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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
4 registros · Empenhado: R$ 1.074.297,00
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19092 | 17/07/2026 | CENTRO DE NUTRICAO INFANTIL | 86.747.730/0001-76 | Saúde | Empenho para repasse dos recursos financeiros para execução das ações previstas no aditivo do Termo de Colaboração nº 003/2025-SMSA, SIT 72767. Depositar no Banco do Brasil, AG:0140-6 -BB - CC:46806-1 | R$ 543.000,00 | R$ 90.500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 95 | 06/01/2026 | CENTRO DE NUTRICAO INFANTIL | 86.747.730/0001-76 | Saúde | Empenho para repasse dos recursos financeiros para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 003/2025-SMSA. Depositar no Banco do Brasil, AG:0140-6 -BB- AG:0140-6 - CC:46806-1 | R$ 271.500,00 | R$ 271.500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 92 | 06/01/2026 | CENTRO DE NUTRICAO INFANTIL | 86.747.730/0001-76 | Saúde | Empenho para repasse dos recursos financeiros para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 003/2025-SMSA. Depositar no Banco do Brasil, AG:0140-6 -BB- AG:0140-6 - CC:46806-1 |
| R$ 181.000,00 |
| R$ 181.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 14416 | 03/06/2026 | CENTRO DE NUTRICAO INFANTIL | 86.747.730/0001-76 | Saúde | Empenho para repasse dos recursos financeiros para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 003/2025-SMSA. Depositar no Banco do Brasil, AG:0140-6 -BB- AG:0140-6 - CC:46806-1 | R$ 78.797,00 | R$ 78.797,00 |