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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20672 | 29/07/2026 | NUCLEO CRIANCA DE VALOR | 05.926.131/0001-18 | Assistência Social | CNP 05.926.131/0001-18SIT 62724Termo de Colaboração - 010/2023TOMADOR: NÚCLEO CRIANÇA DE VALOR - NCV | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 21138 | 31/07/2026 | ASSOCIACAO SDS CIA TEATRAL | 07.168.349/0001-86 | Educação | Contratação de educador artístico-cultural SANDRA SCHIAVINI, credenciado no Programa Foz Fazendo Arte, para a execução de FORMAÇÃO CONTINUADA, na área/categoria TEATRO, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. INEX 80/2024 - ASSOCIAÇÃO SDS CIA TEATRAL - 07.168.349/0001-86. Conforme solicitação via MI nº 56687/2026. | R$ 30.000,00 | R$ 3.120,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 21201 | 31/07/2026 | DUCLEY SERVICOS MEDICOS LTDA | 63.294.801/0001-27 | Saúde | Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº. 005/2017, que tem por objeto a contratação de empresas para a realização de consultas médicas especializadas no CEM de forma complementar à Rede Municipal de Saúde, para ASSIS DUCLEY ABREU DA SILVA. (DERMATOLOGIA INFANTIL), para um periodo de 2 meses. RESOLUÇÃO SESA 746/2026 | R$ 30.000,00 | R$ 9.300,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 21962 | 04/08/2026 | VIVIEN DE LIMA NUNEZ ULLON PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | 33.660.615/0001-01 | Educação | Contratação de educador artístico-cultural SUELI DE SOUZA, credenciado no Programa Foz Fazendo Arte, para a execução de FORMAÇÃO CONTINUADA, na área e categoria LITERATURA E POESIA, em atendimentos a Secretaria Mun. de Educação do município. INEX 86/2024 - VIVIEN DE LIMA NUNEZ ULLON PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - 33.660.615/0001-01. Conforme solicitação via MI nº 57561/2026. | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23283 | 20/08/2026 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 12.759.576/0001-16 | Saúde | Aquisição de MATERIAL ELÉTRICO e CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, para serem utilizados nas manutenções prediais das Unidades da Secretaria Municipal da Saúde, conforme solicitação através do MI 61809/2026 e pregão 110/2025. | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23956 | 26/08/2026 | FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA | 08.646.040/0001-17 | Educação | Programa PRÓ-ZELADORIA, convênio entre o Governo do Estado e a PMFI. Programa atende com serviço de MANUTENÇÃO nas UNIDADES ESCOLARES da Secretaria Municipal da Educação. 1869500 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ. | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24669 | 31/08/2026 | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 76.416.890/0001-89 | Administração | Contratação de serviços de publicação de atos oficiais (Avisos de Editais, extratos e outras publicações institucionais) expedidas pela administração municipal no Diário Oficial do Estado/PR - Imprensa Oficial. | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24670 | 31/08/2026 | FLAVIO CORREIA DE ALBUQUERQUE MARANHAO | ***.191.***-** | Administração | Contrato 178/2024 ? Processo de Inexigibilidade nº 126/2024 ? Flavio Correia de Albuquerque Maranhão. Despesas referente a aquisição de serviços do 2º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis, conforme necessidades da Secretaria Municipal da Administração. | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7005 | 19/03/2026 | APMF - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALTAIR FERRAIS DA SILVA - ZIZO | 05.569.039/0001-48 | Educação | REPASSE A APMF ESCOLA MUNICIPAL ALTAIR FERRAIS DA SILVA- - SIT Nº 81356, EM FAVOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 49/2026, DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL- AG: 0140-6- C/C: 20798-5 | R$ 29.988,00 | R$ 19.992,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12439 | 15/05/2026 | CORBARI METALURGICA LTDA - ME | 11.834.890/0001-53 | Educação | Aquisição de material para manutenção de bens imóveis da Secretaria Municipal de Educação - CALHA/RUFO em chapa 26 galvalume, sendo em corte 60 - em atendimento ao CMEI PROFA SIMONE WALQUIRIA GRIGNET - PREGÃO 017/2024. Conforme MI 34647/2025. | R$ 29.966,52 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1993 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Gestão Ambiental | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 29.928,81 | R$ 29.928,81 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22329 | 05/08/2026 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA | 10.498.974/0002-81 | Comércio e Serviços | PARTICIPAÇÃO, POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO 7° SEMINÁRIO NACIONAL DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PROMOVIDO PELO INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS. | R$ 29.925,00 | R$ 0,00 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 305 | 05/06/2026 | LUCIANO PROMOCAO E EVENTOS LTDA | 47.081.900/0001-74 | Cultura | Aquisição de coffee break para utilização durante a 46ª FARTAL ? Feira de Artesanato e Alimentos de Foz do Iguaçu, que ocorrerá entre os dias 10 e 14 de junho de 2026, no CTG Charrua, conforme MI 405/2026. | R$ 29.905,51 | R$ 29.905,51 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15471 | 15/06/2026 | ANDRADE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA | 50.811.304/0001-07 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 791/2026 de 11/06/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JUNHO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Período Diurno e dias Normais? para GUSTAVO DE AMORIM ANDRADE | R$ 29.900,00 | R$ 23.400,00 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 598 | 10/09/2026 | ESTRUTURAS CATARATAS LTDA - EPP | 76.680.347/0001-94 | Cultura | Locação de banheiros químicos para evento que acontecerá na comunidade da Itaipu C e região nos dias 12 e 13 de setembro de 2026, conforme MI 641/2026 e ofício 40/2026 CCVC - Conselho Comunitário da Vila C | R$ 29.900,00 | R$ 230,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13449 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 29.867,47 | R$ 29.867,47 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2912 | 05/02/2026 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 12.889.035/0001-02 | Saúde | Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos e produtos para saúde com o propósito de atender aos usuários do SUS da Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, mandados judiciais, unidades de urgência e emergência e demais demandas relacionadas à Assistência Farmacêutica no município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e exigências estabelecidas no TR e demais documentos do processo. | R$ 29.850,00 | R$ 29.850,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 401 | 20/05/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | 75.914.051/0001-28 | Legislativa | Folha de Pagamento - Competência 05/2026 | R$ 29.845,29 | R$ 29.845,29 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 323 | 09/06/2026 | M. K. IBRAHIM EIRELI - ME | 20.955.278/0001-20 | Cultura | Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de locação, montagem, manutenção e desmontagem de estruturas, incluindo: geradores de energia destinadas à realização do evento 46ª FARTAL ? Feira de Artesanato e Alimentos de Foz do Iguaçu, que ocorrerá entre os dias 10 a 14 de junho de 2026, no CTG Charrua, sendo a contratação exclusivamente à execução deste evento, em atendimento ao termo do convênio nº 275/2026, SIT nº 84527, PROTOCOLO N.º 25.585.612-0, firmado entre SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETU e FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU. | R$ 29.800,00 | R$ 1.272,46 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2158 | 27/01/2026 | EBCP CONSULTORIA LTDA | 41.813.282/0001-23 | Saúde | Recurso para custeio da Bolsa Auxílio dos estagiários lotados na SMSA, referente o mês de JANEIRO/2026 | R$ 29.793,09 | R$ 29.793,09 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7171 | 20/03/2026 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 79.283.065/0003-03 | Saúde | Empenho Prestação de serviços de recepção e atividades auxiliares, consideradas essenciais ao funcionamento de diversos serviços de saúde, de acordo com as necessidades, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência. SAD/DIUE - Referente a 01 posto de trabalho - Valor para 6 meses. | R$ 29.785,00 | R$ 20.422,45 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7190 | 20/03/2026 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 79.283.065/0003-03 | Saúde | Empenho Prestação de serviços de recepção e atividades auxiliares, consideradas essenciais ao funcionamento de diversos serviços de saúde, de acordo com as necessidades, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência. COMUS - Referente a 01 posto de trabalho - Valor para 6 meses. | R$ 29.785,00 | R$ 20.487,66 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6936 | 18/03/2026 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 79.283.065/0003-03 | Comércio e Serviços | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de recepcionista, consideradas essenciais ao funcionamento dos diversos serviços de saúde, de acordo com as necessidades, quantitativos e especificações constantes neste Termo de Referência para o período de 12 (doze) meses. | R$ 29.784,54 | R$ 24.026,20 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 826 | 16/01/2026 | PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA | 77.821.841/0001-94 | Encargos Especiais | RENDIMENTOS PRECATÓRIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025. (PRECATÓRIOS DE NATUREZA COMUM - CC 774428-3). | R$ 29.774,38 | R$ 29.774,38 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 21 | 08/01/2026 | CENTRAL DE COPIAS IANA LTDA - ME | 02.867.540/0001-00 | Legislativa | Empenho referente a Contratação de empresa para fornecimento de porta-diplomas e de serviços de impressão, conforme Contrato nº 06/2025. | R$ 29.772,00 | R$ 899,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23670 | 24/08/2026 | SERVICOS MEDICOS MVG LTDA | 53.426.472/0001-77 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 63486/2026 de 25/08/2026 SMSA/DIUE/SAMU (REGULAÇÃO), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de AGOSTO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para MAIELI VIEIRA. Em substituição ao empenho 19569/2026. | R$ 29.758,67 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6676 | 18/03/2026 | APMF DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL INACIA MENEZES DOS SANTOS | 20.832.430/0001-87 | Educação | Repasse de recursos para APMF do CMEI INÁCIA MENEZES DOS SANTOS, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2026, SIT 81321 , para manutenção do ensino. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 87826-X | R$ 29.702,40 | R$ 19.801,60 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 106 | 20/02/2026 | SIMONE DE FATIMA SOZZEKI LOTERO 02149743914 | 21.116.754/0001-81 | Cultura | Contratação de Empresa Arte Educadora SIMONE DE FÁTIMA SOZZEKI LOTERO 02149743914 através do processo de credenciamento, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativa ao Projeto ?FOZ FAZENDO ARTE ? formação em artes, cultura e patrimônio cultural?, conforme as necessidades da administração pública, em conformidade com as condições e o cronograma estabelecido na tabela abaixo. Conforme MI 42/2026, empenho 2025 estornado.CÓDIGO: 77206CATEGORIA: Artesanato | R$ 29.700,00 | R$ 26.325,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13965 | 29/05/2026 | LM SERVICOS MEDICOS LTDA | 43.982.967/0001-29 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 37591/2026 de 26/05/2026 SMSA/DIUE/SAMU (REGULAÇÃO), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de JUNHO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para LAURINETE DAMASCENO FERREIRA MENDES | R$ 29.700,00 | R$ 23.954,33 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16033 | 19/06/2026 | LM SERVICOS MEDICOS LTDA | 43.982.967/0001-29 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 44235/2026 de 18/06/2026 SMSA/DIUE/SAMU (REGULAÇÃO), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de JULHO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para LAURINETE DAMASCENO FERREIRA MENDES | R$ 29.700,00 | R$ 26.172,67 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19335 | 17/07/2026 | LM SERVICOS MEDICOS LTDA | 43.982.967/0001-29 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 52060/2026 de 17/07/2026 SMSA/DIUE/SAMU (REGULAÇÃO), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de AGOSTO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para LAURINETE DAMASCENO FERREIRA MENDES | R$ 29.700,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19569 | 17/07/2026 | SERVICOS MEDICOS MVG LTDA | 53.426.472/0001-77 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 52060/2026 de 17/07/2026 SMSA/DIUE/SAMU (REGULAÇÃO), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de AGOSTO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para MAIELI VIEIRA | R$ 29.700,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19759 | 20/07/2026 | SERVICOS MEDICOS MVG LTDA | 53.426.472/0001-77 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 53249/2026 de 22/07/2026 SMSA/DIUE/SAMU (REGULAÇÃO), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de JULHO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para MAIELI VIEIRA em substituição ao empenho 16059/26 | R$ 29.700,00 | R$ 29.700,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23592 | 24/08/2026 | LM SERVICOS MEDICOS LTDA | 43.982.967/0001-29 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 61414/2026 de 18/08/2026 SMSA/DIUE/SAMU (REGULAÇÃO), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de SETEMBRO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para JOÃO EVANGELISTA DE CARVALHO JUNIOR | R$ 29.700,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23593 | 24/08/2026 | SERVICOS MEDICOS MVG LTDA | 53.426.472/0001-77 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 61414/2026 de 18/08/2026 SMSA/DIUE/SAMU (REGULAÇÃO), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de SETEMBRO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para MAIELI VIEIRA | R$ 29.700,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23596 | 24/08/2026 | LM SERVICOS MEDICOS LTDA | 43.982.967/0001-29 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 61414/2026 de 18/08/2026 SMSA/DIUE/SAMU (REGULAÇÃO), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de SETEMBRO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para LAURINETE DAMASCENO FERREIRA MENDES | R$ 29.700,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7771 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 29.697,21 | R$ 29.697,21 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16850 | 25/06/2026 | ASSOCIACAO CRISTA DE DEFICIENTES FISICOS DE FOZ DO IGUACU | 75.429.605/0001-00 | Saúde | Empenho para repasse dos recursos financeiros do TERMO DE FOMENTO 135/2026, SIT: 84712, em cumprimento as emendas parlamentares 027/2025. Depositar na CC: 118393-1, AGENCIA 140-6 BANCO DO BRASIL. | R$ 29.680,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17186 | 30/06/2026 | ASSOCIACAO CRISTA DE DEFICIENTES FISICOS DE FOZ DO IGUACU | 75.429.605/0001-00 | Saúde | Empenho para repasse de recursos financeiros em cumprimento a emenda 27/2025, do TERMO DE FOMENTO 135/2026, SIT: 84712. A depositar na conta BB - AG: 0140-6 CC: 118393-1 | R$ 29.680,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13639 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 29.675,28 | R$ 29.675,28 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 124 | 06/01/2026 | SULBUSS PECAS E REFRIGERACOES PARA ONIBUS EIRELI - ME | 04.346.800/0001-10 | Saúde | Empenho Contratação de Empresa especializada para Manutenção Corretiva e Preventiva das conservadoras Imunobiológicas do Município, responsáveis por acondicionar medicamentos e substâncias extremamente frágeis. Trata-se de equipamento específico para acondicionar vacinas, testes rápidos, material odontológico e medicamentos, e a manutenção é especializada e diferenciada das demais conservadoras encontradas no mercado. DEZEMBRO/2025. | R$ 29.670,00 | R$ 29.670,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9336 | 16/04/2026 | LEDESMA E GAUTO - CLINICA MEDICA LTDA - ME | 24.925.434/0001-60 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, para ABRIL/MAIO na UPA JOÃO SAMEK nos ?Período Diurno e dias Normais? para ANNA CAROLINA BOTTINI CLOSS | R$ 29.640,00 | R$ 25.740,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9355 | 16/04/2026 | BRUNNO AUGUSTO CARACA LIMA LTDA | 59.759.511/0001-34 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de ABRIL a MAIO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para BRUNNO AUGUSTO CARACA | R$ 29.640,00 | R$ 21.060,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12858 | 19/05/2026 | KRIVOROTOFF SERVICOS MEDICOS LTDA | 51.831.777/0001-39 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 35927/2026 de 19/05/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JUNHO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para CARLOS RODRIGO KRIVOROTOFF DAVALOS. | R$ 29.640,00 | R$ 21.060,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4509 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 29.632,00 | R$ 29.632,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6993 | 19/03/2026 | APMF - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES | 01.133.896/0001-40 | Educação | REPASSE A APMF ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES- - SIT Nº 81372, EM FAVOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 58/2026, DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL- AG: 0140-6- C/C: 54126-5 | R$ 29.631,00 | R$ 19.754,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10341 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 29.596,25 | R$ 29.596,25 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13196 | 25/05/2026 | DIRETIVA ASSESSORIA CONTABIL E INFORMATICA LTDA | 03.363.962/0001-01 | Saúde | Empenho referente a 4 (quatro) postos de trabalho de Auxiliar de Serviços Gerais, instalados no Almoxarifado de Centro Abastecimento Farmacêutico da saúde. Referente ao período de 2 meses. | R$ 29.517,20 | R$ 28.687,10 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 5 | 08/01/2026 | AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 01.573.983/0001-18 | Legislativa | Empenho referente a reajuste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de solução de telefonia com suporte às tecnologias analógicas, digital e "ip", conforme o 2º Apostilamento do Contrato nº 14/2024, sendo apropriado nesta data, valor referente a 12 (doze) parcelas de 2026. | R$ 29.502,36 | R$ 17.209,71 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10237 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 29.418,78 | R$ 29.418,78 |