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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 249 | 24/08/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Previdência Social | Folha de pagamento dos servidores da FOZPREV de agosto de 2026. | R$ 36.180,01 | R$ 36.180,01 |
| FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 296 | 24/09/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Previdência Social | Folha de pagamento dos servidores da FOZPREV de setembro de 2026. | R$ 36.180,01 | R$ 36.180,01 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10865 | 29/04/2026 | J R DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA | 40.364.041/0001-81 | Urbanismo | CT. 153/2023, Ordem de Serviço nº 92, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM GEOTÉCNICA, ENSAIOS LABORATORIAIS E DE CAMPO EM RUAS DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - PR -LOCAL: Tapa Buraco -R. Cel Caetano Rocha -R. Guariba - R. Romario Vidal - R. Valdomiro Mariano Ferreira - Av. das Cataratas, março 2026, Assistido por esta DIAV/SMOB. | R$ 36.138,13 | R$ 36.138,13 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4039 | 19/02/2026 | DON QUINTINO RESTAURANTE LTDA - EPP | 28.250.154/0001-50 | Assistência Social | Contratação de empresa para fornecimento de coffee break para atendimento das demandas dos eventos como palestras, capacitações, seminários, conferências e afins, da Secretaria Municipal de Assistência Socia | R$ 36.130,20 | R$ 36.130,20 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13487 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 36.067,78 | R$ 36.067,78 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5418 | 02/03/2026 | Talenttos Saúde Ltda | 49.905.497/0001-86 | Saúde | Prestação de serviços de tratamento multiprofissional dentro da metodologia de Análise do Comportamento Aplicado (ABA), para atendimento de demandas judiciais. FEVEREIRO/2026. | R$ 36.053,00 | R$ 36.053,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24555 | 27/08/2026 | EBCP CONSULTORIA LTDA | 41.813.282/0001-23 | Saúde | Recurso para custeio da Bolsa Auxílio dos estagiários lotados na SMSA, referente o mês de AGOSTO/2026 | R$ 36.052,89 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20128 | 28/07/2026 | KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO | 01.701.201/0001-89 | Administração | Tarifas bancárias ref. a JUN/2026 ? Conta nº 666.108-4 do Banco Bradesco S/A, conforme solicitação da Divisão de Conciliação Bancária. | R$ 36.034,08 | R$ 36.034,08 |
| FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO | 173 | 24/04/2026 | PARANAPREVIDENCIA | 03.165.607/0001-10 | Previdência Social | Compensação previdenciária referente à competência março de 2026 no valor de R$ 7.364,32 e acumalado de competências anteriores R$ 28.649,44. | R$ 36.013,76 | R$ 0,00 |
| FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO | 174 | 24/04/2026 | PARANAPREVIDENCIA | 03.165.607/0001-10 | Previdência Social | Compensação previdenciária referente à competência março de 2026 no valor de R$ 7.364,32 e acumalado de competências anteriores R$ 28.649,44. | R$ 36.013,76 | R$ 36.013,76 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19988 | 27/07/2026 | ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 85.240.869/0001-66 | Assistência Social | Contratação de serviço de manutenção dos equipamentos de informática (Hardware) e suporte técnico ao usuário para atendimento as unidades desta Secretaria referente ao Exercício de 2026 (despesa parcial ao atendimento anual) | R$ 36.011,05 | R$ 11.314,97 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7327 | 23/03/2026 | SAUDE RIPOLI EIRELI | 32.216.378/0001-13 | Saúde | Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº. 003/2023, que tem por objeto a contratação de empresas para a realização de consultas médicas especializadas no IST/AIDS/DIVS, para a Dra Vitoria Beatriz Ripoli de Meira (MÉDICA CLINICO GERAL) em um periodo de 3 meses. | R$ 36.000,00 | R$ 25.380,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15209 | 08/06/2026 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 79.283.065/0003-03 | Assistência Social | Prestação de serviço continuado de recepcionista, consideradas essenciais ao funcionamento dos diversos serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social. | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 359 | 25/08/2026 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 04.368.898/0001-06 | Urbanismo | [ESTIMADO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2026] Aquisição de serviços de Energia Elétrica para os semáforos localizados no Município de Foz do Iguaçu/PR. | R$ 36.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18742 | 08/07/2026 | CIRLEI CATARINA RAMOS CALEGARIO | ***.907.***-** | Educação | Empenho Integração de Rescição Complementar Competência Julho/2026 - DECRETO 34350/2026 - 07/2026 - 2º ENVIO - Autorização nº 337/2026; | R$ 35.972,97 | R$ 35.972,97 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4262 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 35.937,54 | R$ 35.937,54 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7043 | 20/03/2026 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 02.816.696/0001-54 | Saúde | Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos e produtos para saúde com o propósito de atender aos usuários do SUS da Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, mandados judiciais, unidades de urgência e emergência e demais demandas relacionadas à Assistência Farmacêutica no município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e exigências estabelecidas no TR e demais documentos do processo. | R$ 35.900,00 | R$ 35.893,31 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20127 | 28/07/2026 | ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | Administração | Tarifas bancárias ref. a JUN/2026 ? Conta nº 11.296-2 do Banco Itaú S/A, conforme solicitação da Divisão de Conciliação Bancária. | R$ 35.893,04 | R$ 35.893,04 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19 | 05/01/2026 | WELLINGTON FERREIRA 01015351980 | 25.185.806/0001-22 | Saúde | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições, preparadas conforme especificações descritas neste termo de referência, tais como desjejum, almoço, lanche e jantar para o CAPS I , CAPS II e CAPS AD. DEZEMBRO/2025. | R$ 35.890,74 | R$ 35.890,74 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9213 | 16/04/2026 | ROBSON DE CASTRO VIANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 58.354.736/0001-48 | Saúde | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 26305/2026 de 15/04/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de ABRIL a MAIO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para ROBSON DE CASTRO VIANA | R$ 35.880,00 | R$ 19.500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4116 | 20/02/2026 | IBI - CLINICA MEDICA DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA - EPP | 27.352.621/0001-90 | Saúde | Empenho solicitado através do memorando 10892/2026 de 20/02/2026 da SMSA/DIAC. para realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar á Rede Municipal de Saúde, para pacientes do SUS. Referente a produção de JANEIRO/2026. (EXAMES DE IMAGEM) | R$ 35.853,00 | R$ 35.853,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 210 | 07/01/2026 | LIPRELY COMERCIO GERAL LTDA | 46.401.912/0001-76 | Saúde | Contratação de empresa para prestação de serviço em manutenção de aparelhos de ar condicionado para atender as necessidades da Unidades de Pronto Atendimento, Centro Especializados e setores administrativos da SMSA, referente ao contrato 270/2022, conforme solicitado pelo memorando 945/26. Pregão 120/22. | R$ 35.840,00 | R$ 35.832,53 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2808 | 02/02/2026 | LIPRELY COMERCIO GERAL LTDA | 46.401.912/0001-76 | Saúde | Contratação de empresa para para serviços de manutenção de aparelhos de ar-condicionado, referente ao contrato 270/2022, pregão 120/2022, conforme solicitado pelo memorando 7264/2026. | R$ 35.840,00 | R$ 35.837,59 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4632 | 24/02/2026 | LIPRELY COMERCIO GERAL LTDA | 46.401.912/0001-76 | Saúde | Contratação de empresa para prestação de serviço em manutenção de aparelhos de ar condicionado para atender as necessidades das Unidades da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao contrato 270/2022, conforme solicitado pelo memorando 11322/2026. Pregão 120/22. | R$ 35.840,00 | R$ 35.810,91 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19987 | 27/07/2026 | ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 85.240.869/0001-66 | Assistência Social | Contratação de serviço de manutenção dos equipamentos de informática (Hardware) e suporte técnico ao usuário para atendimento as unidades desta Secretaria referente ao Exercício de 2026 (despesa parcial ao atendimento anual) | R$ 35.833,42 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1693 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 35.825,44 | R$ 35.825,44 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23950 | 26/08/2026 | F.P. GARALUZ - ME | 07.299.558/0001-69 | Desporto e Lazer | Aquisição imediata de mobiliários, equipamentos e materiais diversos, incluindo transporte, carga, descarga e montagem, destinados à estruturação dos espaços administrativos, técnicos e operacionais necessários à realização dos Jogos da Juventude CAIXA 2026. | R$ 35.820,00 | R$ 0,00 |
| FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 224 | 23/07/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Previdência Social | Folha de pagamento dos inativos e pensionistas de julho/2026. | R$ 35.794,30 | R$ 35.794,30 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24206 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 35.727,24 | R$ 35.727,24 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7518 | 25/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha Mensal Competência 03-2026 - Antecipação de 13º Salario - Autorização nº 297/2026; | R$ 35.667,81 | R$ 35.667,81 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20444 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 35.616,62 | R$ 35.616,62 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24071 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 35.607,42 | R$ 35.607,42 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23046 | 19/08/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 399531-49, parcela 68/190 (alterada conforme Resumo de Cobrança)- DÍVIDA FUNDADA: 02/2014 ? ID 02/20167 | R$ 35.510,64 | R$ 35.510,64 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15879 | 18/06/2026 | ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA | 80.896.194/0001-94 | Administração | Solicitação para Empenho dos módulos da SMAD: ÁREA 06. Valor global do Contrato = 8.400.000,00. Contrato 048/2025 - CNPJ nº 80.896.194/0001-94 - ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA - sendo o fornecimento e a ativação de licença para uso de software (sistema estruturante), aqui denominado ?Solução de Gestão Pública Municipal Integrada?. Conforme Memorando 43475/2026, parcelas no valor de 7.100,00 no período de março a julho de 2026 (5 meses): 7.100,00 x 5 = 35.500,00. | R$ 35.500,00 | R$ 7.100,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 849 | 16/01/2026 | CLINICA MEDICA RAGMED LTDA | 30.797.152/0001-28 | Saúde | Empenho solicitado através do memorando 2160/2026 de 14/01/2026 da SMSA/DIAC, para realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar á Rede Municipal de Saúde para pacientes do SUS. Referente a produção de DEZEMBRO/2025 | R$ 35.434,00 | R$ 35.434,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8492 | 06/04/2026 | AQUA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 54.017.143/0001-35 | Assistência Social | Aquisição de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros para abastecimento das Unidades socioassistenciais da Secretaria Municipal de Assistência Social, sob a responsabilidade da Diretoria de Proteção Social Especial, conforme condições, quantidades e especificações constantes no Termo de Referência. | R$ 35.384,66 | R$ 0,00 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 552 | 24/08/2026 | ONCAS DO BEM | 50.015.975/0001-61 | Cultura | Termo de fomento 01/2026 - Concessão de auxílio financeiro por contribuição à Associação Onças do Bem, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória nº 301/2025, tem por objeto ?Conectando Comunidades: Estrutura e Mobilidade para Ações Comunitárias de Cultura e Lazer da Onças do Bem, a ser utilizado conforme Plano de Trabalho?, assinado em 21/08/2026.Parecer Jurídico nº 21/2026, SIT 87187.Vigência: 21/08/2026 a 31/12/2027Banco do Brasil: Agência: 3270-0 Conta Corrente: 64491-9 | R$ 35.372,50 | R$ 35.372,50 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19725 | 20/07/2026 | IVANE GOULARTE | ***.565.***-** | Educação | Empenho Integração da Folha Exonerações Aposentados - Competência Junho/2026 - TERMO DE EXONERAÇÃO- Nº 234/2026; | R$ 35.347,03 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19881 | 24/07/2026 | IVANE GOULARTE | ***.565.***-** | Educação | Empenho Integração da Folha Exonerações Aposentados - Competência Junho/2026 - TERMO DE EXONERAÇÃO- Nº 234/2026; | R$ 35.347,03 | R$ 35.347,03 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23048 | 19/08/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO REFERENTE TERMO DE PARCELAMENTO DE INSS CONFORME DARF PARCELA Nº 01/60 PROCESSO 10340-721.292/2026-01 (DÍVIDA FUNDADA: 2/2026-PARCELAMENTO INSS-ID 2/2026). | R$ 35.346,62 | R$ 35.346,62 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 547 | 09/01/2026 | ERCILIO DO NASCIMENTO | ***.125.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Competencia 01/2026; Verba: [Proventos Rescisão] Termo de Exoneração nº 187/2026; | R$ 35.330,23 | R$ 35.330,23 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 361 | 15/06/2026 | PROEMIX AUDIOVISUAL LTDA - ME | 16.611.610/0001-61 | Cultura | Locação de estruturas para a Festa Julina do 5° CPM que ocorrerá no dia 04/07/2026, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória 249/2025 e conforme Ofício n° 14/2026 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA 5º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR. | R$ 35.312,00 | R$ 35.312,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22946 | 17/08/2026 | PEDREIRA ITATIBA LTDA - EPP | 76.446.426/0001-35 | Urbanismo | CT. 312/2024, Aquisição de Pedra - Rachãozinho para realizar a recuperação de vias e logradouros público, através da Usina de Asfalto em, assistido por esta DIAS/SMOB. | R$ 35.280,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13685 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 35.278,02 | R$ 35.278,02 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18996 | 16/07/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 399531-49, parcela 67/190 (alterada conforme Resumo de Cobrança)- DÍVIDA FUNDADA: 02/2014 ? ID 02/20167 | R$ 35.272,98 | R$ 35.272,98 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6991 | 19/03/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ELOI LOHMANN | 02.401.124/0001-04 | Educação | REPASSE A APMF ESCOLA MUNICIPAL ELOI LOHMANN- - SIT Nº 81378, EM FAVOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 63/2026, DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL- AG: 0140-6- C/C: 12064-2 | R$ 35.271,60 | R$ 23.514,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23100 | 19/08/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Administração | Tarifas bancárias ref. a JULHO/2026 ? Contas nº 226-0, 87-9, 93-3, 187-5, 188-3, 195-6, 76-3, 221-9, 322-3, 380-0, 358-4, 624.029-4, 672.003-2, 624.030-8, 624.031-6, 672.007-5 da Caixa Econômica Federal, conforme solicitação da Divisão de Conciliação Bancária. | R$ 35.250,06 | R$ 35.250,06 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8661 | 07/04/2026 | COOPERATIVA DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI | 04.912.806/0001-07 | Gestão Ambiental | Contração de COOPERATIVA formada exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas como catadores de mat. recicláveis cadastrados pela Sec. Mun. de Assist. Social ? CadÚnico, para prestação de serviço de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, conf. Dec. Federal nº 6.135/2007; Lei Federal nº 8.666/1993 e; Lei Estadual nº. 15.608/2007 e demais normas conforme as exigências do Chamamento Público nº 001/2021. COAAF - COOPERATIVA DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUAÇU. | R$ 35.236,86 | R$ 35.236,86 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4552 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 35.187,70 | R$ 35.187,70 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 311 | 14/04/2026 | PERFIL COMPUTACIONAL LTDA | 02.543.216/0001-29 | Legislativa | Empenho referente a prorrogação da contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva em sistemas de suporte de Data Center, conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 18/2023. | R$ 35.158,80 | R$ 4.394,85 |