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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
23 registros · Empenhado: R$ 10.800,00
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 220 | 07/01/2026 | VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA | ***.840.***-** | Saúde | Adiantamento ao servidor VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA, matrícula 13.244-01, a depositar no Banco Caixa Economica Federal, Agência 0589, Conta Corrente 00044069-0, para custear despesas com transporte no translado de paciente conforme solicitado através do MI 855/2026 - SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário, o prazo de aplicação do recurso é de 30 dias. | R$ 1.000,00 | R$ 517,50 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12125 | 08/05/2026 | VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA | ***.840.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA, Cargo: Auxiliar de enfermagem, matrícula 13.244.01, a depositar no Banco: Caixa Econômica Federal - Agência: 0589 - Conta Corrente: 00044069-0, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos servidores profissional de saúde que acompanham pacientes do TFD para a cidade de FLORIANÓPOLIS/SC a serem realizadas com saída dia 11/05/2026 às12:00h e retorno 13/05/2026 às 13:00h conforme solicitado através do MI 33133/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 274 | 08/01/2026 | VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA | ***.840.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA, Cargo: Auxiliar de enfermagem, matrícula 13.244.01, a depositar no Banco: Caixa Econômica Federal - Agência: 0589 - Conta Corrente: 00044069-0, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos servidores profissional de saúde que acompanham pacientes do TFD para a cidade de CAMPO LARGO/PR a serem realizadas com saída dia 10/01/2026 às 04:00h e retorno 12/01/2026 às 04:00h conforme solicitado através do MI 1232/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1246 | 21/01/2026 | VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA | ***.840.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA, Cargo: Auxiliar de enfermagem, matrícula 13.244.01, a depositar no Banco: Caixa Economica Federal - Agência: 0589 - Conta Corrente: 00044069-0, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos servidores profissional de saúde que acompanham pacientes do TFD para a cidade de CURITIBA/PR a serem realizadas com saída dia 22/01/2026 às 10:00h e retorno 24/01/2026 às 10:00h conforme solicitado através do MI 3500/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3015 | 05/02/2026 | VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA | ***.840.***-** | Saúde | Adiantamento destinado ao servidor: Vitor Cleber de Moraes Vieira - Matricula: 13.244.01 Cargo: Auxiliar de Enfermagem, a depositar no Banco: Banco Caixa Econômica Federal Agência: 0589 Conta Corrente: 00044069-0, destina-se ao custeio de despesas com o transporte de pacientes agendados pelo TFD - Tratamento Fora Domicílio, que necessitam de deslocamento para outras cidades a fim de realizar tratamentos médicos, conforme solicitado através do MI 7394/2026 - SMSA/DIUE/Transporte Sanitário. O prazo de aplicação do recurso é de 30 dias, de acordo com o art 4º do decreto 32590/2024. | R$ 500,00 | R$ 40,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3728 | 12/02/2026 | VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA | ***.840.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor Vitor Cleber de Moraes Vieira - Matricula: 13.244.01 Cargo: Auxiliar de Enfermagem, depositar no Banco 104 - Banco Caixa Econômica Federal, Agência: 0589 Conta Corrente: 00044069-0, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de CURITIBA/PR a serem realizadas com saída dia 22/02/2026 às 10:00h e retorno 24/02/2026 às 10:00h conforme solicitado através do MI 9746/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3730 | 12/02/2026 | VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA | ***.840.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor Vitor Cleber de Moraes Vieira - Matricula: 13.244.01 Cargo: Auxiliar de Enfermagem, depositar no Banco 104 - Banco Caixa Econômica Federal, Agência: 0589 Conta Corrente: 00044069-0, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de CURITIBA/PR a serem realizadas com saída dia 18/02/2026 às 10:00h e retorno 20/02/2026 às 10:00h conforme solicitado através do MI 9746/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8402 | 01/04/2026 | VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA | ***.840.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA, Cargo: Auxiliar de enfermagem, matrícula 13.244.01, a depositar no Banco: Caixa Economica Federal - Agência: 0589 - Conta Corrente: 00044069-0, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos servidores profissional de saúde que acompanham pacientes do TFD para a cidade de CAMPO LARGO/PR a serem realizadas com saída dia 31/03/2026 às 10:00h e retorno 02/04/2026 às 10:00h conforme solicitado através do MI 21950/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9965 | 17/04/2026 | VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA | ***.840.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA, Cargo: Auxiliar de enfermagem, matrícula 13.244.01, a depositar no Banco: Caixa Economica Federal - Agência: 0589 - Conta Corrente: 00044069-0, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos servidores profissional de saúde que acompanham pacientes do TFD para a cidade de CURITIBA/PR a serem realizadas com saída dia 22/04/2026 às 09:00h e retorno 24/04/2026 às 09:00h conforme solicitado através do MI 27733/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 11038 | 30/04/2026 | VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA | ***.840.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA, Cargo: Auxiliar de enfermagem, matrícula 13.244.01, a depositar no Banco: Caixa Econômica Federal - Agência: 0589 - Conta Corrente: 00044069-0, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos servidores profissional de saúde que acompanham pacientes do TFD para a cidade de PIRAQUARA/PR a serem realizadas com saída dia 05/05/2026 às 01:00h e retorno 07/05/2026 às 01:00h conforme solicitado através do MI 31212/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12121 | 08/05/2026 | VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA | ***.840.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA, Cargo: Auxiliar de enfermagem, matrícula 13.244.01, a depositar no Banco: Caixa Econômica Federal - Agência: 0589 - Conta Corrente: 00044069-0, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos servidores profissional de saúde que acompanham pacientes do TFD para a cidade de PIRAQUARA/PR a serem realizadas com saída dia 09/05/2026 às 04:00h e retorno 11/05/2026 às 04:00h conforme solicitado através do MI 32883/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15232 | 08/06/2026 | VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA | ***.840.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA, Cargo: Auxiliar de enfermagem, matrícula 13.244.01, a depositar no Banco: Caixa Econômica Federal - Agência: 0589 - Conta Corrente: 00044069-0, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos servidores profissional de saúde que acompanham pacientes do TFD para a cidade de UNIÃO DA VITÓRIA/PR a serem realizadas com saída dia 09/06/2026 às 00:00h e retorno 11/06/2026 às 00:00h conforme solicitado através do FORMULÁRIO DE DIÁRIAS E/OU ADIANTAMENTO 49/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16831 | 23/06/2026 | VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA | ***.840.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA, Cargo: Auxiliar de enfermagem, matrícula 13.244.01, a depositar no Banco: Caixa Econômica Federal - Agência: 0589 - Conta Corrente: 00044069-0, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos servidores profissional de saúde que acompanham pacientes do TFD para a cidade de SÃO JOSE DOS PINHAIS/PR a serem realizadas com saída dia 27/06/2026 às 05:00h e retorno 29/06/2026 às 05:00h conforme solicitado através do FORMULÁRIO DE DIÁRIAS E/OU ADIANTAMENTO 104/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 21208 | 31/07/2026 | VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA | ***.840.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA, Cargo: Auxiliar de enfermagem, matrícula 13.244.01, a depositar no Banco: Caixa Econômica Federal - Agência: 0589 - Conta Corrente: 00044069-0, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos servidores profissional de saúde que acompanham pacientes do TFD para a cidade de SAO JOSE DOS PINHAIS /PR a serem realizadas com saída dia 04/08/2026 às 04:30h e retorno 06/08/2026 às 04:30h conforme solicitado através do FORMULÁRIO DE DIÁRIAS E/OU ADIANTAMENTO 188/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22352 | 06/08/2026 | VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA | ***.840.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA, Cargo: Auxiliar de enfermagem, matrícula 13.244.01, a depositar no Banco: Caixa Econômica Federal - Agência: 0589 - Conta Corrente: 00044069-0, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos servidores profissional de saúde que acompanham pacientes do TFD para a cidade de PIRAQUARA /PR a serem realizadas com saída dia 08/08/2026 às 04:30h e retorno 10/08/2026 às 04:30h conforme solicitado através do FORMULÁRIO DE DIÁRIAS E/OU ADIANTAMENTO 206/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23014 | 17/08/2026 | VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA | ***.840.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA, Cargo: Auxiliar de enfermagem, matrícula 13.244.01, a depositar no Banco: Caixa Econômica Federal - Agência: 0589 - Conta Corrente: 00044069-0, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos servidores profissional de saúde que acompanham pacientes do TFD para a cidade de CURITIBA /PR a serem realizadas com saída dia 19/08/2026 às 12:00h e retorno 21/08/2026 às 12:00h conforme solicitado através do FORMULÁRIO DE DIÁRIAS E/OU ADIANTAMENTO 238/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24731 | 31/08/2026 | VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA | ***.840.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA, Cargo: Auxiliar de enfermagem, matrícula 13.244.01, a depositar no Banco: Caixa Econômica Federal - Agência: 0589 - Conta Corrente: 00044069-0, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos servidores profissional de saúde que acompanham pacientes do TFD para a cidade de CURITIBA /PR a serem realizadas com saída dia 01/09/2026 às 02:00h e retorno 03/09/2026 às 02:00h conforme solicitado através do FORMULÁRIO DE DIÁRIAS E/OU ADIANTAMENTO 279/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 131 | 06/01/2026 | VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA | ***.840.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA, Cargo: Auxiliar de enfermagem, matrícula 13.244.01, a depositar no Banco: Caixa Economica Federal - Agência: 0589 - Conta Corrente: 00044069-0, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos servidores profissional de saúde que acompanham pacientes do TFD para a cidade de LONDRINA/PR a serem realizadas com saída dia 07/01/2026 às 05:00h e retorno 08/01/2026 às 05:00h conforme solicitado através do MI 541/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2811 | 05/02/2026 | VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA | ***.840.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA, Cargo: Auxiliar de enfermagem, matrícula 13.244.01, a depositar no Banco: Caixa Economica Federal - Agência: 0589 - Conta Corrente: 00044069-0, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos servidores profissional de saúde que acompanham pacientes do TFD para a cidade de LONDRINA/PR a serem realizadas com saída dia 06/02/2026 às 05:00h e retorno 07/02/2026 às 05:00h conforme solicitado através do MI 7274/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3000 | 05/02/2026 | VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA | ***.840.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor Vitor Cleber de Moraes Vieira - Matricula: 13.244.01 Cargo: Auxiliar de Enfermagem, a depositar no Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 0589 Conta Corrente: 00044069-0, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de GUARAPUAVA/PR a serem realizadas com saída dia 10/02/2026 às 04:00h e retorno 11/02/2026 às 04:00h conforme solicitado através do MI 7671/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8796 | 08/04/2026 | VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA | ***.840.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA, Cargo: Auxiliar de enfermagem, matrícula 13.244.01, a depositar no Banco: Caixa Econômica Federal - Agência: 0589 - Conta Corrente: 00044069-0, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos servidores profissional de saúde que acompanham pacientes do TFD para a cidade de LONDRINA/PR a serem realizadas com saída dia 08/04/2026 às 04:00h e retorno 09/04/2026 às 04:00h conforme solicitado através do MI 24044/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15361 | 12/06/2026 | VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA | ***.840.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA, Cargo: Auxiliar de enfermagem, matrícula 13.244.01, a depositar no Banco: Caixa Econômica Federal - Agência: 0589 - Conta Corrente: 00044069-0, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos servidores profissional de saúde que acompanham pacientes do TFD para a cidade de LOANDA/PR a serem realizadas com saída dia 12/06/2026 às 08:00h e retorno 13/06/2026 às 08:00h conforme solicitado através do FORMULÁRIO DE DIÁRIAS E/OU ADIANTAMENTO 61/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17037 | 30/06/2026 | VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA | ***.840.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA, Cargo: Auxiliar de enfermagem, matrícula 13.244.01, a depositar no Banco: Caixa Econômica Federal - Agência: 0589 - Conta Corrente: 00044069-0, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos servidores profissional de saúde que acompanham pacientes do TFD para a cidade de LONDRINA/PR a serem realizadas com saída dia 01/07/2026 às 04:00h e retorno 02/07/2026 às 04:00h conforme solicitado através do FORMULÁRIO DE DIÁRIAS E/OU ADIANTAMENTO 111/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 250,00 | R$ 250,00 |