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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
13 registros · Empenhado: R$ 6.250,00
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15883 | 18/06/2026 | ANDREY SCHALKOSKI | ***.739.***-** | Saúde | Adiantamento destinado ao servidor ANDREY SCHALKOSKI ? Cargo: Motorista ? Matrícula 24446.01, depositar no Banco: SANTANDER Agência: 4292 Conta Corrente: 01079089-1, para custear despesas com transporte de pacientes do TFD , conforme solicitado através do FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E/OU ADIANTAMENTO 84/2026 - SMSA/DIES/Transporte Sanitário. O prazo de aplicação do recurso é de 30 dias, de acordo com o art 4º do decreto 32590/2024. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22124 | 05/08/2026 | ANDREY SCHALKOSKI | ***.739.***-** | Saúde | Adiantamento destinado ao servidor ANDREY SCHALKOSKI ? Cargo: Motorista ? Matrícula 24446.01, depositar no Banco: SANTANDER Agência: 4292 Conta Corrente: 01079089-1, para custear despesas com transporte de pacientes do TFD , conforme solicitado através do FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E/OU ADIANTAMENTO 199/2026 - SMSA/DIES/Transporte Sanitário. O prazo de aplicação do recurso é de 30 dias, de acordo com o art 4º do decreto 32590/2024. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24545 | 27/08/2026 | ANDREY SCHALKOSKI | ***.739.***-** | Saúde | Adiantamento destinado ao servidor ANDREY SCHALKOSKI ? Cargo: Motorista ? Matrícula 24446.01, depositar no Banco: SANTANDER Agência: 4292 Conta Corrente: 01079089-1, para custear despesas com transporte de pacientes do TFD , conforme solicitado através do FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E/OU ADIANTAMENTO 267/2026 - SMSA/DIES/Transporte Sanitário. O prazo de aplicação do recurso é de 30 dias, de acordo com o art 4º do decreto 32590/2024. | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18799 | 10/07/2026 | ANDREY SCHALKOSKI | ***.739.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor ANDREY SCHALKOSKI ? Cargo: Motorista ? Matrícula 24446.01, depositar no Banco: SANTANDER Agência: 4292 Conta Corrente: 01079089-1, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR a serem realizadas com saída dia 10/07/2026 às 12:00h e retorno 12/07/2026 às 12:00h conforme solicitado através do FORMULÁRIO DE DIÁRIAS E/OU ADIANTAMENTO 128/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22351 | 06/08/2026 | ANDREY SCHALKOSKI | ***.739.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor ANDREY SCHALKOSKI ? Cargo: Motorista ? Matrícula 24446.01, depositar no Banco: SANTANDER Agência: 4292 Conta Corrente: 01079089-1, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de PIRAQUARA/PR a serem realizadas com saída dia 08/08/2026 às 05:00h e retorno 10/08/2026 às 05:00h conforme solicitado através do FORMULÁRIO DE DIÁRIAS E/OU ADIANTAMENTO 205/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24729 | 31/08/2026 | ANDREY SCHALKOSKI | ***.739.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor ANDREY SCHALKOSKI ? Cargo: Motorista ? Matrícula 24446.01, depositar no Banco: SANTANDER Agência: 4292 Conta Corrente: 01079089-1, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de CURITIBA/PR a serem realizadas com saída dia 01/09/2026 às 14:00h e retorno 03/09/2026 às 14:00h conforme solicitado através do FORMULÁRIO DE DIÁRIAS E/OU ADIANTAMENTO 274/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16026 | 19/06/2026 | ANDREY SCHALKOSKI | ***.739.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor ANDREY SCHALKOSKI ? Cargo: Motorista ? Matrícula 24446.01, depositar no Banco: SANTANDER Agência: 4292 Conta Corrente: 01079089-1, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de LONDRINA/PR a serem realizadas com saída dia 23/06/2026 às 03:00h e retorno 24/06/2026 às 03:00h conforme solicitado através do FORMULÁRIO DE DIÁRIAS E/OU ADIANTAMENTO 88/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16428 | 23/06/2026 | ANDREY SCHALKOSKI | ***.739.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor ANDREY SCHALKOSKI ? Cargo: Motorista ? Matrícula 24446.01, depositar no Banco: SANTANDER Agência: 4292 Conta Corrente: 01079089-1, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de ARAPONGAS/PR a serem realizadas com saída dia 29/06/2026 às 01:00h e retorno 30/06/2026 às 01:00h conforme solicitado através do FORMULÁRIO DE DIÁRIAS E/OU ADIANTAMENTO 99/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18227 | 03/07/2026 | ANDREY SCHALKOSKI | ***.739.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor ANDREY SCHALKOSKI ? Cargo: Motorista ? Matrícula 24446.01, depositar no Banco: SANTANDER Agência: 4292 Conta Corrente: 01079089-1, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de GUARAPUAVA/PR a serem realizadas com saída dia 09/07/2026 às 07:00h e retorno 10/07/2026 às 07:00h conforme solicitado através do FORMULÁRIO DE DIÁRIAS E/OU ADIANTAMENTO 120/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20742 | 29/07/2026 | ANDREY SCHALKOSKI | ***.739.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor ANDREY SCHALKOSKI ? Cargo: Motorista ? Matrícula 24446.01, depositar no Banco: SANTANDER Agência: 4292 Conta Corrente: 01079089-1, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de IVAIPORÃ/PR a serem realizadas com saída dia 29/07/2026 às 07:00h e retorno 30/07/2026 às 07:00h conforme solicitado através do FORMULÁRIO DE DIÁRIAS E/OU ADIANTAMENTO 164/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 21064 | 31/07/2026 | ANDREY SCHALKOSKI | ***.739.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor ANDREY SCHALKOSKI ? Cargo: Motorista ? Matrícula 24446.01, depositar no Banco: SANTANDER Agência: 4292 Conta Corrente: 01079089-1, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de GUARAPUAVA/PR a serem realizadas com saída dia 31/07/2026 às 07:00h e retorno 01/08/2026 às 07:00h conforme solicitado através do FORMULÁRIO DE DIÁRIAS E/OU ADIANTAMENTO 168/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22550 | 10/08/2026 | ANDREY SCHALKOSKI | ***.739.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor ANDREY SCHALKOSKI ? Cargo: Motorista ? Matrícula 24446.01, depositar no Banco: SANTANDER Agência: 4292 Conta Corrente: 01079089-1, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de GUARAPUAVA/PR a serem realizadas com saída dia 12/08/2026 às 02:00h e retorno 13/08/2026 às 02:00h conforme solicitado através do FORMULÁRIO DE DIÁRIAS E/OU ADIANTAMENTO 209/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23308 | 21/08/2026 | ANDREY SCHALKOSKI | ***.739.***-** | Saúde | Diária destinada ao servidor ANDREY SCHALKOSKI ? Cargo: Motorista ? Matrícula 24446.01, depositar no Banco: SANTANDER Agência: 4292 Conta Corrente: 01079089-1, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de ROLÂNDIA/PR a serem realizadas com saída dia 22/08/2026 às 05:00h e retorno 23/08/2026 às 05:00h conforme solicitado através do FORMULÁRIO DE DIÁRIAS E/OU ADIANTAMENTO 244/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | R$ 250,00 | R$ 250,00 |