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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2840 | 05/02/2026 | ARGENTUM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | 60.103.588/0001-30 | Assistência Social | Locação de imóvel urbano localizado na Avenida Venezuela nº700, Jardim América, administrado por Argentum Administradora de Bens Ltda, CNPJ 60.103.588/0001-30, Processo de Inexigibilidade nº 93/2025, Contrato de Locação nº 124/2025, para instalação da sede do Centro de Referência Especializado de Assistência Social- CREAS I, mantido pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social.Período 04 de janeiro de 2026 à 03 de abril de 2026. | R$ 34.500,00 | R$ 34.500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12027 | 08/05/2026 | GHIRAMATTOS MEDICOS LTDA | 46.124.739/0001-06 | Saúde | Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº. 005/2017, que tem por objeto a contratação de empresas para a realização de consultas médicas especializadas no CEM de forma complementar à Rede Municipal de Saúde, nos meses de MAIO a JUNHO, para EUCLIDES JOSE DEUSDARÁ MATTOS. (ORTOPEDIA) | R$ 34.500,00 | R$ 9.660,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12180 | 12/05/2026 | CALL DISTRIBUIDORA LTDA | 44.570.780/0001-80 | Saúde | Aquisição de materiais de higienização e limpeza, com o propósito de atender as demandas dos diversos serviços da Secretaria da Saúde para dar continuidade no atendimento aos usuários do SUS, conforme solicitado no MI32354/2026. Pregão nº16/2026. | R$ 34.500,00 | R$ 34.500,00 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 354 | 12/06/2026 | LUCIANO PROMOCAO E EVENTOS LTDA | 47.081.900/0001-74 | Cultura | Contratação de sonorização e iluminação para o XXXVIII Edição do CENÁCULO DIOCESANO, que ocorrerá dia 14/06 no Ginásio de Esportes Costa Cavalcante, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória n° 106/2025 do vereador Paulo Debrito, conforme Ofício da Renovação Carismática em anexo. | R$ 34.500,00 | R$ 34.500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16503 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Essencial à Justiça | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 34.490,58 | R$ 34.490,58 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20335 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 34.490,58 | R$ 34.490,58 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7121 | 20/03/2026 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0005-72 | Saúde | Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos e produtos para saúde com o propósito de atender aos usuários do SUS da Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, mandados judiciais, unidades de urgência e emergência e demais demandas relacionadas à Assistência Farmacêutica no município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e exigências estabelecidas no TR e demais documentos do processo. | R$ 34.454,00 | R$ 34.454,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13171 | 25/05/2026 | ANA CAROLINA CORDEIRO MAGNI | ***.087.***-** | Educação | Empenho Integração da Folha Rescisões e Exonerações - Competência Maio/2026 - 2º envio - TE 224/2026 | R$ 34.411,65 | R$ 34.411,65 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7740 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 34.383,30 | R$ 34.383,30 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13688 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Direitos da Cidadania | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 34.380,61 | R$ 34.380,61 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16098 | 19/06/2026 | EBCP CONSULTORIA LTDA | 41.813.282/0001-23 | Saúde | Recurso para custeio da Bolsa Auxílio dos estagiários lotados na SMSA, referente o mês de JUNHO/2026 | R$ 34.370,52 | R$ 34.370,52 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24249 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 34.351,04 | R$ 34.351,04 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6328 | 16/03/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 399531-49, parcela 112. - DÍVIDA FUNDADA: 02/2014 ? ID 02/2014. | R$ 34.341,79 | R$ 34.341,79 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9147 | 16/04/2026 | W M O SANTOS MEDICO | 44.413.604/0001-35 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de ABRIL a MAIO/2026 na UPA WALTER nos ?Período Diurno e dias Normais? para WAKSON MORENON OLIVEIRA SANTOS | R$ 34.320,00 | R$ 28.730,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9233 | 16/04/2026 | RPESCOBAR SERVICOS MEDICOS LTDA | 49.078.234/0001-40 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de ABRIL a MAIO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para RONALDO PAUL ESCOBAR SANTACRUZ | R$ 34.320,00 | R$ 21.840,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9470 | 16/04/2026 | BAK SERVICOS MEDICOS LTDA | 57.642.479/0001-87 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, para ABRIL/MAIO na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para BAHAA ALI MOUSSA | R$ 34.320,00 | R$ 26.520,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1855 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 34.307,14 | R$ 34.307,14 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16151 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Antecipação 13º Salário Competência 06-2026; Autorização nº 330/2026; | R$ 34.306,97 | R$ 34.306,97 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 116 | 30/01/2026 | GMB SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 49.411.124/0001-59 | Legislativa | Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Gestão de Documentos para apresentar solução com recomendação de temporalidade para expurgo de documentos, guarda do acervo físico e digitalização, conforme demanda, eventual envio de documentos físicos em havendo necessidade e fornecimento de software para gerir o acervo de documentos existentes na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, sendo apropriado neste ato o valor correspondente a 12 (doze) parcelas referente o serviço de armazenamento, conforme o 2º termo de aposetilamento do contrato nº 34/2023. | R$ 34.297,32 | R$ 20.121,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10289 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 34.267,31 | R$ 34.267,31 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2388 | 30/01/2026 | LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 34.223.536/0001-98 | Saúde | Aquisição de soro fisiológico 0,9% 1000ml solução de NaCl 0,9% e soro fisiológico 0,9% 500ml solução de NaCl 0,9% , Pregão 16/2025, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde. | R$ 34.200,00 | R$ 34.200,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7293 | 23/03/2026 | GHIRAMATTOS MEDICOS LTDA | 46.124.739/0001-06 | Saúde | Empenho referente a consultas de especialidades no Centro de Especialidades Médicas "CEM" para o mês de MARÇO a MAIO/2026, para EUCLIDES JOSE DEUSDARÁ MATTOS (ORTOPEDIA). | R$ 34.200,00 | R$ 27.180,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 842 | 16/01/2026 | JOSE ARTUR VASCONCELOS CAVALCANTI - ME | 81.888.273/0001-16 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 2160/2026 de 14/01/2026 - SMSA/DIAC, para prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde ? SUS. Referente produção de DEZEMBRO/2025. | R$ 34.178,45 | R$ 34.178,45 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1957 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 34.153,02 | R$ 34.153,02 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 308 | 08/01/2026 | ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FOZ DO IGUACU | 77.413.649/0001-69 | Educação | 3.3-TC-10/2024- REPASSE A OSC ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FOZ DO IGUAÇU- APAE, CNPJ: 77.413.649/0001-69, referente ao Termo de Colaboração nº 10/2024- SIT 63148- EMPENHO TOTAL - DESEMBOLSO DE 06 PARCELAS ANUAIS- DADOS BANCÁRIOS: BAMCO DO BRASIL-AG: 8179-5- C/C: 1175-4 | R$ 34.148,78 | R$ 34.148,78 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4011 | 13/02/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 399531-49, parcela 111.- DÍVIDA FUNDADA: 02/2014 ? ID 02/2014. | R$ 34.129,74 | R$ 34.129,74 |
| FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 157 | 28/04/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Previdência Social | Folha de pagamento dos servidores da taxa de administração 04/2026 | R$ 34.126,17 | R$ 34.126,17 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5367 | 27/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração de Folha Complementar - Competência 02-2026- Autorização nº 293/2026; | R$ 34.097,62 | R$ 34.097,62 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13521 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 34.084,33 | R$ 34.084,33 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16556 | 23/06/2026 | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 76.416.890/0001-89 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 34.065,76 | R$ 34.065,76 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7991 | 30/03/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Educação | Contribuição Previdenciária Patronal sobre verbas pagas em processos judiciais, conforme planilha enviada pela Procuradoria Geral do Município - PGM referente a custas e Requisições de Pequeno Valor - RPV's.- Período: OUT/25, NOV/25, DEZ/25, JAN/26 e FEV/26. | R$ 34.042,26 | R$ 34.042,26 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7172 | 20/03/2026 | CENTRO MEDICO DE CLINICA GERAL CARDIOLOGIA DE FOZ DO IGUACU LTDA - ME | 07.405.065/0001-66 | Saúde | Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº. 005/2017, que tem por objeto a contratação de empresas para a realização de consultas médicas especializadas no CEM, para um período de 3 meses, (CARDIOLOGIA) | R$ 34.020,00 | R$ 23.700,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 21957 | 04/08/2026 | ELMO PAPELARIA EIRELI - ME | 03.999.762/0001-31 | Educação | Aquisição de MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, em atendimento às UNIDADES ESCOLARES da Secretaria Municipal da Educação do Município de Foz do Iguaçu. PREGÃO 32/2026 - ELMO PAPELARIA LTDA - ME - 03.999.762/0001-31. Conforme solicitação via MI nº 56703/2026. | R$ 34.015,75 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7162 | 20/03/2026 | ZAIONS EIRELI | 30.209.140/0001-35 | Saúde | Realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar á Rede Municipal de Saúde para pacientes do SUS. Referente ao período de 03 meses. | R$ 34.000,00 | R$ 26.855,92 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 21960 | 04/08/2026 | ELMO PAPELARIA EIRELI - ME | 03.999.762/0001-31 | Educação | Aquisição de MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, em atendimento às UNIDADES ESCOLARES da Secretaria Municipal da Educação do Município de Foz do Iguaçu. PREGÃO 32/2026 - ELMO PAPELARIA LTDA - ME - 03.999.762/0001-31. Conforme solicitação via MI nº 56703/2026. | R$ 33.995,75 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1089 | 19/01/2026 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 79.283.065/0003-03 | Saúde | Empenho Prestação de serviços de recepção e atividades auxiliares, consideradas essenciais ao funcionamento de diversos serviços de saúde, de acordo com as necessidades, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência. DIGS/FMS - Valor para competência DEZEMBRO/2025. | R$ 33.942,23 | R$ 33.942,23 |
| FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 101 | 26/03/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Previdência Social | Folha de pagamento dos servidores da FOZPREV, referente ao mês 03/2026. | R$ 33.937,65 | R$ 33.937,65 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 874 | 16/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato PAV. ASFALTICA EM DIVS BAIRROS, parcela 110.- DÍVIDA FUNDADA: 02/2014 ? CONTRATO Nº 399531-49 ? ID 02.2014. | R$ 33.901,70 | R$ 33.901,70 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13422 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 33.888,21 | R$ 33.888,21 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 511 | 09/01/2026 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA - PREVER VIGILANCIA PATRIMONIAL E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - ME | 05.976.921/0001-08 | Saúde | Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos Para o SAMU-BASE_REGULAÇÃO.Referente a 07 postos de trabalho (Competência DEZEMBRO/2025) | R$ 33.773,81 | R$ 33.773,81 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6455 | 16/03/2026 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA - PREVER VIGILANCIA PATRIMONIAL E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - ME | 05.976.921/0001-08 | Saúde | Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos Para o SAMU-BASE_REGULAÇÃO.Referente a 07 postos de trabalho (Competência FEVEREIRO/2026) | R$ 33.773,81 | R$ 33.773,81 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22817 | 13/08/2026 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 12.759.576/0001-16 | Desporto e Lazer | Aquisição de material de construção civil para manutenção de espaços esportivos na Vila Resistência, Jardim São Paulo e Vila Adriana, conforme Planilha nº 427/2026 em atendimento à Emenda de Execução Obrigatória n° 391/2025. | R$ 33.771,24 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 21135 | 31/07/2026 | WILSON DOTTO 33692220944 | 15.272.058/0001-61 | Saúde | Empenho para prestação de serviços de transporte e distribuição de medicamentos, insumos materiais e equipamentos de saúde para atender às necessidades da Secretaria Municipal da Saúde e dos estabelecimentos públicos de saúde pertencentes ao município de Foz do Iguaçu. 6 MESES/2026 | R$ 33.729,15 | R$ 6.745,83 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18590 | 07/07/2026 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | Saúde | Aquisição de fraldas, Pregão 70/2025, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde, conforme solicitado no MI 48645/2026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ALMOXARIFADO DE INSUMOS DA SAÚDE. Em cumprimento á emenda bancada obrigatória nº71170007. | R$ 33.690,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20654 | 29/07/2026 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | Saúde | Aquisição de fraldas, Pregão 70/2025, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde, conforme solicitado no MI 48645/2026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ALMOXARIFADO DE INSUMOS DA SAÚDE. Em cumprimento á emenda bancada obrigatória nº 71170007. | R$ 33.690,00 | R$ 33.690,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19758 | 20/07/2026 | ADMED LTDA | 39.998.714/0001-76 | Saúde | Empenho solicitado através do MI nº 44235/2026 de 18/06/2026 SMSA/DIUE/SAMU (BASE), referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de JULHO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para WELISSON BARBOSA COSTA em substituição ao empenho 16019/2026 | R$ 33.670,00 | R$ 33.670,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7850 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 33.626,87 | R$ 33.626,87 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12852 | 19/05/2026 | T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | 10.696.932/0001-74 | Saúde | Aquisição de material médico hospitalar, Pregão nº93/2025, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde, conforme solicitado via MI 30366/2026. | R$ 33.600,00 | R$ 33.600,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6973 | 19/03/2026 | APMF ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA ELENICE MILHORANCA | 01.135.333/0001-90 | Educação | REPASSE A APMF ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELENICE MILHORANÇA- - SIT Nº 81406, EM FAVOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 87/2026, DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL- AG: 0140-6- C/C: 54107-9 | R$ 33.558,00 | R$ 22.372,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9457 | 16/04/2026 | CRISTALMEDI SERVICOS MEDICOS LTDA | 48.759.850/0001-02 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, para ABRIL/MAIO na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para ALEXIS BERNARDO BENITEZ CABRERA | R$ 33.540,00 | R$ 29.011,66 |