Lendo os XML do TCE-PR…
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Do zip Despesa.zip · 59.3 MB · 27.328 registros · 69 colunas. Valores como publicados (só datas, valores e CNPJ formatados para leitura).
27.328 registros
| cdIBGE | nmMunicipio | idPessoa | nmEntidade | idEmpenho | nrEmpenho | nrAnoEmpenho | idOrigemEmpenho | nmOrigemEmpenho | vlEmpenho | dtEmpenho | sgDocCredor | nrDocCredor | nmCredor | cdFontePadrao | dsFontePadrao | cdFonteReceita | dsFonteReceita | dsFontePlanoPadraoFonte | cdOrigemFonte | dsOrigemFonte | cdAplicacaoFonte | dsAplicacaoFonte | cdDesdobramentoFonte | dsDesdobramentoFonte | cdDetalhamentoFonte | dsDetalhamentoFonte | cdGrupoFonte | dsGrupoFonte | cdCategoriaEconomica | cdGrupoNatureza | cdModalidade | cdElemento | cdDesdobramento | cdDetalhamento | nrAnoAplicacao | dsDesdobramento | cdUnidade | nmUnidade | cdOrgao | nmOrgao | cdFuncao | dsFuncao | cdSubFuncao | dsSubFuncao | cdPrograma | cdProjetoAtividade | dsProjetoAtividade | dsHistorico | sgDocOrdenador | nrDocOrdernador | nmOrdernador | idTipoEmpenho | dsTipoEmpenho | flRestabelecimentoRAP | flAfetacaoPatrimonial | vlSaldoAntDotacao | flIndContrapartida | flRateioAdiantamento | nrMesCompetencia | nrAnoCompetencia | vlLiquidacao | vlPagamento | nrMesProcessamento | nrAnoProcessamento | vlEstornoEmpenho | vlReversaoEstornoEmpenho | vlEstornoLiquidacao | vlEstornoPagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023566 | 4026 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.690.477,93 | 18/02/2026 | CNPJ | 02.536.066/0005-50 | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | 002 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 002 | DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 82 | 02 | 2026 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 006 | DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 18 | Gestão Ambiental | 452 | Serviços Urbanos | 0340 | 2253 | Serviços de Zeladoria Urbana |
| Destina-se ao pagamento da contraprestação pelos serviços de limpeza pública, especificamente relacionados à zeladoria urbana, executados no período de 1º a 31 de janeiro de 2026, no perímetro urbano do Município de Foz do Iguaçu/PR. O valor corresponde às atividades descritas no Boletim de Controle de Serviços nº 149/2026. |
| CPF |
| ***.631.***-** |
| JOHNYS FREITAS |
| 2 |
| Global |
| N |
| N |
| R$ 12.157.522,07 |
| N |
| N |
| 2 |
| 2026 |
| R$ 1.690.069,35 |
| R$ 1.690.069,35 |
| 2 |
| 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023567 | 4027 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 198,84 | 19/02/2026 | CNPJ | 01.475.668/0001-58 | CHAVELANDIA MAQUINAS E CARIMBOS LTDA - ME | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 99 | 01 | 2026 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 001 | GABINETE DO CONTROLADOR GERAL | 05 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 04 | Administração | 124 | Controle Interno | 0110 | 2005 | Controle de Gestão e Auditoria | A presente licitação, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, tem por objeto a seleção de propostas visando o registro de preço para eventual serviços de confecção de carimbos (incluindo refil, resina e tinta), troca de almofadas e borrachas de polímero, cópias de chaves em geral e serviços de chaveiro, e afiação de tesouras cirúrgicas, pelo período de 12 (doze) meses, na forma especificada neste edital e constante no ANEXO I ? Termo de Referencia são estimativas de consumo, não obrigando a Administração à aquisição total. | CPF | ***.180.***-** | TORIBIO RAMAO SILVEIRA | 2 | Global | N | N | R$ 20.000,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 198,84 | R$ 198,84 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023568 | 4028 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 3.103,09 | 19/02/2026 | CNPJ | 46.401.912/0001-76 | LIPRELY COMERCIO GERAL LTDA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 17 | 00 | 2026 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001 | GABINETE DO CONTROLADOR GERAL | 05 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 04 | Administração | 124 | Controle Interno | 0110 | 2005 | Controle de Gestão e Auditoria | A presente licitação, do tipo menor preço global, tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva (com reposição de peças e acessórios) e higienização, instalação e desinstalação de equipamentos de climatização e refrigeração, de acordo com as especificações do Anexo I - Termo de Referencia do edital e seus anexos. | CPF | ***.180.***-** | TORIBIO RAMAO SILVEIRA | 2 | Global | N | N | R$ 55.000,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 3.103,09 | R$ 3.103,09 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023569 | 4029 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.423,80 | 19/02/2026 | CNPJ | 23.108.812/0001-50 | KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 07 | 12 | 2026 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | 001 | GABINETE DO CONTROLADOR GERAL | 05 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 04 | Administração | 124 | Controle Interno | 0110 | 2005 | Controle de Gestão e Auditoria | Seleção de propostas visando o registro de preços para futura e eventual aquisição de Água mineral, envasada em garrafão de 20 litros sem gás. O garrafão deverá ser retornável e estar limpo sem rachadura em sua superfície; a tampa deve estar protegida por lacre; haver identificação da marca da água em cada garrafão, bem como informações sobre data de validade, fabricação do recipiente, características físico-químicas, composição da água e fonte. Deverá atender a RDC nº 173/2006 do ministério da saúde/ANVISA. Deverá ser fornecido ticket (vale água). Incluindo serviço de entrega, para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo do município de Foz do Iguaçu, de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência para um período de 12 (doze) meses. | CPF | ***.180.***-** | TORIBIO RAMAO SILVEIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 19.801,16 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.423,80 | R$ 1.423,80 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023570 | 4030 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 500,00 | 19/02/2026 | CPF | ***.140.***-** | GAGARIN YURI SILVA DE OLIVEIRA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 96 | 00 | 2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | 001 | GABINETE DO CONTROLADOR GERAL | 05 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 04 | Administração | 124 | Controle Interno | 0110 | 2005 | Controle de Gestão e Auditoria | Adiantamento de viagem para o servidor Gagarin Yuri Silva de Oliveira, matrícula 13.558.01, para custear despesas com locomoção durante viagem para participar do evento TCE - PR CONECTA, a realizar-se no período de 25 a 26 de fevereiro de 2026, na cidade de Curitiba/PR. Meio de Locomoção aéreo. Conta para depósito Caixa Econômica Federal / Agência 2540 / C/C 582883885-3. IDA: DIA 24/02 (13h35m) / VOLTA: DIA 26/02 (22h55m). | CPF | ***.180.***-** | TORIBIO RAMAO SILVEIRA | 3 | Estimativa | N | N | R$ 51.896,91 | N | S | 2 | 2026 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 2 | 2026 | R$ 244,12 | R$ 244,12 | R$ 244,12 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023571 | 4031 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 5.000,00 | 19/02/2026 | CPF | ***.869.***-** | CELIA REGINA DE ANDRADE | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 96 | 00 | 2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | 003 | DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING E EVENTOS DO TURISMO | 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 23 | Comércio e Serviços | 695 | Turismo | 0220 | 2113 | Participação em Eventos Nacionais e Internacionais | ADIANTAMENTO para viagem da servidora CÉLIA REGINA DE ANDRADE, matrícula nº 1496301, para participar de capacitação do Viaje Paraná em um evento pré-BTL a realizar-se dia 24 de fevereiro de 2026, em Lisboa/Portugal, para participar do evento BTL 2026 (BOLSA DE TURISMO EM LISBOA), a realizar-se de 25 de fevereiro a 01 de março de 2026, em Lisboa/Portugal e participar do evento ITB 2026 (Internationale Tourismus-Börse), a realizar-se de 03 a 05 de março de 2026, em Berlim/Alemanha. Meio de locomoção aéreo. IDA - Lisboa. Saída de Foz do Iguaçu/PR dia 22/02/26 às 19h20, vôo G3 1123, previsão de chegada em São Paulo/SP dia 22/02/26 às 21h15. Saída de São Paulo/SP dia 23/02/2026 às 01h35, vôo TP 84, previsão de chegada em Lisboa/PT dia 23/02/26 às 14h30. IDA - Berlim. Saída de Lisboa/PT dia 02/03/2026 às 07h25, vôo TP 530, previsão de chegada em Berlim/DE dia 02/03/26 às 12h00. RETORNO. Saída de Berlim/DE dia 06/03/26 às 06h00, vôo TP 535, previsão de chegada em Lisboa/PT dia 06/03/26 às 08h | CPF | ***.697.***-** | JIN BRUNO DA ROSA PETRYCOSKI | 3 | Estimativa | N | N | R$ 2.429.132,03 | N | S | 2 | 2026 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | 2 | 2026 | R$ 1.808,73 | R$ 1.808,73 | R$ 1.808,73 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023572 | 4032 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 840,00 | 19/02/2026 | CNPJ | 28.250.154/0001-50 | DON QUINTINO RESTAURANTE LTDA - EPP | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 99 | 2026 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 003 | DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING E EVENTOS DO TURISMO | 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 23 | Comércio e Serviços | 695 | Turismo | 0220 | 2112 | Ações de Valorização Cultural e Apoio a Eventos Locais | Fornecimento de refeição do tipo Coffee Break para os dois dias do evento, contemplando 20 (vinte) pessoas por dia, totalizando 40 (quarenta).Para atendimento das demandas do evento ?Ano Novo Chinês 2026?, ação cultural e institucional integrante do calendário oficial de eventos do Município, a ser realizada nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2026, conforme segue:Dia 22 de fevereiro de 2026Horário de entrega: 08hLocal: Praça da PazPonto de entrega: Estação Cultural do Artesanato Anamaria TeigãoEndereço: Rua Barão do Rio Branco, nº 450 ? Centro, Foz do Iguaçu/PR, CEP 85851-31Dia 23 de fevereiro de 2026Horário de entrega: 16h30Local: Marco das Três FronteirasEndereço: Acesso Três Fronteiras ? Foz do Iguaçu/PRPonto de entrega: Camarim do Marco das Três Fronteiras Responsável: Nicolas Vitor Ribeiro RohrbackerContato: (45) 999918810 | CPF | ***.697.***-** | JIN BRUNO DA ROSA PETRYCOSKI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 2.341.597,72 | N | N | 2 | 2026 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023573 | 4033 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 55.640,47 | 19/02/2026 | CNPJ | 76.484.013/0001-45 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 44 | 99 | 2026 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO | 002 | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 0130 | 2023 | Manutenção da Diretoria de Administração | Para custear despesas com água e saneamento referente ao período de JAN - 2026 da Secretaria Municipal da Administração - SMAD. | CPF | ***.696.***-** | LARISSA TEREZINHA FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 4.323.835,36 | N | N | 2 | 2026 | R$ 52.370,39 | R$ 52.370,39 | 2 | 2026 | R$ 3.270,08 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023574 | 4034 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 120,39 | 19/02/2026 | CNPJ | 00.394.460/0145-25 | MINISTERIO DA FAZENDA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 1 | 90 | 13 | 02 | 07 | 2026 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 0130 | 2022 | Gestão e Manutenção Administrativa da SMAD | Empenho Complementar Parte Patronal da Folha de Pagamento, para ajuste recolhimento DARF Previdenciário competência 01-2026; | CPF | ***.696.***-** | LARISSA TEREZINHA FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 3.992.981,54 | N | N | 2 | 2026 | R$ 120,39 | R$ 120,39 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023575 | 4035 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 250,00 | 19/02/2026 | CPF | ***.329.***-** | MARIZA GABRIELA GONCALVES DA SILVA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 96 | 00 | 2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2199 | Manutenção Geral dos Serviços da Assistência Especializada | ADIANTAMENTO para servidora Mariza Gabriela Gonçalves da Silva Cargo: Auxiliar de Enfermagem Matrícula: 22338-01, Banco: 0260 ? Nubank Agência: 0001 Conta: 72098611-2 para custear despesas referentes a translado na cidade de Curitiba para realizar vistoria na casa de apoio em Curitiba. Translado será terrestre e a servidora utilizará o transporte oficial do município, o mesmo que realiza o deslocamento dos pacientes do TFD, de 17/02/2026 (terça-feira) a 18/02/2026 (quarta-feira), no trajeto Foz do Iguaçu ? Curitiba ? Foz do Iguaçu. Conforme solicitação através do MI 9755/2026 - SMSA / DIES ? DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E SAÚDE MENTAL. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 1.870.028,09 | N | N | 2 | 2026 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | 2 | 2026 | R$ 199,54 | R$ 199,54 | R$ 199,54 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023576 | 4036 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 250,00 | 19/02/2026 | CPF | ***.329.***-** | MARIZA GABRIELA GONCALVES DA SILVA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2199 | Manutenção Geral dos Serviços da Assistência Especializada | Diária servidora Mariza Gabriela Gonçalves da Silva Cargo: Auxiliar de Enfermagem Matrícula: 22338-01, Banco: 0260 ? Nubank Agência: 0001 Conta: 72098611-2 para custear despesas referentes a translado na cidade de Curitiba para realizar vistoria na casa de apoio em Curitiba. Translado será terrestre e a servidora utilizará o transporte oficial do município, o mesmo que realiza o deslocamento dos pacientes do TFD, de 17/02/2026 (terça-feira) a 18/02/2026 (quarta-feira), no trajeto Foz do Iguaçu ? Curitiba ? Foz do Iguaçu. Conforme solicitação através do MI 9755/2026 - SMSA / DIES ? DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E SAÚDE MENTAL. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 5.000,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 500,00 | R$ 250,00 | 2 | 2026 | R$ 250,00 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023577 | 4037 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.750,00 | 19/02/2026 | CPF | ***.396.***-** | TAINARA LAISE DA SILVA BLATT | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E AGRICULTURA | 23 | Comércio e Serviços | 122 | Administração Geral | 0180 | 2080 | Gestão e Manutenção Administrativa da SMDE | Diárias para a viagem da servidora Tainara Laise da Silva Blatt , matrícula 22.585.01 para participar de reunião técnica, na cidade de Curitiba-Pr, no período de 21 à 27/02/2026,a convite do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, da Superintendência Federal de Agricultura no Paraná (SFA?PR), do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). Meio de locomoção rodoviário (ÔNIBUS), saindo de Foz do Iguaçu/Curitiba no dia 21/02/2026 e retornando Curitiba/Foz do Iguaçu no dia 27/02/2026, com previsão de chegadar dia 28/02/2026 às 08:00h. Conta para depósito: Banco do Brasil AG 0140-6 C/C 83262-6 | CPF | ***.250.***-** | EDINARDO ANTONIO BORBA DE AGUIAR | 1 | Ordinário | N | N | R$ 10.000,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023578 | 4038 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.750,00 | 19/02/2026 | CPF | ***.035.***-** | PAULA VERGILI PEREZ | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E AGRICULTURA | 23 | Comércio e Serviços | 122 | Administração Geral | 0180 | 2080 | Gestão e Manutenção Administrativa da SMDE | Diárias para a viagem da servidora Paula Vergili Perez matrícula nº 22818.01 , para participar de reunião técnica na cidade de Curitiba-Pr, no período de 21 à 27/02/2026, a convite do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da Superintendência Federal de Agricultura no Paraná (SFA?PR), do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). Meio de locomoção rodoviário (Ônibus), saindo dia 21/02/2026 de Foz do Iguaçu/Curitiba às 21:00h e retornando dia 27/02/2026 Curitiba/Foz do Iguaçu às 21:30h, com previsão de chegar dia 28/02/2026 às 08:00h. Conta para depósito: Caixa Economica Federal AG 4156 C/C 58920659. | CPF | ***.250.***-** | EDINARDO ANTONIO BORBA DE AGUIAR | 1 | Ordinário | N | N | R$ 8.250,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023579 | 4039 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 36.130,20 | 19/02/2026 | CNPJ | 28.250.154/0001-50 | DON QUINTINO RESTAURANTE LTDA - EPP | 934 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica – SUAS | 934 | Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) | 09 | Transferências de Programas | 06 | SUAS | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 06 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 41 | 00 | 2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 002 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 245 | Serviços Socioassistenciais | 0330 | 2238 | Investimento e Manutenção da Proteção Social Básica | Contratação de empresa para fornecimento de coffee break para atendimento das demandas dos eventos como palestras, capacitações, seminários, conferências e afins, da Secretaria Municipal de Assistência Socia | CPF | ***.829.***-** | RENANN FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 189.087,90 | N | N | 2 | 2026 | R$ 36.130,20 | R$ 36.130,20 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023580 | 4040 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 4.452,00 | 19/02/2026 | CNPJ | 28.250.154/0001-50 | DON QUINTINO RESTAURANTE LTDA - EPP | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 41 | 00 | 2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 002 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 245 | Serviços Socioassistenciais | 0330 | 2239 | Manutenção dos Serviços, Programas e Projetos de Proteção Social Especial | Contratação de empresa para fornecimento de coffee break para atendimento das demandas dos eventos como palestras, capacitações, seminários, conferências e afins, da Secretaria Municipal de Assistência Social. | CPF | ***.829.***-** | RENANN FERREIRA | 2 | Global | N | N | R$ 3.351.303,11 | N | N | 2 | 2026 | R$ 4.452,00 | R$ 4.452,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023581 | 4041 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 500,00 | 19/02/2026 | CPF | ***.341.***-** | JAIR MEIRA DA LUZ | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 02 | 2026 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 122 | Administração Geral | 0330 | 2222 | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Urgente - Diárias para o Conselheiro Tutelar Jair Meira da Luz, custear despesas com estadia e alimentação no cumprimento de determinação judicial, com o acompanhamento de um adolescente até a cidade de Piraquara - PR. O deslocamento será com veículo da PMFI a serviço do Conselho Tutelar, com a ida prevista para 20/02/2026 ás 06h00min e retorno dia 22/02/26 às 06h00min. Dados bancários: Banco CEF, AG 0589, CC 000837338686-4, (PIX: CPF) | CPF | ***.505.***-** | ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 28.400,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023582 | 4042 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.000,00 | 19/02/2026 | CPF | ***.341.***-** | JAIR MEIRA DA LUZ | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 96 | 00 | 2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 122 | Administração Geral | 0330 | 2222 | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Urgente - Adiantamento para o Conselheiro Tutelar Jair Meira da Luz, custear despesas com deslocamento e alimentação de um adolescente, no cumprimento de determinação judicial, com o acompanhamento do adolescente até a cidade de Piraquara - PR. O deslocamento será com veículo da PMFI a serviço do Conselho Tutelar, com a ida prevista para 20/02/2026 ás 06h00min e retorno dia 22/02/26 às 06h00min. Dados bancários: Banco CEF, AG 0589, CC 000837338686-4, (PIX: CPF). | CPF | ***.505.***-** | ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI | 3 | Estimativa | N | N | R$ 54.490,00 | N | S | 2 | 2026 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 2 | 2026 | R$ 654,00 | R$ 654,00 | R$ 654,00 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023583 | 4043 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 3.192,00 | 19/02/2026 | CNPJ | 12.759.576/0001-16 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 507 | COSIP – Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 507 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública Art. 149-A CF | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 99 | Outras Origens | 99 | Outras Áreas | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | 3 | 3 | 90 | 30 | 26 | 00 | 2026 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 004 | DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 0250 | 2133 | Custeio e Conservação da Iluminação Pública | Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos para instalação e reposição no Sistema de Iluminação Pública do Município de Foz do Iguaçu, pelo período de 12 meses, na forma especificada neste edital e constante no ANEXO I ? Termo de Referencia são estimativas de consumo, não obrigando a Administração à aquisição total. Aquisição de diversos materiais elétricos, destinados a Manutenção do Sistema de Iluminação Pública, pregão Eletrônico 15/2025, referente ao Item nº 8 - ExclusivoME/EPP | CPF | ***.706.***-** | IVATAN BATISTA DOS REIS | 1 | Ordinário | N | N | R$ 174.141,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023584 | 4044 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 7.485,00 | 19/02/2026 | CNPJ | 12.759.576/0001-16 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 507 | COSIP – Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 507 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública Art. 149-A CF | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 99 | Outras Origens | 99 | Outras Áreas | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | 3 | 3 | 90 | 30 | 26 | 00 | 2026 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 004 | DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 0250 | 2133 | Custeio e Conservação da Iluminação Pública | Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos para instalação e reposição no Sistema de Iluminação Pública do Município de Foz do Iguaçu, pelo período de 12 meses, na forma especificada neste edital e constante no ANEXO I ? Termo de Referencia são estimativas de consumo, não obrigando a Administração à aquisição total. Aquisição de diversos materiais elétricos, destinados a Manutenção do Sistema de Iluminação Pública, pregão Eletrônico 15/2025, referente ao Item nº 10 - ExclusivoME/EPP | CPF | ***.706.***-** | IVATAN BATISTA DOS REIS | 1 | Ordinário | N | N | R$ 170.949,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 7.485,00 | R$ 7.485,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023585 | 4045 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 500,00 | 19/02/2026 | CPF | ***.380.***-** | MARIA SIRLEI LOPEZ | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 02 | 2026 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 122 | Administração Geral | 0330 | 2222 | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Urgente - Diárias para a Conselheira Tutelar Maria Sirlei Lopez, custear despesas com estadia e alimentação no cumprimento de determinação judicial, com o acompanhamento de um adolescente até a cidade de Piraquara - PR. O deslocamento será com veículo da PMFI a serviço do Conselho Tutelar, com a ida prevista para 20/02/2026 ás 06h00min e retorno dia 22/02/26 às 06h00min. Dados bancários: Banco Santander, AG 3601, CC 01002405-7, (PIX: CPF ). | CPF | ***.505.***-** | ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 27.900,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023586 | 4046 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 3.199,38 | 19/02/2026 | CNPJ | 12.759.576/0001-16 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 24 | 00 | 2026 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 006 | DIRETORIA DE OBRAS | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 0250 | 2136 | Reconfiguração de Espaços Públicos | ATA Nº 374/2024, Solicitação de Material de construção civil utilizado na manutenção dos vidros nas KITINETES FOZHABITA NA VILA C, assistido por esta DIOB/SMOB | CPF | ***.706.***-** | IVATAN BATISTA DOS REIS | 1 | Ordinário | N | N | R$ 480.103,92 | N | N | 2 | 2026 | R$ 3.199,38 | R$ 3.199,38 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023587 | 4047 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 11.004,00 | 19/02/2026 | CNPJ | 12.759.576/0001-16 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 507 | COSIP – Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 507 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública Art. 149-A CF | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 99 | Outras Origens | 99 | Outras Áreas | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | 3 | 3 | 90 | 30 | 26 | 00 | 2026 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 004 | DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 0250 | 2133 | Custeio e Conservação da Iluminação Pública | Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos para instalação e reposição no Sistema de Iluminação Pública do Município de Foz do Iguaçu, pelo período de 12 meses, na forma especificada neste edital e constante no ANEXO I ? Termo de Referencia são estimativas de consumo, não obrigando a Administração à aquisição total. Aquisição de diversos materiais elétricos, destinados a Manutenção do Sistema de Iluminação Pública, pregão Eletrônico 15/2025, referente ao Item nº 9 - ExclusivoME/EPP | CPF | ***.706.***-** | IVATAN BATISTA DOS REIS | 1 | Ordinário | N | N | R$ 163.464,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 11.004,00 | R$ 11.004,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023588 | 4048 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 146.568,80 | 19/02/2026 | CNPJ | 12.759.576/0001-16 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 507 | COSIP – Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 507 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública Art. 149-A CF | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 99 | Outras Origens | 99 | Outras Áreas | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | 3 | 3 | 90 | 30 | 26 | 00 | 2026 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 004 | DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 0250 | 2133 | Custeio e Conservação da Iluminação Pública | Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos, para instalação e reposição no Sistema de Iluminação Pública do Município de Foz do Iguaçu, pelo período de 12 meses, na forma especificada neste edital e constante no ANEXO I ? Termo de Referencia são estimativas de consumo, não obrigando a Administração à aquisição total. | CPF | ***.706.***-** | IVATAN BATISTA DOS REIS | 1 | Ordinário | N | N | R$ 152.460,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 146.568,80 | R$ 146.568,80 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023589 | 4049 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.027,98 | 19/02/2026 | CNPJ | 82.426.222/0001-35 | TINTACOR COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA - EPP | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 24 | 00 | 2026 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 006 | DIRETORIA DE OBRAS | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 0250 | 2136 | Reconfiguração de Espaços Públicos | ATA Nº 374/2024, Solicitação de Material de pintura utilizado na pintura dos muros da Praça da Paz, assistido por esta DIOB/SMOB. | CPF | ***.706.***-** | IVATAN BATISTA DOS REIS | 1 | Ordinário | N | N | R$ 476.904,54 | N | N | 2 | 2026 | R$ 2.027,98 | R$ 2.027,98 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023590 | 4050 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.200,00 | 19/02/2026 | CPF | ***.341.***-** | JAIR MEIRA DA LUZ | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 02 | 2026 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 0330 | 2237 | Gestão Administrativa e Investimento em Programas não Vinculados a Fundos | Diárias para o Conselheiro Tutelar Jair Meira da Luz, custear despesas com estadia e alimentação no cumprimento Medida de Proteção, com o encaminhamento de uma criança até a cidade de Novo Hamburgo ? RS. O deslocamento será com veículo da PMFI a serviço do Conselho Tutelar, com a ida prevista para 25/02/2026 ás 06h00min e retorno dia 28/02/26 às 06h00min. Dados bancários: Banco CEF, AG 0589, CC 000837338686-4, (PIX: CPF ). | CPF | ***.829.***-** | RENANN FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 18.700,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023591 | 4051 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 4.620,00 | 19/02/2026 | CNPJ | 12.759.576/0001-16 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 507 | COSIP – Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 507 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública Art. 149-A CF | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 99 | Outras Origens | 99 | Outras Áreas | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | 3 | 3 | 90 | 30 | 26 | 00 | 2026 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 004 | DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 0250 | 2133 | Custeio e Conservação da Iluminação Pública | Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos para instalação e reposição no Sistema de Iluminação Pública do Município de Foz do Iguaçu, pelo período de 12 meses, na forma especificada neste edital e constante no ANEXO I ? Termo de Referencia são estimativas de consumo, não obrigando a Administração à aquisição total. Aquisição de diversos materiais elétricos, destinados a Manutenção do Sistema de Iluminação Pública, pregão Eletrônico 15/2025, referente ao Item n º4 - Cota 25% Exclusivo ME/EPP do Item nº 3 | CPF | ***.706.***-** | IVATAN BATISTA DOS REIS | 1 | Ordinário | N | N | R$ 5.891,20 | N | N | 2 | 2026 | R$ 4.620,00 | R$ 4.620,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023592 | 4052 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.200,00 | 19/02/2026 | CPF | ***.380.***-** | MARIA SIRLEI LOPEZ | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 02 | 2026 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 0330 | 2237 | Gestão Administrativa e Investimento em Programas não Vinculados a Fundos | Diárias para a Conselheira Tutelar Maria Sirlei Lopez, custear despesas com estadia e alimentação no cumprimento de Medida de Proteção, com o encaminhamento de uma criança até a cidade de Novo Hamburgo ? RS. O deslocamento será com veículo da PMFI a serviço do Conselho Tutelar, com a ida prevista para 25/02/2026 ás 06h00min e retorno dia 28/02/26 às 06h00min. Dados bancários: Banco Santander, AG 3601, CC 01002405-7, (PIX: CPF). | CPF | ***.829.***-** | RENANN FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 17.500,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023593 | 4053 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 223.200,00 | 19/02/2026 | CNPJ | 03.980.956/0001-95 | AUTO POSTO MORENITAS LTDA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 01 | 02 | 2026 | GASOLINA | 005 | DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTROLE DE FROTAS | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 0250 | 2135 | Manutenção de Equipamentos e Controle da Frota | Contratação de empresa para fornecimento de combustível (Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum, Óleo Diesel S-10 e ARLA 32), para abastecimento da frota de veículos do Município de Foz do Iguaçu, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital e seus anexos. | CPF | ***.706.***-** | IVATAN BATISTA DOS REIS | 2 | Global | N | N | R$ 3.584.306,31 | N | N | 2 | 2026 | 2 | 2026 | R$ 223.200,00 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023594 | 4054 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 228.780,00 | 19/02/2026 | CNPJ | 03.980.956/0001-95 | AUTO POSTO MORENITAS LTDA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 01 | 03 | 2026 | DIESEL | 005 | DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTROLE DE FROTAS | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 0250 | 2135 | Manutenção de Equipamentos e Controle da Frota | Contratação de empresa para fornecimento de combustível (Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum, Óleo Diesel S-10 e ARLA 32), para abastecimento da frota de veículos do Município de Foz do Iguaçu, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital e seus anexos. | CPF | ***.706.***-** | IVATAN BATISTA DOS REIS | 2 | Global | N | N | R$ 3.361.106,31 | N | N | 2 | 2026 | R$ 203.298,45 | R$ 203.298,45 | 2 | 2026 | R$ 25.481,55 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023595 | 4055 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 9.444,00 | 19/02/2026 | CPF | ***.869.***-** | CELIA REGINA DE ANDRADE | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 003 | DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING E EVENTOS DO TURISMO | 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 23 | Comércio e Serviços | 695 | Turismo | 0220 | 2113 | Participação em Eventos Nacionais e Internacionais | DIÁRIAS INTERNACIONAIS para viagem da servidora CÉLIA REGINA DE ANDRADE, matrícula nº 1496301, para participar de capacitação do Viaje Paraná em um evento pré-BTL a realizar-se dia 24 de fevereiro de 2026, em Lisboa/Portugal, para participar do evento BTL 2026 (BOLSA DE TURISMO EM LISBOA), a realizar-se de 25 de fevereiro a 01 de março de 2026, em Lisboa/Portugal e participar do evento ITB 2026 (Internationale Tourismus-Börse), a realizar-se de 03 a 05 de março de 2026, em Berlim/Alemanha. Meio de locomoção aéreo: IDA - Lisboa; Saída de Foz do Iguaçu/PR dia 22/02/26 às 19h20, vôo G3 1123, previsão de chegada em São Paulo/SP dia 22/02/26 às 21h15. Saída de São Paulo/SP dia 23/02/2026 às 01h35, vôo TP 84, previsão de chegada em Lisboa/PT dia 23/02/26 às 14h30. IDA - Berlim. Saída de Lisboa/PT dia 02/03/2026 às 07h25, vôo TP 530, previsão de chegada em Berlim/DE dia 02/03/26 às 12h00. RETORNO; Saída de Berlim/DE dia 06/03/26 às 06h00, vôo TP 535, previsão de chegada em Lisboa/PT dia 06/03 | CPF | ***.697.***-** | JIN BRUNO DA ROSA PETRYCOSKI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 467.327,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 9.444,00 | R$ 9.444,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023596 | 4056 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 9.444,00 | 19/02/2026 | CPF | ***.639.***-** | MARIZA TERESINHA KARLING | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 003 | DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING E EVENTOS DO TURISMO | 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 23 | Comércio e Serviços | 695 | Turismo | 0220 | 2113 | Participação em Eventos Nacionais e Internacionais | DIÁRIAS INTERNACIONAIS para viagem da servidora MARIZA TERESINHA KARLING matrícula nº 22830.01, para participar de capacitação do Viaje Paraná em um evento pré-BTL a realizar-se dia 24 de fevereiro de 2026, em Lisboa/Portugal, para participar do evento BTL 2026 (BOLSA DE TURISMO EM LISBOA), a realizar-se de 25 de fevereiro a 01 de março de 2026, em Lisboa/Portugal e participar do evento ITB 2026 (Internationale Tourismus-Börse), a realizar-se de 03 a 05 de março de 2026, em Berlim/Alemanha. Meio de locomoção aéreo: IDA - Lisboa .Saída de Foz do Iguaçu/PR dia 22/02/26 às 19h20, vôo G3 1123, previsão de chegada em São Paulo/SP dia 22/02/26 às 21h15. Saída de São Paulo/SP dia 23/02/2026 às 01h35, vôo TP 84, previsão de chegada em Lisboa/PT dia 23/02/26 às 14h30. IDA - Berlim. Saída de Lisboa/PT dia 02/03/2026 às 07h25, vôo TP 530, previsão de chegada em Berlim/DE dia 02/03/26 às 12h00. RETORNO: Saída de Berlim/DE dia 06/03/26 às 06h00, vôo TP 535, previsão de chegada em Lisboa/PT dia 06/0 | CPF | ***.697.***-** | JIN BRUNO DA ROSA PETRYCOSKI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 457.883,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 9.444,00 | R$ 9.444,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023597 | 4057 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.500,00 | 19/02/2026 | CPF | ***.697.***-** | JIN BRUNO DA ROSA PETRYCOSKI | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 96 | 00 | 2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | 003 | DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING E EVENTOS DO TURISMO | 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 23 | Comércio e Serviços | 695 | Turismo | 0220 | 2113 | Participação em Eventos Nacionais e Internacionais | ADIANTAMENTO para viagem do servidor JIN BRUNO DA ROSA PETRYCOSKI, matrícula nº 24519.01, para participação no evento Routes Américas 2026, a realizar-se de 03 a 05 de março de 2026, no Rio de Janeiro/RJ. Meio de locomoção aéreo. IDA: Saída de Foz do Iguaçu/PR dia 02/03/26 às 19h30, vôo G3 1993, previsão de chegada no Rio de Janeiro/RJ dia 02/03/26 às 21h35. RETORNO: Saída do Rio de Janeiro/RJ dia 05/03/26 às 21h35, vôo G3 2030, previsão de chegada no Rio de Janeiro/RJ dia 05/03/26 às 23h55.Depósito: Banco 237, Agência n° 3283-2 e C/C nº 11750-1. | CPF | ***.697.***-** | JIN BRUNO DA ROSA PETRYCOSKI | 3 | Estimativa | N | N | R$ 2.424.132,03 | N | S | 2 | 2026 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | 2 | 2026 | R$ 1.943,16 | R$ 1.943,16 | R$ 1.943,16 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023598 | 4058 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 80.000,00 | 19/02/2026 | CNPJ | 14.629.138/0001-69 | ECO VERDE SERVICOS LTDA - EPP | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 99 | 2026 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 006 | DIRETORIA DE OBRAS | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 0250 | 2136 | Reconfiguração de Espaços Públicos | Contratação de empresa para serviços de manutenção, recuperação e execução de caixas de boca de lobo, com fornecimento de mão de obra e materiais, visando atender o sistema de microdrenagem urbana de Foz do Iguaçu, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital e seus anexos. | CPF | ***.706.***-** | IVATAN BATISTA DOS REIS | 2 | Global | N | N | R$ 529.897,34 | N | N | 2 | 2026 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023599 | 4059 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 40.000,00 | 19/02/2026 | CNPJ | 41.467.691/0001-15 | JOSE VICTOR SPANCERSKI 01139066927 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 19 | 99 | 2026 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 005 | DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTROLE DE FROTAS | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 0250 | 2135 | Manutenção de Equipamentos e Controle da Frota | Contratação de empresas para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para atender às necessidades da frota de veículos das Secretarias sendo; Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Educação, Secretário Municipal de Finanças e Orçamento, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Agricultura, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital e seus anexos. | CPF | ***.706.***-** | IVATAN BATISTA DOS REIS | 2 | Global | N | N | R$ 1.750.000,00 | N | N | 2 | 2026 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023600 | 4060 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 3.000,00 | 19/02/2026 | CPF | ***.745.***-** | JANDIRA CORDEIRO DE JESUS | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 96 | 00 | 2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | 003 | DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING E EVENTOS DO TURISMO | 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 23 | Comércio e Serviços | 695 | Turismo | 0220 | 2113 | Participação em Eventos Nacionais e Internacionais | ADIANTAMENTO para viagem da servidora JANDIRA CORDEIRO DE JESUS, matrícula nº 15.685, para participação nos eventos Vitrina Turística Anato 2026, a realizar-se de 25 a 27 de fevereiro de 2026 em Bogotá/CO e Routes Americas 2026, a realizar-se de 03 a 05 de março de 2026, no Rio de Janeiro/RJ.Meio de locomoção aéreo. IDA: Saída de Foz do Iguaçu/PR dia 24/02/26 às 04h55, vôo LA 3397, previsão de chegada em São Paulo/SP dia 24/02/26 às 06h35. Saída de São Paulo/SP dia 24/02/2026 às 08h15, vôo LA 4904, previsão de chegada em Bogotá/CO dia 24/02/26 às 12h15.Saída de Bogotá/CO dia 28/02/2026 às 12h10, vôo LA 4907, previsão de chegada em São Paulo/SP dia 28/02/26 às 20h30. Saída de São Paulo/SP dia 28/02/26 às 23h00, vôo LA 3352, previsão de chegada no Rio de Janeiro/RJ dia 01/03/26 às 00:05. RETORNO: Saída do Rio de Janeiro dia 06/03/26 às 14h15, vôo LA 3290, previsão de chegada em Foz do Iguaçu/PR dia 06/03/26 às 16h25. Conta para Depósito: Banco Santander 033, Agência 3601, C/C 01000883- | CPF | ***.697.***-** | JIN BRUNO DA ROSA PETRYCOSKI | 3 | Estimativa | N | N | R$ 2.421.632,03 | N | S | 2 | 2026 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | 2 | 2026 | R$ 902,60 | R$ 902,60 | R$ 902,60 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023601 | 4061 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 19.452,00 | 19/02/2026 | CNPJ | 28.250.154/0001-50 | DON QUINTINO RESTAURANTE LTDA - EPP | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 41 | 00 | 2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 002 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 122 | Administração Geral | 0330 | 2236 | Manutenção e Investimento na Gestão do SUAS | Contratação de empresa para fornecimento de coffee break para atendimento das demandas dos eventos como palestras, capacitações, seminários, conferências e afins, da Secretaria Municipal de Assistência Socia | CPF | ***.829.***-** | RENANN FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 2.845.499,80 | N | N | 2 | 2026 | R$ 19.452,00 | R$ 19.452,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023602 | 4062 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 337,43 | 19/02/2026 | CNPJ | 14.769.189/0001-96 | FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 91 | 25 | 00 | 2026 | HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS | 006 | ENCARGOS | 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | Encargos Especiais | 846 | Outros Encargos Especiais | 0120 | 3001 | Sentenças Judiciárias | Requisição de Pequeno Valor - honoráriosAutos nº 0036466-08.2025.8.16.0030Autor: FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANÁPrazo: 05/03/2026Pagamento mediante depósito na seguinte conta: BB Ag: 3793-1 Conta: 11704-8 | CPF | ***.588.***-** | IDELSON JOSE BARQUETE CHAVES | 1 | Ordinário | N | N | R$ 11.692.743,53 | N | N | 2 | 2026 | R$ 337,43 | R$ 337,43 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023603 | 4063 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 16.210,00 | 19/02/2026 | CPF | ***.264.***-** | VANDERLEI VIEIRA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 1 | 90 | 91 | 26 | 00 | 2026 | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL | 006 | ENCARGOS | 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | Encargos Especiais | 846 | Outros Encargos Especiais | 0120 | 3001 | Sentenças Judiciárias | Requisição de pequeno valor - LC 191/2022Autos nº 0036367-72.2024.8.16.0030Autor: VANDERLEI VIEIRAURGENTE! sequestro iminenteConsignar a título de contribuição previdenciária (Fozprev): R$ 1.735,69 Com a finalidade de cumprir o contido no artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.127, de 07/04/2011, registre-se que o valor PRINCIPAL dessa RPV refere-se a 28 parcelas de salário (06-2022 a 12-2023 e 06/2024 a 12/2024). Solicitamos que sejam tomadas as medidas cabíveis para que tal informação esteja contida no Informe de Rendimentos a ser fornecido ao beneficiário em tempo oportuno.Pagamento mediante depósito na seguinte conta: Conta Corrente Santander (Brasil) S.A. Ag: 3601 Conta: 1005357-5OBS: o valor recalculado do Imposto Previdenciário resultou após o cálculo a seguir: 16.210,00/16.410,84 - 0,98776174772284661.757,19 * 0,9877617477228466 - R$ 1.735,69 | CPF | ***.588.***-** | IDELSON JOSE BARQUETE CHAVES | 1 | Ordinário | N | N | R$ 4.098.790,94 | N | N | 2 | 2026 | R$ 16.210,00 | R$ 16.210,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023604 | 4064 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 10.099,51 | 19/02/2026 | CPF | ***.302.***-** | ROSANGELA VALENTIM DOS SANTOS | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 1 | 90 | 91 | 26 | 00 | 2026 | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL | 006 | ENCARGOS | 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | Encargos Especiais | 846 | Outros Encargos Especiais | 0120 | 3001 | Sentenças Judiciárias | Requisição de pequeno valor - LC 191/2022Autos nº 0041386-59.2024.8.16.0030Autor: ROSANGELA VALENTIM DOS SANTOSURGENTE! sequestro iminenteConsignar a título de contribuição previdenciária (Fozprev): R$ 1.125,11 Com a finalidade de cumprir o contido no artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.127, de 07/04/2011, registre-se que o valor PRINCIPAL dessa RPV refere-se a 28 parcelas de salário (04-2022 a 10-2023 e 04/2024 a 11/2024). Solicitamos que sejam tomadas as medidas cabíveis para que tal informação esteja contida no Informe de Rendimentos a ser fornecido ao beneficiário em tempo oportuno.Pagamento mediante depósito na seguinte conta: Conta-Corrente CEF Ag: 589 Conta: 3701593970983-0 | CPF | ***.588.***-** | IDELSON JOSE BARQUETE CHAVES | 1 | Ordinário | N | N | R$ 4.082.580,94 | N | N | 2 | 2026 | R$ 10.099,51 | R$ 10.099,51 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023605 | 4065 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.782,21 | 19/02/2026 | CPF | ***.005.***-** | MARCO ANTONIO SALGAR | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 1 | 90 | 91 | 25 | 00 | 2026 | HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS | 006 | ENCARGOS | 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | Encargos Especiais | 846 | Outros Encargos Especiais | 0120 | 3001 | Sentenças Judiciárias | Requisição de pequeno valor - HonoráriosAutos nº 0042362-66.2024.8.16.0030Autor: LUCILA IZABEL BERNARDIURGENTE! sequestro iminentePagamento mediante depósito na seguinte conta: Conta-Corrente NU Pagamentos S.A (NUBANK) Ag: 1 Conta: 843288214-8 (conta pertencente à SALGAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA). | CPF | ***.588.***-** | IDELSON JOSE BARQUETE CHAVES | 1 | Ordinário | N | N | R$ 4.072.481,43 | N | N | 2 | 2026 | R$ 2.782,21 | R$ 2.782,21 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023606 | 4066 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.180,11 | 19/02/2026 | CNPJ | 50.358.125/0001-66 | BARROS & BARROS PIRES, ADVOGADOS ASSOCIADOS | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 1 | 90 | 91 | 25 | 00 | 2026 | HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS | 006 | ENCARGOS | 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | Encargos Especiais | 846 | Outros Encargos Especiais | 0120 | 3001 | Sentenças Judiciárias | Requisição de pequeno valor - HonoráriosAutos nº 0036069-80.2024.8.16.0030Autor: EDSON LUIZ SOUZAURGENTE! sequestro iminentePagamento mediante depósito na seguinte conta: Conta Corrente CEF Ag: 4002 Conta: 00300000103-8 (conta pertencente à BARROS & BARROS PIRES, ADVOGADOS ASSOCIADOS). | CPF | ***.588.***-** | IDELSON JOSE BARQUETE CHAVES | 1 | Ordinário | N | N | R$ 4.069.699,22 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.180,11 | R$ 1.180,11 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023607 | 4067 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 11.975,34 | 19/02/2026 | CPF | ***.027.***-** | SERGIO APARECIDO ALFONSO | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 1 | 90 | 91 | 26 | 00 | 2026 | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL | 006 | ENCARGOS | 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | Encargos Especiais | 846 | Outros Encargos Especiais | 0120 | 3001 | Sentenças Judiciárias | Requisição de pequeno valor - LC 191/2022Autos nº 0035023-56.2024.8.16.0030Autor: SERGIO APARECIDO ALFONSOURGENTE! sequestro iminenteConsignar a título de contribuição previdenciária (Fozprev): R$ 1.317,29 Com a finalidade de cumprir o contido no artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.127, de 07/04/2011, registre-se que o valor PRINCIPAL dessa RPV refere-se a 22 parcelas de salário (05-2020 a 12-2021). Solicitamos que sejam tomadas as medidas cabíveis para que tal informação esteja contida no Informe de Rendimentos a ser fornecido ao beneficiário em tempo oportuno.Pagamento mediante depósito na seguinte conta: Conta Corrente Santander (Brasil) S.A. Ag: 3601 Conta: 1002180-6 | CPF | ***.588.***-** | IDELSON JOSE BARQUETE CHAVES | 1 | Ordinário | N | N | R$ 4.068.519,11 | N | N | 2 | 2026 | R$ 11.975,34 | R$ 11.975,34 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023608 | 4068 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 11.801,10 | 19/02/2026 | CPF | ***.449.***-** | EDSON LUIZ SOUZA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 1 | 90 | 91 | 26 | 00 | 2026 | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL | 006 | ENCARGOS | 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | Encargos Especiais | 846 | Outros Encargos Especiais | 0120 | 3001 | Sentenças Judiciárias | Requisição de pequeno valor - LC 191/2022Autos nº 0036069-80.2024.8.16.0030Autor: EDSON LUIZ SOUZAURGENTE! sequestro iminenteConsignar a título de contribuição previdenciária (Fozprev): R$ 1.104,47 Com a finalidade de cumprir o contido no artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.127, de 07/04/2011, registre-se que o valor PRINCIPAL dessa RPV refere-se a 27 parcelas de salário (07-2022 a 01-2024 e 07/2024 a 11/2024). Solicitamos que sejam tomadas as medidas cabíveis para que tal informação esteja contida no Informe de Rendimentos a ser fornecido ao beneficiário em tempo oportuno.Pagamento mediante depósito na seguinte conta: Conta Corrente CEF Ag: 4002 Conta: 00300000103-8 (conta pertencente à BARROS & BARROS PIRES, ADVOGADOS ASSOCIADOS) | CPF | ***.588.***-** | IDELSON JOSE BARQUETE CHAVES | 1 | Ordinário | N | N | R$ 4.056.543,77 | N | N | 2 | 2026 | R$ 11.801,10 | R$ 11.801,10 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023609 | 4069 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.197,53 | 19/02/2026 | CPF | ***.104.***-** | ARNOR CRISTIANO SCHIMIDT | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 1 | 90 | 91 | 25 | 00 | 2026 | HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS | 006 | ENCARGOS | 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | Encargos Especiais | 846 | Outros Encargos Especiais | 0120 | 3001 | Sentenças Judiciárias | Requisição de pequeno valor - HonoráriosAutos nº 0035023-56.2024.8.16.0030Autor: SERGIO APARECIDO ALFONSOURGENTE! sequestro iminentePagamento mediante depósito na seguinte conta: Conta Corrente BANCO C6 S.A. Ag: 1 Conta: 36093772-1 (conta pertencente à CRISTIANO SCHIMIDT SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) | CPF | ***.588.***-** | IDELSON JOSE BARQUETE CHAVES | 1 | Ordinário | N | N | R$ 4.044.742,67 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.197,53 | R$ 1.197,53 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023610 | 4070 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 630,76 | 19/02/2026 | CNPJ | 43.538.496/0001-64 | SALGAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 1 | 90 | 91 | 25 | 00 | 2026 | HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS | 006 | ENCARGOS | 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | Encargos Especiais | 846 | Outros Encargos Especiais | 0120 | 3001 | Sentenças Judiciárias | Requisição de pequeno valor - HonoráriosAutos nº 0013981-14.2025.8.16.0030Autor: MARCOS ANTONIO PELISARIURGENTE! sequestro iminentePagamento mediante depósito na seguinte conta: Conta Corrente NU Pagamentos S.A (NUBANK) Ag: 1 Conta: 843288214-8 | CPF | ***.588.***-** | IDELSON JOSE BARQUETE CHAVES | 1 | Ordinário | N | N | R$ 4.043.545,14 | N | N | 2 | 2026 | R$ 630,76 | R$ 630,76 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023611 | 4071 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 642,17 | 19/02/2026 | CNPJ | 43.538.496/0001-64 | SALGAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 1 | 90 | 91 | 25 | 00 | 2026 | HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS | 006 | ENCARGOS | 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | Encargos Especiais | 846 | Outros Encargos Especiais | 0120 | 3001 | Sentenças Judiciárias | Requisição de pequeno valor - HonoráriosAutos nº 0013977-74.2025.8.16.0030Autor: ELIS MULLERURGENTE! sequestro iminentePagamento mediante depósito na seguinte conta: Conta Corrente NU Pagamentos S.A (NUBANK) Ag: 1 Conta: 843288214-8 | CPF | ***.588.***-** | IDELSON JOSE BARQUETE CHAVES | 1 | Ordinário | N | N | R$ 4.042.914,38 | N | N | 2 | 2026 | R$ 642,17 | R$ 642,17 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023612 | 4072 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 6.307,61 | 19/02/2026 | CPF | ***.231.***-** | MARCOS ANTONIO PELISARI | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 1 | 90 | 91 | 26 | 00 | 2026 | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL | 006 | ENCARGOS | 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | Encargos Especiais | 846 | Outros Encargos Especiais | 0120 | 3001 | Sentenças Judiciárias | Requisição de pequeno valor - LC 191/2022Autos nº 0013981-14.2025.8.16.0030Autor: MARCOS ANTONIO PELISARIURGENTE! sequestro iminenteConsignar a título de contribuição previdenciária (Fozprev): R$ 663,14Com a finalidade de cumprir o contido no artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.127, de 07/04/2011, registre-se que o valor PRINCIPAL dessa RPV refere-se a 20 parcelas de salário (03/2022 a 09/2023). Solicitamos que sejam tomadas as medidas cabíveis para que tal informação esteja contida no Informe de Rendimentos a ser fornecido ao beneficiário em tempo oportuno.Pagamento mediante depósito na seguinte conta: Conta Corrente NU Pagamentos S.A (NUBANK) Ag: 1 Conta: 843288214-8 (Conta pertencente à SALGAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) | CPF | ***.588.***-** | IDELSON JOSE BARQUETE CHAVES | 1 | Ordinário | N | N | R$ 4.042.272,21 | N | N | 2 | 2026 | R$ 6.307,61 | R$ 6.307,61 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023613 | 4073 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 6.421,68 | 19/02/2026 | CPF | ***.363.***-** | ELIS MULLER | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 1 | 90 | 91 | 26 | 00 | 2026 | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL | 006 | ENCARGOS | 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | Encargos Especiais | 846 | Outros Encargos Especiais | 0120 | 3001 | Sentenças Judiciárias | Requisição de pequeno valor - LC 191/2022Autos nº 0013977-74.2025.8.16.0030Autor: ELIS MULLERURGENTE! sequestro iminenteConsignar a título de contribuição previdenciária (Fozprev): R$ 749,20Com a finalidade de cumprir o contido no artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.127, de 07/04/2011, registre-se que o valor PRINCIPAL dessa RPV refere-se a 29 parcelas de salário (01/2022 a 03/2023 e 09/2023 a 08/2024). Solicitamos que sejam tomadas as medidas cabíveis para que tal informação esteja contida no Informe de Rendimentos a ser fornecido ao beneficiário em tempo oportuno.Pagamento mediante depósito na seguinte conta: Conta Corrente NU Pagamentos S.A (NUBANK) Ag: 1 Conta: 843288214-8 (Conta pertencente à SALGAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) | CPF | ***.588.***-** | IDELSON JOSE BARQUETE CHAVES | 1 | Ordinário | N | N | R$ 4.035.964,60 | N | N | 2 | 2026 | R$ 6.421,68 | R$ 6.421,68 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023614 | 4074 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 969,16 | 19/02/2026 | CPF | ***.025.***-** | KATIA TELES DA SILVA MARTINS | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 1 | 90 | 91 | 26 | 00 | 2026 | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL | 006 | ENCARGOS | 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | Encargos Especiais | 846 | Outros Encargos Especiais | 0120 | 3001 | Sentenças Judiciárias | Requisição de pequeno valor - Lei 4.245/2014Autos nº Autor: URGENTE! sequestro iminente Consignar a título de contribuição previdenciária (Fozprev): R$ 60,13Com a finalidade de cumprir o contido no artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.127, de 07/04/2011, registre-se que o valor PRINCIPAL dessa RPV refere-se a 08 parcelas de salário (01/2015 a 08/2015). Solicitamos que sejam tomadas as medidas cabíveis para que tal informação esteja contida no Informe de Rendimentos a ser fornecido ao beneficiário em tempo oportuno.Pagamento mediante depósito na seginte conta: CEF Ag: 3983 Conta: 1292577172271-1 SOLANGE DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | CPF | ***.588.***-** | IDELSON JOSE BARQUETE CHAVES | 1 | Ordinário | N | N | R$ 4.029.542,92 | N | N | 2 | 2026 | R$ 969,16 | R$ 969,16 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023615 | 4075 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 949,99 | 19/02/2026 | CNPJ | 37.125.687/0001-00 | MELANIA MILANE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 1 | 90 | 91 | 25 | 00 | 2026 | HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS | 006 | ENCARGOS | 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | Encargos Especiais | 846 | Outros Encargos Especiais | 0120 | 3001 | Sentenças Judiciárias | Requisição de pequeno valor - HonoráriosAutos nº 0041386-59.2024.8.16.0030Autor: ROSANGELA VALENTIM DOS SANTOSURGENTE! sequestro iminentePagamento mediante depósito na seguinte conta: Conta-Corrente Banco Cooperativo Sicredi S.A. Ag: 710 Conta: 8323-5 (conta pertencente à MELANIA MILANE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA). | CPF | ***.588.***-** | IDELSON JOSE BARQUETE CHAVES | 1 | Ordinário | N | N | R$ 4.028.573,76 | N | N | 2 | 2026 | R$ 949,99 | R$ 949,99 | 2 | 2026 |