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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12913 | 19/05/2026 | CLINICA MEDICA MEDIFOZ LTDA | 36.535.189/0001-64 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 35927/2026 de 19/05/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JUNHO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para ASTROGILDO LEMOS MESQUITA NETO. | R$ 23.400,00 | R$ 20.280,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16350 | 23/06/2026 | MSP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 56.706.866/0001-77 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 44503/2026 de 19/06/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JULHO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para MARLON DA SILVA PEREIRA | R$ 23.400,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23906 |
| 26/08/2026 |
| KRIVOROTOFF SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 51.831.777/0001-39 |
| Saúde |
| Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 64035/2026 de 26/08/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de AGOSTO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para CARLOS RODRIGO KRIVOROTOFF DAVALOS. Conforme Emenda 60060002 (PORTARIA MS Nº 11679/2026). Em substituição ao empenho 19439/2026. |
| R$ 23.400,00 |
| R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1084 | 19/01/2026 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 79.283.065/0003-03 | Saúde | Empenho Prestação de serviços de recepção e atividades auxiliares, consideradas essenciais ao funcionamento de diversos serviços de saúde, de acordo com as necessidades, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência. DIVS/SMSA - Referente a 06 postos do trabalho - Valor para competência DEZEMBRO/2025. | R$ 23.398,44 | R$ 23.398,44 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8600 | 06/04/2026 | BASIFIX FABRICA DE TINTAS LTDA | 55.464.252/0001-63 | Educação | TABELA SINAPI - Aquisição de material de PINTURA para manutenção dos PROPRIOS PÚBLICOS em atendimento ao CMEI RUBEM ALVES da Secretaria Municipal da Educação - PREGÃO 110/2025. Planilha 150/2026. | R$ 23.391,92 | R$ 23.391,92 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1751 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS | 01.787.506/0001-55 | Administração | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 23.391,33 | R$ 23.391,33 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5733 | 05/03/2026 | LM SERVICOS MEDICOS LTDA | 43.982.967/0001-29 | Saúde | Empenho solicitado através do MI 14120/2026 de 03/03/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de FEVEREIRO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para LAURINETE DAMASCENO FERREIRA MENDES. | R$ 23.386,00 | R$ 23.386,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7092 | 20/03/2026 | APMF CMEI Professora Simone Walquiria Grignet | 50.252.565/0001-34 | Educação | REPASSE A APMF DO CMEI PROFESSORA SIMONE WALQUIRIA GRIGNET, EM FAVOR DO TC Nº 34/2026- SIT Nº 82538- DADOS BANCÁRIOS: BB- AG: 0140-6 C/C 126.020-0 | R$ 23.347,80 | R$ 15.565,20 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12440 | 15/05/2026 | CORBARI METALURGICA LTDA - ME | 11.834.890/0001-53 | Educação | Aquisição de material para manutenção - GRADIL com arame de aço galvalume por imersão a quente - em atendimento à EMENDA IMPOSITIVA Nº 317/2025 à EM PROFA SUZANA BALEN - PREGÃO 17/2024. Conforme MI 32042/2026. | R$ 23.346,62 | R$ 23.346,62 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1806 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 23.345,94 | R$ 23.345,94 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2551 | 02/02/2026 | NEUROCLINICA FOZ DO IGUACU LTDA - ME | 04.852.574/0001-49 | Saúde | Empenho solicitado através do MI 6193/2026 de 02/02/2026 do CEM, referente a consultas de especialidades no Centro de Especialidades Médicas "CEM" para o mês de JANEIRO 2026, para CELSO FAGUNDES | R$ 23.340,00 | R$ 23.340,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7716 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 23.334,90 | R$ 23.334,90 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1093 | 19/01/2026 | AL JAMAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 55.324.337/0001-46 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 3094/26 de 20/01/2026-SMSA/DIUE, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementara Rede Municipal de Saúde, no mês de DEZEMBRO na UPA JOAO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para DANIELLE MARLYN JAMAL | R$ 23.306,40 | R$ 23.306,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7810 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 23.300,49 | R$ 23.300,49 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6451 | 16/03/2026 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA - PREVER VIGILANCIA PATRIMONIAL E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - ME | 05.976.921/0001-08 | Saúde | Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos Para DIES/CER IV. Referente a 05 postos de trabalho (Competência FEVEREIRO/2026). | R$ 23.298,54 | R$ 23.298,54 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13729 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 23.293,15 | R$ 23.293,15 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20140 | 28/07/2026 | LIPRELY COMERCIO GERAL LTDA | 46.401.912/0001-76 | Saúde | Contratação de empresa para realizar manutenção de aparelhos de ar condicionado com recurso da Resolução SESA 709/2025 PROAPS PARANÁ, solicitação feita através do memorando nº. 41067/26, PREGÃO 120-22. | R$ 23.289,20 | R$ 23.151,67 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16807 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 23.282,38 | R$ 23.282,38 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4176 | 20/02/2026 | MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | 02.214.939/0001-84 | Saúde | Aquisição Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) destinados ao Centro de Controle de Zoonoses, referente ao Pregão nº 091/2025, conforme solicitação através do MI10236/2026. | R$ 23.274,96 | R$ 23.274,96 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22367 | 06/08/2026 | HAUSE NEON PAINEIS LUMINOSOS LTDA | 47.782.287/0001-12 | Educação | Aquisição de MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, em atendimento às UNIDADES ESCOLARES da Secretaria Municipal da Educação do Município de Foz do Iguaçu. PREGÃO 32/2026 - HAUSE NEON PAINEIS LUMINOSOS LTDA - 47.782.287/0001-12. Conforme solicitação via MI nº 57624/2026. | R$ 23.242,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22374 | 06/08/2026 | HAUSE NEON PAINEIS LUMINOSOS LTDA | 47.782.287/0001-12 | Educação | Aquisição de MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, em atendimento às UNIDADES ESCOLARES da Secretaria Municipal da Educação do Município de Foz do Iguaçu. PREGÃO 32/2026 - HAUSE NEON PAINEIS LUMINOSOS LTDA - 47.782.287/0001-12. Conforme solicitação via MI nº 57624/2026. | R$ 23.242,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12482 | 18/05/2026 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 61.074.175/0001-38 | Saúde | Contratação de empresa para prestação de serviço de seguro total de 06 (seis) veículos pertencentes à frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ? SAMU 192 de Foz do Iguaçu conforme condições, quantidades e especificações constantes neste Termo de Referência para o período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital e seus anexos. | R$ 23.213,53 | R$ 23.213,53 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23663 | 24/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Antecipação 13º Salário Competência -08/2026; Autorização nº 348/2026; | R$ 23.213,32 | R$ 23.213,32 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 740 | 29/09/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | 75.914.051/0001-28 | Legislativa | Folha de Pagamento - Competência 09/2026 | R$ 23.211,46 | R$ 23.211,46 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8998 | 14/04/2026 | PAMELLA POTRATZ | ***.406.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Rescisões e Exonerações - Competência Abril/2026 - 1º envio - TE 211/2026 | R$ 23.210,88 | R$ 23.210,88 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6269 | 16/03/2026 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 79.283.065/0003-03 | Saúde | Empenho Prestação de serviços de recepção e atividades auxiliares, consideradas essenciais ao funcionamento de diversos serviços de saúde, de acordo com as necessidades, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência. TRANSPORTE SANITARIO/DIUE - Referente a 02 postos do trabalho - Valor para competência FEVEREIRO/2026. | R$ 23.198,63 | R$ 23.198,63 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20398 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 23.194,39 | R$ 23.194,39 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3519 | 12/02/2026 | JOHNYS FREITAS | ***.631.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Rescisões e Exonerações - Competência Fevereiro/2026 | R$ 23.191,49 | R$ 23.191,49 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1070 | 19/01/2026 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 79.283.065/0003-03 | Saúde | Empenho Prestação de serviços de recepção e atividades auxiliares, consideradas essenciais ao funcionamento de diversos serviços de saúde, de acordo com as necessidades, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência. TRANSPORTE SANITARIO/DIUE - Referente a 02 postos do trabalho - Valor para competência DEZEMBRO/2025. | R$ 23.185,39 | R$ 23.185,39 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5440 | 02/03/2026 | NEWARIS LIFESCIENCES LTDA | 37.407.347/0001-63 | Saúde | Aquisição de Soro Fisiológico 0,9 % 100 mL Solução de NaCl 0,9%, Pregão 11/2026 e conforme solicitação através de MI 12214/2026, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde. | R$ 23.166,00 | R$ 23.166,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 830 | 16/01/2026 | CENTRO DE CIRURGIA E LASER FOZ DO IGUACU S/C LTDA - EPP | 04.398.366/0001-11 | Saúde | Empenho solicitado através do memorando interno 2160/26 em 14/01/2026 da SMSA/DIAC , para os serviços ambulatoriais e hospitalares de Média e Alta Complexidade de assistência em: Diagnósticos em Oftalmologia, Tratamento Clinico do Aparelho da Visão e Tratamento Cirúrgico do Aparelho da Visão - atendendo as especificações técnicas e necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde ? SUS Em favor de: CENTRO DE CIRURGIA E LASER DE FOZ DO IGUAÇU LTDA. Conforme portaria 90/2023 Referente a produção de DEZEMBRO/2025 OBS: Alíquota do IR 1,2% | R$ 23.164,50 | R$ 23.164,50 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23055 | 19/08/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Juros do contrato do 229572-52, parcela 68/110 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 78/2013 ? ID 78.04. | R$ 23.150,19 | R$ 23.150,19 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20884 | 30/07/2026 | HIAGARA SUZANA GONCALVES DOS SANTOS | ***.237.***-** | Encargos Especiais | Requisição de pequeno valor - LEI 4245.2014Autos nº 0004625-05.2019.8.16.0030.0002Autor: HIÁGARA SUZANA GONÇALVES DE GONCALVESURGENTE! sequestro iminenteConsignar a título de contribuição previdenciária (Fozprev): R$ 2.543,85 Com a finalidade de cumprir o contido no artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.127, de 07/04/2011, registre-se que o valor PRINCIPAL dessa RPV refere-se a 16 parcelas de salário (06.14 a 08.15 + 13º.2014). Solicitamos que sejam tomadas as medidas cabíveis para que tal informação esteja contida no Informe de Rendimentos a ser fornecido ao beneficiário em tempo oportuno.Pagamento mediante depósito em: Conta Corrente Banco do Brasil / Ag: 5028-8 / Conta: 14917-9 (pertencente à SOLANGE DA SILVA). | R$ 23.125,94 | R$ 23.125,94 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22971 | 17/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026, em substituição ao empenho nº 20394/2026. | R$ 23.113,07 | R$ 23.113,07 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7297 | 23/03/2026 | INTEGRALMED FOZ CLÍNICA MÉDICA LTDA | 11.142.242/0001-36 | Saúde | Empenho referente a consultas de especialidades no Centro de Especialidades Médicas "CEM" para o mês de MARÇO a MAIO/2026, para DIEGO ARNALDO MINO ROJAS (ORTOPEDISTA). | R$ 23.100,00 | R$ 19.560,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12026 | 08/05/2026 | INTEGRALMED FOZ CLÍNICA MÉDICA LTDA | 11.142.242/0001-36 | Saúde | Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº. 005/2017, que tem por objeto a contratação de empresas para a realização de consultas médicas especializadas no CEM de forma complementar à Rede Municipal de Saúde, nos meses de MAIO a JUNHO, para DIEGO ARNALDO MINO ROJAS. (ORTOPEDIA) | R$ 23.100,00 | R$ 11.460,00 |
| FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO | 48 | 06/02/2026 | MARIA ELISABETE DINIZ DA COSTA | ***.280.***-** | Previdência Social | Pagamento do precatório referente ao processo judicial nº 0002881-07.2025.8.16.7000, originado do processo judicial principal nº 0018108-34.2021.8.16.0030, movido pelo aposentado Maria Elizabete Diniz da Costa , conforme Ofício Requisitório nº 901889/2025, e Decisão nº 12485571 - P-GJAP-SEPREC-GS, expedida pelo Juiz Supervisor da Secretaria de Gestão de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. | R$ 23.097,73 | R$ 0,00 |
| FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO | 68 | 06/02/2026 | MARIA ELISABETE DINIZ DA COSTA | ***.280.***-** | Previdência Social | Pagamento do precatório referente ao processo judicial nº 0002881-07.2025.8.16.7000, originado do processo judicial principal nº 0018108-34.2021.8.16.0030, movido pelo aposentado Maria Elizabete Diniz da Costa , matrícula nº 8769.02, conforme Ofício Requisitório nº 901889/2025, e Decisão nº 12485571 - P-GJAP-SEPREC-GS, expedida pelo Juiz Supervisor da Secretaria de Gestão de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. | R$ 23.097,73 | R$ 23.097,73 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4716 | 24/02/2026 | JOSE VICTOR SPANCERSKI 01139066927 | 41.467.691/0001-15 | Assistência Social | Contratação de empresas para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para atender às necessidades da frota de veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal , de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital e seus anexos. | R$ 23.090,73 | R$ 21.897,18 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6964 | 19/03/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO | 00.823.125/0001-11 | Educação | REPASSE A APMF ESCOLA MUNICIPAL NONTEIRO LOBATO- - SIT Nº 81393, EM FAVOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 75/2026, DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL- AG: 0140-6- C/C: 54128-1 | R$ 23.062,20 | R$ 15.374,80 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 139 | 23/03/2026 | ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDUSTRIA DE PLACAS LTDA - ME | 05.502.243/0001-41 | Urbanismo | Aquisição de placas de sinalização viária, tintas e tubos de aço galvanizado, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência. Solicitado no Memorando nº 873/2026. | R$ 23.042,81 | R$ 0,00 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 166 | 09/04/2026 | ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDUSTRIA DE PLACAS LTDA - ME | 05.502.243/0001-41 | Urbanismo | Aquisição de placas de sinalização viária, tintas e tubos de aço galvanizado, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência. Solicitado no Memorando 873/2026. Atendimento da demanda via Emenda Impositiva nº 108/2025. | R$ 23.042,81 | R$ 0,00 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 255 | 01/06/2026 | ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDUSTRIA DE PLACAS LTDA - ME | 05.502.243/0001-41 | Urbanismo | Aquisição de placas de sinalização viária, tintas e tubos de aço galvanizado, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência. Solicitado no Memorando 1793/2026. Atendimento da demanda via Emenda Impositiva nº 108/2025. | R$ 23.042,81 | R$ 0,00 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 295 | 10/07/2026 | ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDUSTRIA DE PLACAS LTDA - ME | 05.502.243/0001-41 | Urbanismo | Aquisição de placas de sinalização viária, tintas e tubos de aço galvanizado, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência. Solicitado no Memorando 2114/2026. Atendimento da demanda via Emenda Impositiva 108/2025. | R$ 23.042,81 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5982 | 10/03/2026 | COMERCIAL ACTUS LTDA - ME | 22.108.033/0001-92 | Educação | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PREGÃO 36/2025 | R$ 23.030,00 | R$ 22.806,28 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8198 | 31/03/2026 | CORBARI METALURGICA LTDA - ME | 11.834.890/0001-53 | Educação | AQUISIÇÃO DE PORTAS DE ALUMÍNIO E ALAMBRADO, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 142/2024 - CMEI INÁCIA MENEZES | R$ 23.022,76 | R$ 23.022,76 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20454 | 29/07/2026 | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 76.416.890/0001-89 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 23.000,70 | R$ 23.000,70 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24139 | 27/08/2026 | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 76.416.890/0001-89 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 23.000,70 | R$ 23.000,70 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 917 | 19/01/2026 | GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA | 47.181.976/0001-71 | Educação | Pagamento por indenização, a empresa SUPERMED HOSPITALAR E FARMACEUTICA- NF 7447 E 7449-devido ao vencimento da vigência do Pregão 63/2024- | R$ 23.000,00 | R$ 23.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8153 | 31/03/2026 | ADMED LTDA | 39.998.714/0001-76 | Saúde | Empenho solicitado através do MI 22235/2026 de 31/03/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de MARÇO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para WELISSON BARBOSA COSTA. | R$ 23.000,00 | R$ 23.000,00 |