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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9069 | 14/04/2026 | SNOP INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTDA | 34.686.134/0001-20 | Educação | PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO À EMPRESA SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTDA (NF 11711 e 11537). | R$ 49.966,00 | R$ 49.966,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22695 | 10/08/2026 | FERCAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | 25.189.888/0001-83 | Gestão Ambiental | REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, MATERIAL ELÉTRICO E TELEFÔNICO, MATERIAL HIDROSSANITÁRIO, MATERIAL DE PINTURA, FERRAMENTAS MANUAIS, MATERIAL DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) E ARTEFATOS DE CONCRETO, constantes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil ? SINAPI, atualizada, unidade da federação: Paraná, destinado a Manutenção dos Próprios Público, pelo período de 12(doze) meses. Material será destinado a Manutenção dos Próprios Público, na forma especificada neste edital e constante no ANEXO I ? Termo de Referencia são estimativas de consumo, não obrigando a Administração à aquisição total. | R$ 49.929,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19127 | 17/07/2026 | GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUACU | 77.412.799/0001-58 | Saúde | Pagamento de Bolsa-Auxílio dos adolescentes que prestam serviço na SMSA, pelo Convênio Menor Aprendiz, referente JULHO/2026. | R$ 49.853,87 | R$ 49.853,87 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7599 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Essencial à Justiça | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 49.848,88 | R$ 49.848,88 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7766 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 49.829,21 | R$ 49.829,21 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 21054 | 31/07/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de AGOSTO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial (IMPOSTOS UPA) em substituição ao empenho 12521/26 | R$ 49.772,58 | R$ 49.772,58 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20702 | 29/07/2026 | DU CAMPO COMERCIO E TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME | 24.492.244/0001-05 | Educação | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, destinados à Alimentação Escolar na EDUCAÇÃO INTEGRAL atendida pela Secretaria Municipal da Educação. PREGÃO 30/2026 - DU CAMPO COMERCIO E TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - 24.492.244/0001-05. Conforme solicitação via MI 54905/2026. | R$ 49.752,50 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22494 | 07/08/2026 | MARIA IRAILDE DA SILVA VIEIRA | ***.083.***-** | Educação | Empenho Integração da Folha de Exonerações RESCISÃO COMPLEMENTAR - DECRETO 34350/2026 - 07/2026 - 3º ENVIO - Autorização nº 346/2026; | R$ 49.704,93 | R$ 49.704,93 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23970 | 27/08/2026 | PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | 04.970.088/0001-25 | Saúde | Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, interna e externa nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos para DIES/CER IV. Empenho para 2 meses. | R$ 49.700,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9121 | 16/04/2026 | TINTACOR COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA - EPP | 82.426.222/0001-35 | Desporto e Lazer | Aquisição de material de pintura, constantes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil ? SINAPI, atualizada, unidade da federação: Paraná, destinado manutenção dos ginásios da SMEL. (Planilha nº 187/2026) | R$ 49.646,07 | R$ 49.646,07 |
| FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 106 | 26/03/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Previdência Social | Folha de pagamento dos servidores da FOZPREV, referente ao mês 03/2026. | R$ 49.557,32 | R$ 49.557,32 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20712 | 29/07/2026 | LP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | 57.314.937/0001-59 | Educação | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, destinados à Alimentação Escolar na EDUCAÇÃO INTEGRAL atendida pela Secretaria Municipal da Educação. PREGÃO 30/2026 - L P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 57.314.937/0001-59. Conforme solicitação via MI 54905/2026. | R$ 49.554,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3117 | 10/02/2026 | ASSOCIACAO RAINHA DA PAZ PROJETO ESPERANCA E VIDA | 02.061.667/0001-20 | Assistência Social | CNP 02.061.667/0001-20SIT 62731Termo de Colaboração - 006/2023TOMADOR: ASSOCIAÇÃO RAINHA DA PAZ PROJETO ESPERANÇA E VIDAEm ExecuçãoCelebração: 21/12/2023VIGÊNCIA DE 02/01/2024A 31/12/2027. Serviço: SCFVMETA: 60.DADOS BANCÁRIOS: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência0140 - Conta Corrente14628-5. REF. 02/2026. | R$ 49.500,00 | R$ 49.500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6614 | 18/03/2026 | BACKCOM TECNOLOGIA E INTEGRACAO LTDA | 40.877.597/0001-71 | Administração | Contratação de empresa especializada e tecnicamente qualificada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, a serem realizados nos equipamentos(hardwares) e sistemas (softwares) instalados nas 16 (dezesseis) Centrais Telefônicas do Município de Foz do Iguaçu, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital e seus anexos. | R$ 49.500,00 | R$ 41.250,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4130 | 20/02/2026 | BOSCO CLINICA MEDICA LTDA | 17.901.531/0002-39 | Saúde | Empenho solicitado através do MI 10892/2026 de 20/02/2026 - conforme planilha SMSA/DIAC, para prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares de Média e Alta Complexidade, de assistência em: Diagnósticos em Oftalmologia, Tratamento Clinico do Aparelho da Visão e Tratamento Cirúrgico do Aparelho da Visão, atendendo as especificações técnicas e necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde ? SUS.referente a produção de JANEIRO/2026 para BOSCO CLÍNICA MÉDICA LTDA. ALIQUOTA 4,8% | R$ 49.490,00 | R$ 49.490,00 |
| FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO | 64 | 06/02/2026 | PAULA ZANON IRINEU | ***.374.***-** | Previdência Social | Pagamento do precatório referente ao processo judicial nº 0002882-89.2025.8.16.7000, originado do processo judicial principal nº 0022429-15.2021.8.16.0030, movido pela aposentada Paula Zanon Irineu,matrícula nº 10343.01 e 10343.03 conforme Ofício Requisitório nº 915305/2025, e Decisão nº 12485571 - P-GJAP-SEPREC-GS, expedida pelo Juiz Supervisor da Secretaria de Gestão de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. | R$ 49.437,75 | R$ 49.437,75 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7670 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 49.353,91 | R$ 49.353,91 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12040 | 08/05/2026 | CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - EIRELI - EPP | 14.308.899/0001-19 | Saúde | Aquisição de 60 cadeiras de soroterapia para uso na Unidade de Pronto Atendimento Dr. Walter Barbosa e João Samek sendo 30 unidades para a UPA João Samek e 30 para Upa Walter Barbosa. Pregão 109/2025. | R$ 49.200,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22647 | 10/08/2026 | CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - EIRELI - EPP | 14.308.899/0001-19 | Saúde | Aquisição de material médico hospitalar, Pregão 109/2025, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde. UPA SAMEK - UPA SAMEK - 30 UNIDADES (EMENDA Nº 171/2025) UPA WALTER 30 UNIDADES (EMENDA Nº 198/2025) | R$ 49.200,00 | R$ 0,00 |
| FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO | 55 | 06/02/2026 | JACINTA JORA | ***.126.***-** | Previdência Social | Pagamento do precatório referente ao processo judicial nº 0008372-29.2024.8.16.7000, originado do processo judicial principal nº 0016000-95.2022.8.16.0030, movido pela aposentada Jacinta Jora, matrículo nº 5771.02, conforme Ofício Requisitório nº 905938/2024, e Decisão nº 12485571 - P-GJAP-SEPREC-GS, expedida pelo Juiz Supervisor da Secretaria de Gestão de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. | R$ 49.140,85 | R$ 49.140,85 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20419 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 49.093,30 | R$ 49.093,30 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4269 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Essencial à Justiça | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 49.016,18 | R$ 49.016,18 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6250 | 16/03/2026 | CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO DR. ZARDO LTDA | 10.519.034/0002-21 | Saúde | Empenho referente consultas médicas especializadas, de forma complementar à Rede Municipal de Saúde para o CEM. Referente a 01/03 a 23/03/2026 (GASTROENTEROLOGIA E PROCTOLOGIA) | R$ 49.000,00 | R$ 25.900,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18324 | 03/07/2026 | BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 17.317.531/0001-05 | Assistência Social | Aquisição de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros, frios e carnes, para abastecimento das Unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, sob a responsabilidade da Diretoria de Protecao Social Especial. | R$ 48.978,26 | R$ 587,73 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1128 | 20/01/2026 | STI TELECOM EIRELI - ME | 13.222.825/0001-00 | Administração | Contratação de empresa de telecomunicações para prestação dos serviços de fornecimento de conectividade, via IP (Internet Protocol) dedicado, à internet (rede mundial de computadores), suportando aplicações TCP/IP, com garantia de 100% da banda contratada, segurança contra ataques de DDOS (Distributed Deny of Service), incluindo instalação, manutenção e demais equipam. necessários para o perfeito funcionamento da solução, de acordo com as características e especificações técnicas e, quantitativos descritos no Termo de referência e seus anexos. Empenho para 08 meses. | R$ 48.888,88 | R$ 30.555,55 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23987 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Essencial à Justiça | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 48.888,62 | R$ 48.888,62 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22861 | 14/08/2026 | SUCESSO SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - EPP | 01.691.503/0001-13 | Desporto e Lazer | Contratação de empresa especializada para coordenação e execução de serviços de arbitragem desportiva em atendimento à emenda de execução Obrigatória nº 153/2025. (Joia Fronteira) | R$ 48.800,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4171 | 20/02/2026 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA - PREVER VIGILANCIA PATRIMONIAL E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - ME | 05.976.921/0001-08 | Saúde | Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, , com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos para DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( DST, TB e CCZ ) DA SMSA. (Competência JANEIRO/2026) | R$ 48.763,28 | R$ 48.763,28 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13560 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 48.722,72 | R$ 48.722,72 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 555 | 26/08/2026 | ESTRUTURAS CATARATAS LTDA - EPP | 76.680.347/0001-94 | Cultura | Locação de estruturas e banheiros químicos para o evento: 21ª Feira Internacional do Livro, que acontecerá de 03 a 06 de setembro na praça da Paz, como montagem prévia, conforme MI 603/2026 - FUNDAÇÃO CULTURAL / DIRETORIA DEPROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS CULTURAIS. | R$ 48.660,00 | R$ 48.660,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7314 | 23/03/2026 | LIPRELY COMERCIO GERAL LTDA | 46.401.912/0001-76 | Saúde | Contratação de empresa para prestação de serviço em manutenção de aparelhos de ar condicionado para atender as necessidades das Unidades da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao contrato 270/2022. Referente ao período de 03 meses. | R$ 48.640,00 | R$ 48.617,84 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15493 | 15/06/2026 | MIGUEL DAL OLMO DE CAMPOS | ***.119.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha de Rescisão Complementar - Decreto 34.350/2026 - 1º Envio - Competência Junho/2026 - TERMO DE EXONERAÇÃO- Nº 231/2026; | R$ 48.604,06 | R$ 48.604,06 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 14009 | 29/05/2026 | SAUDE RIPOLI EIRELI | 32.216.378/0001-13 | Saúde | Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº. 003/2023, que tem por objeto a contratação de empresas para a realização de consultas médicas especializadas no IST/AIDS/DIVS, para a Dra Vitoria Beatriz Ripoli de Meira (MÉDICA CLINICO GERAL) em um periodo de 4 meses. | R$ 48.600,00 | R$ 35.865,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1703 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Essencial à Justiça | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 48.565,13 | R$ 48.565,13 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6299 | 16/03/2026 | JOSE PAULO DE ARAUJO JUNIOR | 35.561.928/0001-20 | Desporto e Lazer | REFORMA DO ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO JARDIM SÃO PAULO, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória nº 78/2025. D 591378 e 591379 Obra sem CNO (reforma) | R$ 48.375,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13459 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 48.374,40 | R$ 48.374,40 |
| FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 18 | 27/01/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Previdência Social | Folha de Pagamento dos servidores da FOZPREV, referente ao mês de janeiro/2026. | R$ 48.327,26 | R$ 48.327,26 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1920 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 48.311,12 | R$ 48.311,12 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20288 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Essencial à Justiça | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 48.264,86 | R$ 48.264,86 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15728 | 17/06/2026 | GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUACU | 77.412.799/0001-58 | Saúde | Pagamento de Bolsa-Auxílio dos adolescentes que prestam serviço na SMSA, pelo Convênio Menor Aprendiz, referente JUNHO/2026. | R$ 48.241,79 | R$ 48.241,79 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17376 | 01/07/2026 | J R DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA | 40.364.041/0001-81 | Urbanismo | CT. 153/2023, Ordem de Serviço nº 97, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM GEOTÉCNICA, ENSAIOS LABORATORIAIS E DE CAMPO EM RUAS DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - PR -LOCAL: Tapa Buraco - R. Maria Esperança - R. Maria Antonia - R. Osvaldo Goch - R. Manaus - R. Codorna - Av. Silvio Americo Sasdelli - R. Irani Garcia - Av. Morenitas - Coletas na Usina, maio 2026, Assistido por esta DIAV/SMOB. | R$ 48.184,18 | R$ 48.184,18 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 327 | 08/01/2026 | R P GODOY - ME | 08.726.240/0001-80 | Saúde | Contratação empresa especializada e tecnicamente qualificada na área de tecnologia da informação, para desenvolvimento, manutenção, suporte do sistema de gestão em saúde pública, incluindo a prestação de serviços de manutenção mensal legal, corretiva, adaptativa e evolutiva em atendimento ao modelo de Gest ão Plena da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu - Paraná, conforme condições, quantidades e especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência e seus anexos. Período de 09/12/2025 a 08/01/2026. | R$ 48.183,00 | R$ 48.183,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3229 | 11/02/2026 | 51.099.960 KAMILA CRISTINA FERREIRA DE JESUS | 51.099.960/0001-91 | Desporto e Lazer | Contratação de empresa especializada no agenciamento de serviços de hotelaria e hospedagem (com café da manhã) dentro do território nacional, para atender a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Melhor Idade, nos termos, condições e exigências estabelecidas Termo de Referência e anexos do Edital. | R$ 48.120,80 | R$ 47.910,16 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5883 | 09/03/2026 | THIAGO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | ***.813.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Rescisões e Exonerações - Competência Março/2026 - TE 201/2026 - Servidor Falecido | R$ 48.100,33 | R$ 48.100,33 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24161 | 27/08/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 48.080,23 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24110 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Desporto e Lazer | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 48.059,58 | R$ 48.059,58 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7513 | 25/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha Mensal Competência 03-2026 - Antecipação de 13º Salario - Autorização nº 297/2026; | R$ 48.056,33 | R$ 48.056,33 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1130 | 20/01/2026 | ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A | 22.166.193/0001-98 | Administração | Contratação de empresa de telecomunicações para prestação dos serviços de fornecimento de conectividade, via IP (Internet Protocol) dedicado, à internet (rede mundial de computadores), suportando aplicações TCP/IP, com garantia de 100% da banda contratada, segurança contra ataques de DDOS (Distributed Deny of Service), incluindo instalação, manutenção e demais equipam. necessários para o perfeito funcionamento da solução, de acordo com as características e especificações técnicas e, quantitativos descritos no Termo de referência e seus anexos. Empenho para 07 meses | R$ 48.040,98 | R$ 41.333,22 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13554 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 48.032,82 | R$ 48.032,82 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2570 | 02/02/2026 | LUIS CESAR REIS - EPP | 93.920.361/0001-37 | Educação | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES- PREGÃO 117/2024 | R$ 48.020,20 | R$ 48.020,20 |