que prestam serviço na SMAD, pelo Convênio Menor Aprendiz, referente FEVEREIRO/2026. | CPF | ***.696.***-** | LARISSA TEREZINHA FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 2.242.230,34 | N | N | 2 | 2026 | R$ 253.008,64 | R$ 253.008,64 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023653 | 4113 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 4.722,86 | 20/02/2026 | CNPJ | 05.976.921/0001-08 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA - PREVER VIGILANCIA PATRIMONIAL E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - ME | 495 | Atenção Básica | 495 | Atenção Básica | Atenção Básica | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 06 | Transferências de Programas Federais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 78 | 02 | 2026 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 0320 | 2210 | Manutenção das Unidades Básicas de Saúde | Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, , com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos PARA DIAT_SMSA - CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA. Referente a 01 posto de trabalho (Competência JANEIRO/2026). | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 9.899.451,19 | N | N | 2 | 2026 | R$ 4.722,86 | R$ 4.722,86 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023654 | 4114 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 4.048,60 | 20/02/2026 | CNPJ | 05.976.921/0001-08 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA - PREVER VIGILANCIA PATRIMONIAL E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - ME | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 78 | 02 | 2026 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2199 | Manutenção Geral dos Serviços da Assistência Especializada | Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, , com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos Para DIES/TFD. Referente a 01 posto de trabalho (Competência JANEIRO/2026) | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 1.736.923,31 | N | N | 2 | 2026 | R$ 4.048,60 | R$ 4.048,60 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023655 | 4115 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 46.418,27 | 20/02/2026 | CNPJ | 27.352.621/0001-90 | IBI - CLINICA MEDICA DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA - EPP | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2207 | Monitoramento e Auditoria dos Prestadores Credenciados SUS | Empenho solicitado através do memorando 10892/2026 de 20/02/2026 da SMSA/DIAC. para realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar á Rede Municipal de Saúde, para pacientes do SUS. Referente a produção de JANEIRO/2026. (EXAMES DE IMAGEM) | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 7.676.665,44 | N | N | 2 | 2026 | R$ 46.418,27 | R$ 46.418,27 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023656 | 4116 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 35.853,00 | 20/02/2026 | CNPJ | 27.352.621/0001-90 | IBI - CLINICA MEDICA DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA - EPP | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2207 | Monitoramento e Auditoria dos Prestadores Credenciados SUS | Empenho solicitado através do memorando 10892/2026 de 20/02/2026 da SMSA/DIAC. para realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar á Rede Municipal de Saúde, para pacientes do SUS. Referente a produção de JANEIRO/2026. (EXAMES DE IMAGEM) | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 7.630.247,17 | N | N | 2 | 2026 | R$ 35.853,00 | R$ 35.853,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023657 | 4117 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 36.289,00 | 20/02/2026 | CNPJ | 30.797.152/0001-28 | CLINICA MEDICA RAGMED LTDA | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2207 | Monitoramento e Auditoria dos Prestadores Credenciados SUS | Empenho solicitado através do memorando 10892/2026 de 19/02/2026 da SMSA/DIAC, para realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar á Rede Municipal de Saúde para pacientes do SUS. Referente a produção de JANEIRO/2026 | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 7.594.394,17 | N | N | 2 | 2026 | R$ 36.289,00 | R$ 36.289,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023658 | 4118 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 60.957,81 | 20/02/2026 | CNPJ | 77.412.799/0001-58 | GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUACU | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 36 | 07 | 00 | 2026 | ESTAGIÁRIOS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 0320 | 2209 | Manutenção e Ampliação das Atividades de Gestão em Saúde | Pagamento de Bolsa-Auxílio dos adolescentes que prestam serviço na SMSA, pelo Convênio Menor Aprendiz, referente FEVEREIRO/2026. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 1.091.687,70 | N | N | 2 | 2026 | R$ 60.957,81 | R$ 60.957,81 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023659 | 4119 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 105.563,00 | 20/02/2026 | CNPJ | 38.160.708/0001-82 | ESPAÇO MÉDICO LTDA | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2207 | Monitoramento e Auditoria dos Prestadores Credenciados SUS | Empenho solicitado através do memorando 10892/2026 de 20/02/2026 da SMSA/DIAC. para realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar á Rede Municipal de Saúde para pacientes do SUS. Referente a produção de JANEIRO/2026. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 7.558.105,17 | N | N | 2 | 2026 | R$ 105.563,00 | R$ 105.563,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023660 | 4120 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 28.147,50 | 20/02/2026 | CNPJ | 05.976.921/0001-08 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA - PREVER VIGILANCIA PATRIMONIAL E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - ME | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 78 | 02 | 2026 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2198 | Manutenção dos Serviços do Centro de Especialidades Médicas | Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, , com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos Para DIES/CEM. Referente a 06 postos de trabalho (Competência JANEIRO/2026). | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 3.701.563,33 | N | N | 2 | 2026 | R$ 28.147,50 | R$ 28.147,50 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023661 | 4121 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 283.672,51 | 20/02/2026 | CNPJ | 19.140.450/0001-08 | PROTEGE VIGILANCIA PATRIMONIAL E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI - ME | 495 | Atenção Básica | 495 | Atenção Básica | Atenção Básica | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 06 | Transferências de Programas Federais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 78 | 02 | 2026 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 0320 | 2210 | Manutenção das Unidades Básicas de Saúde | Empenho referente a prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas Unidades de Saúde com fornecimento de equipamentos. Referente a 65 postos de trabalho - Competência JANEIRO/2026. SMSA/DIAT | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 9.894.728,33 | N | N | 2 | 2026 | R$ 283.672,51 | R$ 283.672,51 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023662 | 4122 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 64.059,04 | 20/02/2026 | CNPJ | 05.976.921/0001-08 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA - PREVER VIGILANCIA PATRIMONIAL E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - ME | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 78 | 02 | 2026 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos Para o DIES/UPA WALTER. Referente a 12 postos de trabalho (Competência JANEIRO/2026). | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 15.063.156,66 | N | N | 2 | 2026 | R$ 64.059,04 | R$ 64.059,04 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023663 | 4123 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 22.857,90 | 20/02/2026 | CNPJ | 05.976.921/0001-08 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA - PREVER VIGILANCIA PATRIMONIAL E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - ME | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 78 | 02 | 2026 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2203 | Manutenção das Ações do CER IV | Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos Para DIES/CER IV. Referente a 05 postos de trabalho (Competência JANEIRO/2026). | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 1.024.236,97 | N | N | 2 | 2026 | R$ 22.857,90 | R$ 22.857,90 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023664 | 4124 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 3.953,77 | 20/02/2026 | CNPJ | 05.976.921/0001-08 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA - PREVER VIGILANCIA PATRIMONIAL E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - ME | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 78 | 02 | 2026 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2201 | Manutenção e Ampliação do Ambulatório de Feridas | Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos Para o DIES/AMB FERIDAS. Referente a 01 posto de trabalho (Competência JANEIRO/2026). | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 85.297,96 | N | N | 2 | 2026 | R$ 3.953,77 | R$ 3.953,77 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023665 | 4125 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 4.164,10 | 20/02/2026 | CNPJ | 05.976.921/0001-08 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA - PREVER VIGILANCIA PATRIMONIAL E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - ME | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 78 | 02 | 2026 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0320 | 2200 | Manutenção e Ampliação das Atividades da Assistência Farmacêutica | Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos Para o DIES/DVFAR. Referente a 01 posto de trabalho (Competência JANEIRO/2026) | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 1.719.628,15 | N | N | 2 | 2026 | R$ 4.164,10 | R$ 4.164,10 | 2 | 2026 |