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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2496 | 02/02/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de FEVEREIRO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial (FOLHA LÍQUIDA UPA) | R$ 121.416,85 | R$ 121.416,85 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13507 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Desporto e Lazer | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 121.126,90 | R$ 121.126,90 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6925 | 18/03/2026 | FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA | 08.646.040/0001-17 | Urbanismo | UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DE PRESOS NO PROGRAMA DE ZELADORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ASSISTIDO POR ESTA SMOB/DIAS. | R$ 121.000,00 | R$ 77.271,84 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9082 | 15/04/2026 | CARRO FACIL VEICULOS LTDA | 07.764.255/0001-70 | Assistência Social | Aquisição de veículo automotor tipo, zero quilômetro, para atender a Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida ? Centro de Atenção Integral ao Adolescente, em cumprimento à Emenda Parlamentar Federal nº 202442770006 e Espelho da Programação nº 410830420240002 e Resolução CMAS Nº 15/2024. Veiculo deve ser entregue sede Secretaria Municipal de Assistência Social. Banco do Brasil c/c: 119.066-0 | R$ 121.000,00 | R$ 121.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9087 | 15/04/2026 | CARRO FACIL VEICULOS LTDA | 07.764.255/0001-70 | Assistência Social | Aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, para atendimento a unidade Residência Inclusiva atendido por esta Secretaria, em cumprimento a Deliberação CEAS nº 065/2023-CEAS/PR. Veiculo deve ser entregue na sede Secretaria Municipal de Assistência Social Banco do Brasil c/c: 117.631-5 | R$ 121.000,00 | R$ 121.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20492 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 120.977,50 | R$ 120.977,50 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16576 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 120.917,35 | R$ 120.917,35 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16673 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 120.734,12 | R$ 120.734,12 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10294 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Desporto e Lazer | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 120.450,21 | R$ 120.450,21 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1516 | 26/01/2026 | INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRANSITO DE FOZ DO IGUACU - FOZTRANS | 02.345.707/0001-65 | Saúde | Aquisição de vale transporte via SBE ? Sistema de Bilhetagem Eletrônico, destinados aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, valor estimado para 2026. | R$ 120.000,00 | R$ 23.297,32 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7268 | 23/03/2026 | COMUNIDADE SAGRADA FAMILIA D. OLIVIO AURELIO FAZZA | 04.286.710/0001-80 | Saúde | Empenho para repasse dos recursos financeiros para execução das ações previstas no Termo de FOMENTO nº. 004/2026-SMSA - BANCO DO BRASIL, Agência 8179-5, Conta Corrente 1.866x. CNPJ: 04.286.710/0001-80 EXECUÇÃO 2026 DA EMENDA IMPOSITIVA 341/2025. | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18563 | 07/07/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao contrato de gestão, para aquisição bens permanentes e equipamentos (BRINQUEDOTECA) para ALA PEDIÁTRICA., em atendimento a Emenda Impositiva Municipal 281/2025. | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19613 | 17/07/2026 | ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. | 00.384.013/0001-01 | Saúde | Referente a produção dos Procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem (TOMOGRAFIA - RESSONANCIA). Referente ao período de 02 meses, RESOLUÇÃO SESA 746/2026 | R$ 120.000,00 | R$ 111.277,99 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4883 | 25/02/2026 | ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FOZ DO IGUACU | 77.413.649/0001-69 | Saúde | Empenho para repasse dos recursos financeiros para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 012/2025 SMSA. Depositar no Banco do Brasil, Agência 0140-6, Conta Corrente 117.671-4. Execução 2026 | R$ 119.920,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13028 | 20/05/2026 | ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FOZ DO IGUACU | 77.413.649/0002-40 | Saúde | Empenho para repasse dos recursos financeiros para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 012/2025 SMSA. Depositar no Banco do Brasil, Agência 8179-5 Conta Corrente 1790-6. Execução 2026 | R$ 119.920,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 14081 | 29/05/2026 | ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FOZ DO IGUACU | 77.413.649/0001-69 | Saúde | Empenho para repasse dos recursos financeiros para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 012/2025 SMSA. Depositar no Banco do Brasil, Agência 8179-5 Conta Corrente 1790-6. Execução 2026 | R$ 119.920,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10962 | 29/04/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de MAIO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial (FOLHA LIQUIDA UPA) | R$ 119.761,70 | R$ 119.761,70 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3122 | 10/02/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Encargos Especiais | RETENÇÃO PASEP REF. JANEIRO/2026-PMFI - C/C 24.177-6. | R$ 119.697,25 | R$ 119.697,25 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3556 | 12/02/2026 | JEAN CLEVERTON TOLEDO DOMINGUES | ***.856.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Rescisões e Exonerações Aposentados - Competência Fevereiro/2026 -TE 196/2026 | R$ 119.459,66 | R$ 119.459,66 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8149 | 31/03/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de ABRIL/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial (FOLHA LIQUIDA UPA) | R$ 119.422,53 | R$ 119.422,53 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24286 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Urbanismo | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 119.373,67 | R$ 119.373,67 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20353 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 119.341,07 | R$ 119.341,07 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1666 | 27/01/2026 | W A DUARTE SERVICOS - ME | 82.008.681/0001-07 | Educação | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de saneamento ambiental, abrangendo limpeza e desinfecção de caixas d?água, reservatórios, cisternas, fossas sépticas, sumidouros, dutos e caixas de gordura/passagem, além da limpeza de calhas, canaletas e tubos de descida nas dependências das Escolas Municipais, Centros Municipais de Educação Infantil e Centros de Convivência Escola Bairro, pregão 04/2024 | R$ 119.286,59 | R$ 30.188,04 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 240 | 25/05/2026 | INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRANSITO DE FOZ DO IGUACU - FOZTRANS | 02.345.707/0001-65 | Urbanismo | Folha de pagamento referente MAIO/2026 - Vencimentos e Salários Servidores Efetivos. | R$ 119.000,00 | R$ 119.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22324 | 05/08/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao REAJUSTE SALARIAL dos meses de MAIO e JUNHO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial (OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS HMPGL) | R$ 118.915,40 | R$ 118.915,40 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23062 | 19/08/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Encargos Especiais | RETENÇÃO PASEP REF. JULHO/2026-PMFI - C/C 24.177-6. | R$ 118.724,42 | R$ 118.724,42 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12419 | 15/05/2026 | ASSOCIACAO UM CHUTE PARA O FUTURO | 22.440.900/0001-92 | Assistência Social | EMENDA FEDERAL DE EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA. PROCESSO SEI Nº 71000.065191/2025-60; PROGRAMAÇÃO SIGTV Nº 410830420250003; ENTE FEDERADO: MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR; EMENDA 202542770006; PARLAMENTAR: SERGIO MORO; UNIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO CHUTE PARA O FUTURO.......... SIT 84071 - TERMO DE FOMENTO 008/2026; VALOR: 118.715,00; DADOS BANCÁRIOS: Banco 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência 2540 Conta Corrente 575820497-4. OSC: ASSOCIAÇÃO UM CHUTE PARA O FUTURO CNPJ 22.440.900/0001-92 ? PARA PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2026. | R$ 118.715,00 | R$ 118.715,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10390 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 118.705,63 | R$ 118.705,63 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23056 | 19/08/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 229572-52, parcela parcela 68/110 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 78/2013 ? ID 78.04. | R$ 118.249,03 | R$ 118.249,03 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1406 | 23/01/2026 | AGUIRRE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME | 81.092.959/0001-04 | Desporto e Lazer | Contratação de empresa especializada para transporte rodoviário para a participação da delegação da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Melhor Idade, em campeonatos esportivos, Jogos da Juventude, Jogos Abertos do Paraná e Jogos Paradesportivos, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos | R$ 118.094,54 | R$ 110.305,44 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20678 | 29/07/2026 | SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA | 01.788.362/0001-51 | Assistência Social | Para pagamento de apoio à OSC SCNSA no valor de R$ 118.000,00 - SIT 86185 - TF 096/2026, cfme. Resolução CMDCA nº 163/2025, autoriza contrapartida do FUNCRIANÇA à Res. CEDCA 013/2025. Soc. Civil Nossa Senhora Aparecida 01.788.362/0001-51 Banco do Brasil - Agencia: 140-6 - CC 61886-1. Agosto/2026. | R$ 118.000,00 | R$ 118.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5699 | 04/03/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Encargos Especiais | RETENÇÃO PASEP REF. FEVEREIRO/2026-PMFI - C/C 24.177-6. | R$ 117.977,89 | R$ 117.977,89 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7725 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Desporto e Lazer | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 117.918,09 | R$ 117.918,09 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19501 | 17/07/2026 | NEFROCLINICA DE FOZ DO IGUACU LTDA | 84.926.435/0001-51 | Saúde | Empenho Considerando o 13º Termo de Apostilamento ao Contrato n.º 147/2021 (Tipo Operação: Apostila para Reajuste/repasse conforme Portaria GM/MS nº 11.179), uma vez reconhecida a diferença de valores a receber nos meses de MARÇO e ABRIL/2026, conforme o processo digital 42514/26. | R$ 117.749,42 | R$ 117.749,42 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10234 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 117.690,00 | R$ 117.690,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1401 | 23/01/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Encargos Especiais | Empenho conforme OFÍCIO Nº: 025/2026 Foz Previdência - FOZPREV; Identificamos depósitos em atraso ocorridos nas contas do Fundo Previdenciário deste RPPS, os quais demandam atualização, na forma da Lei Complementar nº 107/2006, sendo eles: ? Aporte do IRRF, competência 12/2025, no valor original de R$11.763.760,94, com vencimento em 20/01/2026, tendo sido quitado em 21/01/2026; MULTA (*) R$117.637,61. | R$ 117.637,61 | R$ 117.637,61 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19005 | 16/07/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 229572-52, parcela parcela 67/110 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 78/2013 ? ID 78.04. | R$ 117.555,12 | R$ 117.555,12 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4643 | 24/02/2026 | RIOTEX IND?STRIA E COM?RCIO ATACADISTA LTDA | 41.505.867/0001-86 | Assistência Social | SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - seleção de propostas para futura e eventual AQUISIÇÃO DE ITENS DE VESTUÁRIOS, CAMA, MESA E BANHO EM GERAL, em atendimento aos Planos de Aplicação da Deliberação nº 59/2023; Deliberação nº 004/2024, Portaria nº 769/2022 e Portaria MDS nº 1.040/24, conforme especificações, quantidades e condições do edital e seus anexos, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.Aquisição de 600 unidades de Blusa tipo 01 *Moletom*, aquisição de 800 unidades de blusa tipo 2 *moletom* , aquisição de 990 unidades de de calça tipo 02 *calça moletom*, aquisição de 400 unidades de jogos de lençóis de acordo com o Plano de Aplicação da Portaria MDS nº 1.040/2024 e Resolução CMAS nº 66 de 26/11/2025. Conta corrente nº 111.592-8. Numeração dos MoletonsBLUSA DE MOLETOM TIPO 01: MODELO BÁSICO: P:100 M:200 G:200 GG:100 COR DAS BLUSAS DE MOLETOM TIPO 01: 300 NA COR PRETA E 300 NA COR AZULBLUSA DE MOLETOM TIPO 02: FLANELADA: | R$ 117.540,00 | R$ 117.540,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20614 | 29/07/2026 | M F P DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME | 02.288.456/0001-24 | Educação | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, destinados à Alimentação Escolar na EDUCAÇÃO INTEGRAL atendida pela Secretaria Municipal da Educação. PREGÃO 30/2026 - ELLEV DISTRIBUIDORA LTDA - 02.288.456/0001-24. Conforme solicitação via MI 54905/2026. | R$ 117.456,05 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16732 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 117.452,68 | R$ 117.452,68 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1834 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 117.312,37 | R$ 117.312,37 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13690 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Urbanismo | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 117.172,09 | R$ 117.172,09 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16809 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Comércio e Serviços | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 117.120,98 | R$ 117.120,98 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7182 | 20/03/2026 | BOSCO CLINICA MEDICA LTDA | 17.901.531/0002-39 | Saúde | Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº. 010/2017, que tem por objeto o credenciamento de empresas para executar serviços ambulatoriais e hospitalares de Média e Alta Complexidade, de assistência em: Diagnósticos em Oftalmologia, Tratamento Clinico do Aparelho da Visão e Tratamento Cirúrgico do Aparelho da Visão, atendendo as especificações técnicas e necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde, (CONSULTAS) ALIQUOTA 4,8%, para um periodo de 3 meses | R$ 117.000,00 | R$ 61.530,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8779 | 08/04/2026 | ASSOCIACAO CULTURAL E TURISTICA DA CATEDRAL - ACTC | 74.044.827/0001-33 | Comércio e Serviços | Emenda Parlamentar nº 110/2025 TERMO DE FOMENTO Nº 12 /2026 SIT nº 81999Constitui objeto da presente parceria a conjugação de esforços entre o Município de Foz do Iguaçu e a organização da sociedade civil proponente para a realização da 18ª edição da Festa Maina, a ser realizada no período de 29 a 31 de maio do corrente ano, por meio da viabilização da infraestrutura necessária à execução do evento.Para tanto, a parceria prevê a contratação de serviços e locação de estruturas e equipamentos, incluindo tendas, banheiros químicos, equipamentos de som, palco, serviços de montagem e desmontagem das estruturas, bem como serviços de segurança, indispensáveis à adequada realização das atividades programadas. | R$ 117.000,00 | R$ 117.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20477 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 116.871,93 | R$ 116.871,93 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15714 | 17/06/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 229572-52, parcela parcela 66/110 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 78/2013 ? ID 78.04. | R$ 116.867,61 | R$ 116.867,61 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13413 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 116.710,27 | R$ 116.710,27 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 8615 | 07/04/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Encargos Especiais | RETENÇÃO PASEP REF. MARÇO/2026-PMFI.CONTAS: 6.587-0; 16.677-4; 10.285-7; 1.296-3; 283.141-4; | R$ 116.684,76 | R$ 116.684,76 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7874 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 116.592,49 | R$ 116.592,49 |