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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
20 registros · Empenhado: R$ 8.750,00
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 887 | 16/01/2026 | FREDERICO LEMOS DE OLIVEIRA | ***.715.***-** | Saúde | Diárias destinadas ao servidor FREDERICO LEMOS DE OLIVEIRA, Cargo: Auxiliar de enfermagem, matrícula 17.273.01, a depositar no Banco: Caixa Econômica Federal - Agência: 0589 - Conta Corrente: 00035509-9, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos servidores profissional de saúde que acompanham pacientes do TFD para a cidade de CURITIBA/PR a serem realizadas com saída dia 20/01/2026 às 10:00h e retorno 22/01/2026 às 10:00h conforme solicitado através do MI 2533/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2994 | 05/02/2026 | FREDERICO LEMOS DE OLIVEIRA | ***.715.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor Frederico Lemos de Oliveira ? Cargo: Aux. De enfermagem - Matricula: 17273.01 CPF: 185.715.118-61, a depositar no Banco: Banco Caixa Econômica Federal Agência: 0589 Conta Corrente: 00035509-9, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de CURITIBA/PR a serem realizadas com saída dia 07/02/2026 às 04:00h e retorno 09/02/2026 às 04:00h conforme solicitado através do MI 7926/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3014 | 05/02/2026 | FREDERICO LEMOS DE OLIVEIRA | ***.715.***-** | Saúde | Adiantamento destinado ao servidor Servidor: Frederico Lemos de Oliveira ? Cargo: Aux. De enfermagem - Matricula: 17273.01, a depositar no Banco: Banco Caixa Econômica Federal Agência: 0589 Conta Corrente: 00035509-9, destina-se ao custeio de despesas com o transporte de pacientes agendados pelo TFD - Tratamento Fora Domicílio, que necessitam de deslocamento para outras cidades a fim de realizar tratamentos médicos, conforme solicitado através do MI 7394/2026 - SMSA/DIUE/Transporte Sanitário. O prazo de aplicação do recurso é de 30 dias, de acordo com o art 4º do decreto 32590/2024. | R$ 500,00 | R$ 437,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3181 | 10/02/2026 | FREDERICO LEMOS DE OLIVEIRA | ***.715.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor Frederico Lemos de Oliveira ? Cargo: Aux. De enfermagem - Matricula: 17273.01, a depositar no Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 0589 Conta Corrente: 00035509-9, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de PIRAQUARA/PR a serem realizadas com saída dia 11/02/2026 às 07:00h e retorno 13/02/2026 às 07:00h conforme solicitado através do MI 8867/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3738 | 13/02/2026 | FREDERICO LEMOS DE OLIVEIRA | ***.715.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor Frederico Lemos de Oliveira ? Cargo: Aux. De enfermagem - Matricula: 17273.01, depositar no Banco 104 - Banco Caixa Econômica Federal Agência: 0589 Conta Corrente: 00035509-9, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de CURITIBA/PR a serem realizadas com saída dia 16/02/2026 às 04:00h e retorno 18/02/2026 às 04:00h conforme solicitado através do MI 10069/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5354 | 27/02/2026 | FREDERICO LEMOS DE OLIVEIRA | ***.715.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor FREDERICO LEMOS DE OLIVEIRA, Cargo: Auxiliar de enfermagem, matrícula 17.273.01, a depositar no Banco: Caixa Economica Federal - Agência: 0589 - Conta Corrente: 00035509-9, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsaveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de CAMPO LARGO/PR a serem realizadas com saída dia 03/03/2026 às 02:00h e retorno 05/03/2026 às 02:00h conforme solicitado através do MI 13565/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10122 | 24/04/2026 | FREDERICO LEMOS DE OLIVEIRA | ***.715.***-** | Saúde | Adiantamento destinado ao servidor: Frederico Lemos de Oliveira ? Cargo: Aux. de Enfermagem - Matricula: 17273.01, a depositar no Banco: Caixa Econômica Federal - Agência: 0589 - Conta Corrente: 00035509-9, destina-se ao custeio de despesas com o acompanhamento de pacientes agendados pelo TFD - Tratamento Fora Domicílio, que necessitam de deslocamento para outras cidades a fim de realizar tratamentos médicos, conforme solicitado através do MI 28345/2026 - SMSA/DIUE/Transporte Sanitário. O prazo de aplicação do recurso é de 30 dias, de acordo com o art 4º do decreto 32590/2024. | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10123 | 24/04/2026 | FREDERICO LEMOS DE OLIVEIRA | ***.715.***-** | Saúde | 02 Diárias destinadas ao servidor Frederico Lemos de Oliveira ? Cargo: Aux. De enfermagem - Matricula: 17273.01, depositar no Banco: Banco Caixa Econômica Federal Agência: 0589 Conta Corrente: 00035509-9, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de CAMPO LARGO/PR a serem realizadas com saída dia 25/04/2026 às 08:00h e retorno 27/04/2026 às 08:00h conforme solicitado através do MI 28651/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 14204 | 01/06/2026 | FREDERICO LEMOS DE OLIVEIRA | ***.715.***-** | Saúde | Diárias destinadas ao servidor Frederico Lemos de Oliveira ? Cargo: Aux. De enfermagem - Matricula: 17273.01, depositar no Banco: Banco Caixa Econômica Federal Agência: 0589 Conta Corrente: 00035509-9, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de CURITIBA/PR a serem realizadas com saída dia 01/06/2026 às 15:00h e retorno 03/06/2026 às 15:00h conforme solicitado através do FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E/OU ADIANTAMENTO 38/2026 - SMSA/DIES/Transporte Sanitário. | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15629 | 17/06/2026 | FREDERICO LEMOS DE OLIVEIRA | ***.715.***-** | Saúde | Diárias destinadas ao servidor Frederico Lemos de Oliveira ? Cargo: Aux. De enfermagem - Matricula: 17273.01, depositar no Banco: Banco Caixa Econômica Federal Agência: 0589 Conta Corrente: 00035509-9, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de CAMPO LARGO/PR a serem realizadas com saída dia 13/06/2026 às 10:30h e retorno 15/06/2026 às 10:30h conforme solicitado através do FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E/OU ADIANTAMENTO 70/2026 - SMSA/DIES/Transporte Sanitário. | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16032 | 19/06/2026 | FREDERICO LEMOS DE OLIVEIRA | ***.715.***-** | Saúde | Diárias destinadas ao servidor Frederico Lemos de Oliveira ? Cargo: Aux. De enfermagem - Matricula: 17273.01, depositar no Banco: Banco Caixa Econômica Federal Agência: 0589 Conta Corrente: 00035509-9, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de CAMPO LARGO/PR a serem realizadas com saída dia 19/06/2026 às 15:00h e retorno 21/06/2026 às 15:00h conforme solicitado através do FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E/OU ADIANTAMENTO 87/2026 - SMSA/DIES/Transporte Sanitário. | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18872 | 10/07/2026 | FREDERICO LEMOS DE OLIVEIRA | ***.715.***-** | Saúde | Diárias destinadas ao servidor Frederico Lemos de Oliveira ? Cargo: Aux. De enfermagem - Matricula: 17273.01, depositar no Banco: Banco Caixa Econômica Federal Agência: 0589 Conta Corrente: 00035509-9, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de CAMPO LARGO/PR a serem realizadas com saída dia 12/07/2026 às 12:00h e retorno 14/07/202.6 às 12:00h conforme solicitado através do FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E/OU ADIANTAMENTO 137/2026 - SMSA/DIES/Transporte Sanitário. | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22336 | 05/08/2026 | FREDERICO LEMOS DE OLIVEIRA | ***.715.***-** | Saúde | Diárias destinadas ao servidor Frederico Lemos de Oliveira ? Cargo: Aux. De enfermagem - Matricula: 17273.01, depositar no Banco: Banco Caixa Econômica Federal Agência: 0589 Conta Corrente: 00035509-9, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de CURITIBA/PR a serem realizadas com saída dia 05/08/2026 às 15:00h e retorno 07/08/2026 às 15:00h conforme solicitado através do FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E/OU ADIANTAMENTO 190/2026 - SMSA/DIES/Transporte Sanitário. | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22551 | 10/08/2026 | FREDERICO LEMOS DE OLIVEIRA | ***.715.***-** | Saúde | Diárias destinadas ao servidor Frederico Lemos de Oliveira ? Cargo: Aux. De enfermagem - Matricula: 17273.01, depositar no Banco: Banco Caixa Econômica Federal Agência: 0589 Conta Corrente: 00035509-9, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de CURITIBA/PR a serem realizadas com saída dia 12/08/2026 às 02:00h e retorno 14/08/2026 às 02:00h conforme solicitado através do FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E/OU ADIANTAMENTO 208/2026 - SMSA/DIES/Transporte Sanitário. | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23516 | 21/08/2026 | FREDERICO LEMOS DE OLIVEIRA | ***.715.***-** | Saúde | Diárias destinadas ao servidor Frederico Lemos de Oliveira ? Cargo: Aux. De enfermagem - Matricula: 17273.01, depositar no Banco: Banco Caixa Econômica Federal Agência: 0589 Conta Corrente: 00035509-9, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de CURITIBA/PR a serem realizadas com saída dia 22/08/2026 às 20:00h e retorno 24/08/2026 às 22:00h conforme solicitado através do FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E/OU ADIANTAMENTO 251/2026 - SMSA/DIES/Transporte Sanitário. | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 128 | 06/01/2026 | FREDERICO LEMOS DE OLIVEIRA | ***.715.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor FREDERICO LEMOS DE OLIVEIRA, Cargo: Auxiliar de enfermagem, matrícula 17.273.01, a depositar no Banco: Caixa Econômica Federal - Agência: 0589 - Conta Corrente: 00035509-9, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos servidores profissional de saúde que acompanham pacientes do TFD para a cidade de LOANDA/PR a serem realizadas com saída dia 06/01/2026 às 07:00h e retorno 07/01/2026 às 07:00h conforme solicitado através do MI 304/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3737 | 13/02/2026 | FREDERICO LEMOS DE OLIVEIRA | ***.715.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor Frederico Lemos de Oliveira ? Cargo: Aux. De enfermagem - Matricula: 17273.01, depositar no Banco: Banco Caixa Econômica Federal Agência: 0589 Conta Corrente: 00035509-9, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de LONDRINA/PR a serem realizadas com saída dia 18/02/2026 às 13:00h e retorno 19/02/2026 às 13:00h conforme solicitado através do MI 10250/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6311 | 16/03/2026 | FREDERICO LEMOS DE OLIVEIRA | ***.715.***-** | Saúde | Diárias destinadas ao servidor Frederico Lemos de Oliveira ? Cargo: Aux. De enfermagem - Matricula: 17273.01, a depositar no Banco: Banco Caixa Econômica Federal Agência: 0589 Conta Corrente: 00035509-9, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de GUARAPUAVA/PR a serem realizadas com saída dia 17/03/2026 às 04:00h e retorno 18/03/2026 às 04:00h conforme solicitado através do MI 18137/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7119 | 20/03/2026 | FREDERICO LEMOS DE OLIVEIRA | ***.715.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor Frederico Lemos de Oliveira ? Cargo: Aux. De enfermagem - Matricula: 17273.01, a depositar no Banco: Banco Caixa Econômica Federal Agência: 0589 Conta Corrente: 00035509-9, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de LONDRINA/PR a serem realizadas com saída dia 20/03/2026 às 03:00h e retorno 21/03/2026 às 03:00h conforme solicitado através do MI 19437/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8517 | 06/04/2026 | FREDERICO LEMOS DE OLIVEIRA | ***.715.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor Frederico Lemos de Oliveira ? Cargo: Aux. De enfermagem - Matricula: 17273.01, depositar no Banco: Banco Caixa Econômica Federal Agência: 0589 Conta Corrente: 00035509-9, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de LONDRINA/PR a serem realizadas com saída dia 07/04/2026 às 00:30h e retorno 08/04/2026 às 00:30h conforme solicitado através do MI 23611/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 250,00 | R$ 250,00 |