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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22793 | 12/08/2026 | CLINICA DE FISIOTERAPIA MATERNA LTDA - ME | 09.474.221/0001-76 | Saúde | Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº 002/2021, que tem por objeto a contratação de empresas para prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde ? SUS, de modo descentralizado, nos cinco Distritos Sanitários, no Município de Foz do Iguaçu/PR, para um período de 2 meses. | R$ 65.000,00 | R$ 20.611,17 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22904 | 14/08/2026 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Saúde | Empenho estimado para serviço de gerenciamento da frota dos veículos da Secretaria de Saúde. (MANUTENÇÃO). Em substituição ao empenho 18188/2026. | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24226 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 64.996,70 | R$ 64.996,70 |
| FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 25 | 30/01/2026 | HAMILTON LUIZ MACHADO NUNES | ***.223.***-** | Previdência Social | Valor referente à exoneração do servidor Hamilton Luiz Machado Nunes, conforme portaria nº 11089/2026, em decorrência de aposentadoria. | R$ 64.966,92 | R$ 64.135,73 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 338 | 09/06/2026 | FMF EVENTOS E PROJETOS LTDA | 37.718.743/0001-01 | Cultura | Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de locação, montagem, manutenção e desmontagem de estruturas, incluindo: Camarins e estandes, destinados à realização do evento 46ª FARTAL ? Feira de Artesanato e Alimentos de Foz do Iguaçu, que ocorrerá entre os dias 10 a 14 de junho de 2026, no CTG Charrua, sendo a contratação exclusivamente à execução deste evento. | R$ 64.950,00 | R$ 64.950,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10099 | 23/04/2026 | GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUACU | 77.412.799/0001-58 | Saúde | Pagamento de Bolsa-Auxílio dos adolescentes que prestam serviço na SMSA, pelo Convênio Menor Aprendiz, referente ABRIL/2026. | R$ 64.932,23 | R$ 64.932,23 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13157 | 22/05/2026 | THAYNA DE ALMEIDA LISBOA 07000481978 | 27.383.753/0001-80 | Desporto e Lazer | Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de limpeza, asseio e conservação das piscinas e manutenção preventiva e corretiva da casa de máquinas e equipamentos correlatos (trocadores de calor, motores elétricos, motobombas, conjunto filtrante, chuveiros, quadro de comando elétrico e hidráulico) com fornecimento de materiais, equipamentos, peças, ferramentas, utensílios e insumos necessários para a sua completa execução para atender a demanda dos Centros de Convivência Escola Bairro, Centro da Juventude, Complexo Esportivo Costa Cavalcanti e Praças Municipais | R$ 64.900,00 | R$ 64.900,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 498 | 26/06/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | 75.914.051/0001-28 | Legislativa | Folha de Pagamento - Competência 06/2026 | R$ 64.898,52 | R$ 64.898,52 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13765 | 27/05/2026 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 12.759.576/0001-16 | Educação | TABELA SINAPI - Aquisição de MATERIAL ELÉTRICO para manutenção dos PROPRIOS PÚBLICOS em atendimento à SEDE da Secretaria Municipal da Educação - PREGÃO 110/2025. Planilha 244/2026. | R$ 64.783,63 | R$ 64.783,63 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1694 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 64.768,45 | R$ 64.768,45 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6446 | 16/03/2026 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA - PREVER VIGILANCIA PATRIMONIAL E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - ME | 05.976.921/0001-08 | Saúde | Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos Para o DIES/UPA WALTER. Referente a 12 postos de trabalho (Competência FEVEREIRO/2026). | R$ 64.685,40 | R$ 64.685,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20380 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 64.601,83 | R$ 64.601,83 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16595 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 64.601,41 | R$ 64.601,41 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4363 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 64.601,35 | R$ 64.601,35 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4589 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 64.563,18 | R$ 64.563,18 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12019 | 08/05/2026 | ENDONEURO LTDA | 46.112.903/0001-65 | Saúde | Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº. 005/2017, que tem por objeto a contratação de empresas para a realização de consultas médicas especializadas no CEM de forma complementar à Rede Municipal de Saúde, nos meses de MAIO a JUNHO, para AHMAD SAYAH. (NEUROLOGIA) | R$ 64.500,00 | R$ 25.560,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7669 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 64.420,72 | R$ 64.420,72 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17303 | 01/07/2026 | ASSOCIACAO FILANTROPICA CASA DAS FRALDAS MAOS DE ANJOS FOZ | 27.795.614/0001-63 | Saúde | Empenho para repasse de recursos financeiros em cumprimento a emenda 11/2025, do TERMO DE FOMENTO 143/2026, SIT: 85066. A depositar na conta BB - AG: 0140-6 CC:127.590-9 | R$ 64.372,50 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18526 | 06/07/2026 | ASSOCIACAO FILANTROPICA CASA DAS FRALDAS MAOS DE ANJOS FOZ | 27.795.614/0001-63 | Saúde | Empenho para repasse de recursos financeiros em cumprimento a emenda 11/2025, do TERMO DE FOMENTO 143/2026, SIT: 85066. A depositar na conta BB - AG: 0140-6 CC:129.076-2 | R$ 64.372,50 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10376 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 64.361,48 | R$ 64.361,48 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20355 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 64.245,57 | R$ 64.245,57 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24250 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 64.243,15 | R$ 64.243,15 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10357 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 64.105,38 | R$ 64.105,38 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6651 | 18/03/2026 | MERCADO DE PNEUS FOZ LTDA - ME | 77.726.917/0001-00 | Urbanismo | CT. 182/2025, SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM ATENDIMENTO A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, ASSISTIDO POR ESTA DIMC/SMOB. | R$ 64.086,80 | R$ 64.086,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4122 | 20/02/2026 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA - PREVER VIGILANCIA PATRIMONIAL E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - ME | 05.976.921/0001-08 | Saúde | Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos Para o DIES/UPA WALTER. Referente a 12 postos de trabalho (Competência JANEIRO/2026). | R$ 64.059,04 | R$ 64.059,04 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4244 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Essencial à Justiça | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 287/2026; 288/2026 e 289/2026; | R$ 63.979,95 | R$ 63.979,95 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13611 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 63.870,50 | R$ 63.870,50 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 502 | 09/01/2026 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA - PREVER VIGILANCIA PATRIMONIAL E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - ME | 05.976.921/0001-08 | Saúde | Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos Para o DIES/UPA WALTER. Referente a 12 postos de trabalho (Competência DEZEMBRO/2025). | R$ 63.779,56 | R$ 63.779,56 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 959 | 19/01/2026 | KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 23.108.812/0001-50 | Assistência Social | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (fracassados do Pregão 46/2025), destinados à Alimentação dos equipamentos atendidos pela Diretoria de Proteção Social Especial - DIPE/SUAS/SMAS da Secretaria Municipal de Assistência Social, de acordo com as especificações constantes do edital e seus anexos. | R$ 63.760,00 | R$ 49.908,14 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8707 | 08/04/2026 | PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA | 77.821.841/0001-94 | Encargos Especiais | RENDIMENTOS PRECATÓRIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026. (PRECATÓRIOS DE NATUREZA COMUM - CC 774428-3). | R$ 63.708,40 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24049 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 63.687,15 | R$ 63.687,15 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15452 | 15/06/2026 | SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00.656.468/0001-39 | Saúde | Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos e produtos para saúde com o propósito de atender aos usuários do SUS da Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, mandados judiciais, unidades de urgência e emergência e demais demandas relacionadas à Assistência Farmacêutica no município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e exigências estabelecidas no TR e demais documentos do processo. | R$ 63.621,34 | R$ 59.127,22 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7899 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 63.608,54 | R$ 63.608,54 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13678 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 63.608,54 | R$ 63.608,54 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12017 | 08/05/2026 | CLINICA MEDICA FURLAN EIRELI - ME | 26.469.200/0001-81 | Saúde | Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº. 005/2017, que tem por objeto a contratação de empresas para a realização de consultas médicas especializadas no CEM de forma complementar à Rede Municipal de Saúde, nos meses de MAIO a JUNHO, para ALEXANDRE JORGE BARROS DE MORAES. (OTORRINOLARINGOLOGIA) | R$ 63.600,00 | R$ 25.680,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24208 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 63.585,12 | R$ 63.585,12 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7840 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 63.553,73 | R$ 63.553,73 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20377 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 63.371,89 | R$ 63.371,89 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 290 | 08/01/2026 | LP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | 57.314.937/0001-59 | Educação | Aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento as Unidades Escolares- PREGÃO 36/2025- LP DISTRIBUIDORA | R$ 63.365,60 | R$ 54.178,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22360 | 06/08/2026 | ELMO PAPELARIA EIRELI - ME | 03.999.762/0001-31 | Educação | Aquisição de MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, em atendimento às UNIDADES ESCOLARES da Secretaria Municipal da Educação do Município de Foz do Iguaçu. PREGÃO 32/2026 - ELMO PAPELARIA LTDA - ME - 03.999.762/0001-31. Conforme solicitação via MI nº 57624/2026. | R$ 63.049,65 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22369 | 06/08/2026 | ELMO PAPELARIA EIRELI - ME | 03.999.762/0001-31 | Educação | Aquisição de MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, em atendimento às UNIDADES ESCOLARES da Secretaria Municipal da Educação do Município de Foz do Iguaçu. PREGÃO 32/2026 - ELMO PAPELARIA LTDA - ME - 03.999.762/0001-31. Conforme solicitação via MI nº 57624/2026. | R$ 63.049,65 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7284 | 23/03/2026 | ENDONEURO LTDA | 46.112.903/0001-65 | Saúde | Empenho referente a consultas de especialidades no Centro de Especialidades Médicas "CEM" para o mês de MARÇO a MAIO/2026, para AHMAD SAYAH (NEUROLOGIA). | R$ 63.000,00 | R$ 50.220,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7811 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 62.887,13 | R$ 62.887,13 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 21169 | 31/07/2026 | MERCADO DE PNEUS FOZ LTDA - ME | 77.726.917/0001-00 | Urbanismo | CT. 182/2025, SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM ATENDIMENTO A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, ASSISTIDO POR ESTA DIMC/SMOB. | R$ 62.806,70 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10417 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 62.648,12 | R$ 62.648,12 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1784 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 62.643,74 | R$ 62.643,74 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10261 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 62.643,74 | R$ 62.643,74 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16642 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 62.540,11 | R$ 62.540,11 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22407 | 07/08/2026 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA | 10.498.974/0002-81 | Gestão Ambiental | CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fundamento no art. 74, inciso III, alínea ?f?, da Lei Federal nº 14.133/2021, para a 08 (oito) inscrições no13º Contratos Week , promovida pelo Instituto Negócios Públicos, a ser realizado nos dias 10 a 14 de agosto de 2026, no Município de Foz do Iguaçu/PR. | R$ 62.500,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19726 | 20/07/2026 | ROSICLEIA MELO DOS SANTOS | ***.214.***-** | Educação | Empenho Integração da Folha Exonerações Aposentados - Competência Junho/2026 - TERMO DE EXONERAÇÃO- Nº 234/2026; | R$ 62.491,04 | R$ 0,00 |